市技工学校2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市技工学校 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市高级技工学校 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 为深入贯彻党的十九大及湖南省财政工作会议中关于 “全面实施绩效管理 ”有关精神，进一步推进财政科学化、精细化管理，切实提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发 2017 11 号）和张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2017 99号）文件要求，结合党政机关厉行节约反对浪费条例、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法 (财预 2011 285 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号、 湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 20158 号），以及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法的规定，依据中央、省相关政策和财务会计制度，现将我单位 2018 年度市级财政资金绩效自评结果报告如下： 一、部门慨况 （一）部门基本情况 1、机构设置及人员组成 张家界市高级技工学校是经湖南省人民政府批准，张家界市人民政府2 举办的重点高级技工学校，属正处级事业单位，隶属于市人力资源和社会保障局。是湖南省出国劳务培训基地，国家级、省级高技能人才培训基地，张家界市扶贫技能培训基地。 现 有教职工 182 人，其中在编在岗教职员工 85 人，接收原 3028 厂留守事业部（即成立的张家界市高级技工学校后勤服务公司）在岗职工 13 人，各类聘请教工 90人。现设党委副书记、校长 1 名，党委书记 1 名，党委委员、副校长4 名，纪委书记 1 名，工会主席 1 名，（原 3028 厂留守干部）正处级干部 1 名；科级领导职数 11 名（含各科室主要负责人）。 组织结构见附件 1。 2、主要职能 贯彻执行国家的教育方针、政策以及教育法规，坚持正确的办学理念和办学方向，为打造工业强国、旅游兴市服务。 以全日制职业技能教育为主，短期职业培 训为辅的教育模式，提升全民职业技能素质。 根据当地经济建设和社会发展需要，积极组织开展各类培训和专业技能教育以及其他社会文化生活教育。加强对外联系与合作，努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。 切实加强学校的思想政治工作和德育工作，有计划地在师生中开展思想政治教育活动，使学校成为当地精神文明建设 “窗口 ”。 3、学校重点工作计划 2017 年，在市委、市政府的正确领导下，学校党委、行政认真贯彻落实 “对标提质、旅游强市 ”战略和 “11567”发展思路，履职尽责，团3 结带领全校教职员工，围绕学校 2017“改革 ”、 “创新 ”、 “建设 ”工作主题，积极推进各项改革，加快完善激励机制、考核评价机制和执行监督机制，以全面提高教育教学质量为中心切实抓好制度建设，队伍建设，推进新校区二期建设和教学管理品牌建设，不断提升学校竞争力和影响力。主要工作有： 全面加强党的建设，持续深入廉洁建设。 教学管理工作要有新突破。教学管理抓住常规不放松，搞好教学安排，落实教学检查，落实新入职教师培训。以培养学生工匠精神为抓手，创新技能教学模式，以赛代训，以赛促教。 实习管理工作安全规范，确保全年无安全事故。 培训工作完成 2000 人次的社会培训任务，培训收入达 120 万元。 学生管理开始深刻转型。 招生就业工作有新起色，确保完成秋季招生 1000 人，学生就业安置率达 98%以上。 学校专项资金建设项目管理到位，投资到位，确保完成 300 万元的专项资金建设规模。 二期建设工作取得新成效。完成学校二期工程概念性规划比选，完成学生服务中心招投标及主体工程建设和配套工程建设，排除万难办理二期前期手续。