市委宣传部2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委宣传部 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市委宣传部 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 中共张家界市委宣传部内设 9 个职能科室和一个事业机构，分别是办公室、理论科、新闻科、宣传科、文艺科、干部科、外宣办、文产办、国教办和市网络安全和信息化服务中心。现有行政事业编制人员 26名，实际在职人员 24 人。 （二）主要职责 1.制订全市宣传思想工作要点，协调管理全市宣传文化系统各部门各单位。 2.负责指导全市理论教育宣传工作。 3.引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位工作。从宏观上指导、2 协调全市文化艺术特别是精神产品的生产。 4.规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动。 5.负责全市对外宣传工作，指导和协调全市对外文化交流。 6.指导全市文化产业发展和文化体制改革工作。 7.统筹协调全市互联网管理工作。 （三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018 年度部门支出总计 1201.58 万元，本年支出 1080.92 万元，支出按功能科目分类：一般公共服务（类）支出 839.77 万元，占本年支出 77.69%；文化体育与传媒（类）支出 51.02万元，占本年支出 4.72%；社会保障和就业（类）支出 32.75 万元，占本年支出 3.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.83 万元，占本年支出 0.91%；商业服务业等（类）支出 127.90 万元，占本年支出 11.83%；住房保障（类）支出 19.65 万元，占本年支出 1.82%。年末结转结余 120.66 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出：本年度我单位基本支出 541.52 万元，占本年支出50.10%，其中工资福利支出 467.40 万元，主要用于基本工 资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 74.03 万元，主要用于办公费、水电费、会议费、工会经费、其他交通费等支出；对个人和家庭的补助支出 0.09万元，主要用于奖励金开支。 （二）项目支出：本年度我单位项目支出 539.40 万元（行政事业类3 项目支出 539.40万元，基本建设类支出 0万元），占本年支出的 49.90%。项目经费主要用于：贯彻落实市党委（党组）意识形态工作责任制考核、互联网舆情管控、六城同创、社会主义核心价值观标识标牌建设、组织开展道德模范、最美人物等 身边好人的评选表彰、学习宣传及建整扶贫经费等专项工作开支。 （三） “三公 “经费情况说明：本年度我单位 “三公 “经费支出 24.21 万元，年初预算 38.80 万元，完成年初预算 62.39%，具体情况如下： 1.因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元。 2.公务接待费 7.05 万元，完成年初预算 31.80 万元的 22.17%，主要用于公务活动接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，减少接待次数。 3.公务用车购置及运行维护费 17.16 万元（其中：公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 17.16 万元） ，完成年初预算 7 万元的245.14%，主要用于小车油费、维修费、保险费等开支。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修费增加。 （四）资金管理情况说明： 2018 年度在经费支出管理上，我单位根据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，制定完善了一系列财务管理制度，推进单位内部控制建设。如公务接待管理制度、会议费管理制度、差旅费管理制度、培训费管理制度、签字审批制度、财务预算管理制度、资产管理制度、车辆管理制度等，并严格按照制度标准执行，有效堵塞开支漏洞，降低了费用开支。在项目支出上，各项目资金本着专款专 用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目4 批复内容，不擅自挤占挪用项目资金。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，我单位加强了对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，实时跟进财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。职责履行及履职效益情况具体如下： （一）打造了紧贴民需的宣讲新平台。在全市 1016 个村（社）全覆盖建设 “新时代党员群众讲习所 “，围绕惠民政策、文明乡风、致富技能开展讲习，深受群 众追捧。省委宣传部内刊两次发文推介，湖南日报头版头条报道。 （二）瞄准中央媒体密集推出了富有声势的宣传。配合央视完成东西南北贺新春张家界分会场节目录播，节目在央视一套春节黄金时段播出。中宣部 “壮阔东方潮 奋进新时代 庆祝改革开放 40 周年 “主题采访报道聚焦张家界。中宣部 “百城百县百企调研行 “把从深闺山水到璀璨明珠 改革开放 40 年中国旅游发展的 “张家界样本 “调研评为 40 强。新闻联播朝闻天下、新华社等重量级媒体播出专题采访稿件张家界：守住青 山绿水 打造脱贫致富。 （三）借力国际媒体多方展示张家界形象。对接 “一带一路 “，在捷克等国家建立 “张家界丝路驿站 “，在捷克中欧新闻网开设 “今日张家界 “专栏。 2018 丝绸之路工商领导人（张家界）峰会受到中国国际广播5 电视台、凤凰卫视、亚太日报等国际媒体关注。黄龙音乐季在北欧时报华盛顿邮报等媒体大篇幅报道。 （四）因势利导网上网下同步处置舆情。精心处置 “8.9 涉旅游突发纠纷 “舆情，及时公开事实真相和处理结果，回应舆论关切，组织推送系列评论文章，变被动为主动，引导舆情向正面方向发展，顺势推动全市 “铁腕 治旅 “十大专项行动，持续净化旅游市场，制定涉张旅游网络舆情应对工作机制。 （五）文化惠民影响不断扩大。举办第二届国际旅游诗歌节。歌曲呀呀呀得儿喂入选中国梦主题创作歌曲，在全国推广。阳戏婆媳买衣入选 “2018 湖湘优秀小戏晋京展演 “，赴北京演出。张家界阳戏传习所荣获第七届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体称号。桑植县马合口白族乡梭子丘村农家书屋荣获 “全国示范农家书屋 “称号。成功引进乌克兰功勋交响乐团，举办张家界市 2019 年新年交响音乐会。 （六）制度建设取得突破性成果。开展 “制度体检 “，提升工作 效能和规范化水平。主导、参与出台工作制度 20 余项，涉及落实中央八项规定改进新闻报道、新闻媒体记者接待、意识形态、文明创建、舆情应急、文化事业、文化产业等宣传思想工作的多个方面。 四、存在的主要问题 一是绩效评价管理工作还处在起步阶段，诸多方面需要建立和完善；二是对公务卡结算的管理还有待进一步完善；三是各项费用支出管理制度要进一步明确和细化。 6 五、改进措施和有关建议 一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制 ，做到开支前有计划，开支时有监督。 二是进一步健全完善财务管理制度，细化各项措施，实行以制度管人管事。 六、报表附表 7 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：中共张家界市委宣传部 8 一级 指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 9 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 10 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百 分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预