市人防办2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市人防办 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民防空办公室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一） 部门基本情况。张家界市人民防空办公室，正处级行政单位，也是市国防动员委员会的常设办事机构。主要职责是贯彻执行国家和省关于人民防空的方针、政策和法律、法规，编制全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划；会同有关部门拟订（修订）城市防空袭方案；组织管理人民防空通信警报和信息化建设；会同有关部门拟订人民防空工程建设规划和组织开展人民防空宣传教育工作。我办现有 5 个职能科室和事业机构，行政事业编制人员 20 名，实际人数33 人 (其中财政拨款编制 11 名，经费自理编制 11 名，退伍安置无编制 3 人，公益性岗位 1 名，临时工 1 名 ，委派保安人员 6 名 )，退休人员 2 名。 2 （二） 单位主要职责。 1、贯彻执行国家和省关于人民防空的方针、政策和法律、法规，编制全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。 2、会同有关部门拟订（修订） 城市防空袭方案；指导群众防空组织（人民防空专业队） 建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空斗争。 3、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全市人民防空通信警报畅通。负责实 施人民防空无线电管理。 4、会同有关部门拟订人民防空工程建设规划；审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；对人民防空工程（含结合民用建筑新建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。 5、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；组织指导人民防空干部教育培训和人民防空安全志愿者的招募培训及年度活动；协助地方党委管理县人民政府人民防空主管部门领导班 子。 6、管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。 7、推广、应用人民防空科学技术成果。 8、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空指挥平台、人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。 9、承办市人民政府、张家界军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。 10、战时组织开展城市人民防空袭斗争。 3 （三）重点工作计划：张家界市新型人民防空疏散基地项目为国防工程和公共应急配套工程。疏散基地规划设计为六大功能体系：应急指挥区（兼武陵源区地面应急指挥中心）、人员疏散隐蔽区、人防专业队 教育训练区、应急物资储备区、应急教授避难区、综合服务保障区。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 根据会计法、预算法、行政单位财务规则等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了张家界市人防办财务资产管理制度明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对 “三公 “经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公经费 “使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。 经费支出用于为保障各部门、机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2018 年年初预算批复总支出 1627.59 万元。 基本支出为 688.89 万元，其中工资福利性支出 104.68 万元、商品和服务支出 514.00 万元、专项公用经费 57.67 万元、公务交通补贴 12.54万元。 项目支出为 938.70 万元，其中业务性专项 938.70 万元。 2018 年决算总支出 1824.43 万元。 基本支出为 454.85 万元，其中工资福利性支出 396.70 万元、商品和服务支出 58.15 万元。 4 项目支出为 1346.92 万元，其中商品和 服务支出 369.66 万元、其他资本性支出 977.26 万元。 2018 年 “三公经费 “预算数 66 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费32 万元）。 2018 年 “三公经费 “决算数 12.28 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.38 万元，公务接待费 0.89 万元）。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2018 年度部门 整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1. 预算配置方面。财政供养人员 11 人，预算编制 9 人，超编 1 人，编制内在职人员控制率大于 100%； “三公 “经费决算总额较上年有所减少。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除项目预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的项目资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；不存在截留或滞留项目资金情况； “三公 “经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。 3、预算管理方面。制度执行总体较 为有效，仍需进一步强化；资金5 使用管理需进一步加强。 4、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本办 2018 年度评价得分为 91分。 五、存在的主要问题 1、在职人员控制上。实际人数 33 人，其中财政供养 11 人，经费自理编制 11 名，退伍安置无编制 3 人，公益性岗位 1 名，临时工 1 名，委派保安人员 6 名，在职人员控制率上超出 165%。 2、管理上缺乏公开透明。专项资金的拨付和使用只有财政和极少数部门知道，真正使用该资金的基层部门和应该享受该资金的群众 不知情，监督缺乏立体性。 六、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务 核算，杜绝6 超支现象的发生。 3持续抓好 “三公 “经费控制管理。严格控制 “三公 “经费的规模和比例，把关 “三公 “经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化 “三公 “经费的管理，合理压缩 “三公 “经费支出。 4加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 附表： 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 张家界市人民防空办公室 2019 年 4 月 17 日 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： 市人防办 一级指标 二级指标 7 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符8 性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符 合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 9 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 2 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行 政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 5010 分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。