完成烹饪练功房、停车场建设、美容美发实训室、汽车实训室的建设；完成 2018 年张家界市公共实训基地中央预算内投资 7000 万元申报材料的报送工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 4 1、 2017 年预算支出规模 预算资金情况 2017 年财政预算收入为 1595.84 万元，其中：市财政拨款 906.84 万元，纳入预算管理的其他收入 194 万元，纳入专户管理的非税收入296 万元，上级补助收入 200 万元。 整体支出使用范围、方向和内容 2017 年财政预算基本支出为 1595.84 万元，其中工资福利支 出 914.81 万元，商品和服务支出 619 万元，对个人和家庭的补助支出 62.03 万元，专项公用经费 59.00 万元。 二、部门整体支出资金管理及 使用情况 （一）基本支出使用管理情况 基本支出的范围和主要用途具体包括：基本支出 2776.97 万元（其中人员经费 1595.18 万元，日常公用经费 1181.79 万元），项目支出1041.48 万元。 本年基本支出预算可用指标 1595.84 万元，实际支出 2776.97 万元，超预算 1181.13 万元，其主要原因是承担了大量的编制外人员工资，包括原 3027 厂留守事业部人员工资。 （二） “三公 ”经费使用管理情况 1、 2017 年 “三公 ”经费预算情况 本单位 2017 年 “三公 ”经费预算金额为 59 万元，其中公务接待费 25万元，公车运行维护费 34 万元，无因公出国出境费用 预算。 5 2、 “三公 ”经费预算执行情况 本单位 2017 年度 “三公 ”经费，实际支出公务接待 9.22 万元，公车运行费 26.96 万元，合计 36.18 万元。 3、 “三公 ”经费与上年对比情况（单位：万元） 费用项目 2016 年实际支出 2017 年实际支出 增减情况（ 2017-2016） 公务接待费 10.7224 9.22 -1.5024 公车运行维护费 29.62 26.96 -2.66 因公出国费用 0 0 0 合 计 40.3424 6 36.18 -4.1624 从上表反映，本年 “三公 ”经费较上年都有一定幅度下降。 （三）项目实施情况 今年我校项目资金建设主要有： 湖南省重点产业培训实训基地建设项目资金 200 万元，学校配套 100 万元。 湖南省校企合作研修平台建设项目资金 100 万元，学校配套 50 万元。 中职改善办学条件专项资金 150 万元。其中 两项分两年建设，今年是项目建设实施的第一年。通过一年的建设，湖南省重点产业培训实训基地建设项目共完成投资 150.92 万元，其中省财政补助 100 万元，学校自筹 50.92万元，实际投入资金占省财政补助专项资金得 75.46%。湖南省校企合作研修平台建设项目共完成投资 84.1233 万元，其中省财政补助 50万元，学校自筹 34.1233 万元，实际投入资金占省财政补助专项资金得 84.12%，中职改善办学条件专项资金完成投资 167.12 万元。通过这三个项目的建设，使我校办校实力大为增强，教学管理信息化水平得到了提高，教学团队得到充实和提升，办校成果更加显著，为学校的提质升级和创办职业技师学院打下了良好基础。 2018年 1 月 8号，省人社厅组织专家组对我校的项目实施情况进行了中期评估验收，验收合格，并得到了专家组的高度肯定和好评。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，学校党委、行政带领全校教职员工，紧紧围绕 “改革 ”、 “创新 ”、 “建设 ”三大主题，同心同德，积极履职，较好的完成了年度工7 作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2017 年度评价得分为 80 分。部门整体支出绩效情况如下： （一）经济性分析 1、预算配置控制较好。特别是 “三公 ”经费预算总额较上年下降 10.31%。 2、预算执行比较到位。基本支出预算数 1595.84 万元，决算数 2776.97万元，增加 74.01%；人员经费年初预算数 1100.84万元，决算数 1636.84万 元，增加 148.66%；说明学校分担编制外人员经费负担重。日常公用经费年初预算数 549 万元，决算 1181.79 万元，日常公用经费比预算数增加 632.79 万元，增加比 115.26%。全年节余资金 906.84 万元，其中国家专项资金 187.63 万元、财政补贴贷款贴息资金 500 万元、中职免学费及助学金 67.41 万元、其它资金 151.8 万元。 3、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定 办 理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。 管理制度健全。学校严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，在 “管理 ”上下功夫，修订完善了一整套管理制度，如：财务管理制度财产管理制度公务接待管理规定内部审计制度差旅费、会议费、培训费管理规定公务车辆管理办法会计核算制度等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。 8 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定 执行，正确组织资金的分配、调度和使用，费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、 “三公 ”经费预决算按要求及时进行了公开。 （二）效率性和有效性分析 一年来，学校领导班子带领全体教职工，以 “十九大 ”精神为动力，严格按照市委、市政府和上级主管部门的要求，坚持 “532”发展思路，树立以人为本，和谐发展的理念，突出改革、建设和效益三大主题，以 “两学一做 ”学习教育为契机，围绕党风党建、教育教学、 学生管理、实习就业、招生宣传、后勤保障和行政综合服务等重点工作，不断强化内部管理，提升综合服务水平，充分发挥了财政资金的最大使用效率，主要体现为： 1、党的建设得到全面加强。全年党委会先后研究专题党建工 作 5 次，把党建工作同学校业务工作同部署、同安排、同落实。及时传达并贯彻落实全市脱贫攻坚暨全面建成小康社会工作推进会和市“六城同创 ”宣传发动工作、市委书记虢正贵两次讲话精神；落实了2017 年 “两学一做 ”学习教育常态化制度化工作，学习贯彻党的十九大精神，组织了迎七一座谈会、 “庆五四 ”青年教工座谈会及第 33 个教师 节庆祝活动；组织中心组集中学习 4 次，开展 4 次专题讨论；支持工会积极组织开展了 “慈善一日捐 ”、无偿献血、 “美年大 ”杯篮球赛等9 一系列活动以及退休党员的红色教育活动；年底，报市委同意召开党员大会进行党委和纪委换届。目前学校党员中党员意识，党的意识、党组织的意识逐步加强，实现了行政工作与党建工作的良性互动。 2、廉洁建设不断持续深入。学校纪委履行监督职责，完成学校权力运行清单及职权目录工作，组织班子成员、科室负责人签定了党风廉洁建设责任状 ,规范各个层面的权力运行，全方位开展对学校招标采购、工程建设、人事管理、资产处 置、招生就业等方面的监督；五月份成功组织开展了一次警示教育活动； 11 月份完成了 “青春践行十九大、不忘初心跟党走 ”微电影的拍摄活动；完成了全年专项整治工作。 3、办公服务确保运转高效。办公室完成起草各类重要文件 90 余件，完成组织党政会议 96 次，高质量地完成了王志刚市长、刘革安副书记、罗智斌副市长、邹菊芳副市长、艾可知部长来校调研的会务工作。落实了党建标准化建设、基层组织条例落实情况、十项基本制度落实情况的迎检工作，编订了 2016 年大事记。切实组织好了十九大相关内容的学习工作。加强了公车的管理，考勤管理，完成了 教师招录、人才引进的工作。及时办理人事、工资手续。完成财政部门安排的财经改革性工作 ,完成电子化票据改革的相关工作。牵头完成学校申报湖南省高技能人才培训基础能力建设项目的相关工作。组织参加市委“干部成长感恩谁 ”荣获二等奖。 4、教学管理工作取得突破。教学管理抓住常规不放松，搞好教学安排，落实教学检查，落实新入职教师培训。以培养学生工匠精神为抓手，创新技能教学模式，以赛代训，以赛促教。今年年参加武陵山片10 区三省九市首届 “武陵味道 ”特色餐饮 茶文化竞赛夺得 9块金牌中的 6块；参加湖南省技工教育工匠精神教育系列比赛和微 课比赛暨全国选拔赛荣获工匠精神教育论文、德育课微课等 9 类比赛项目，获得一等奖 5 个，二等奖 7 个，三等奖 4 个，获奖牌总数仅少于长沙和株洲两市，到全国参评获得二等奖 1 个，三等奖 4 个，学校被省人社厅授予优秀组织奖； 2017 年参加第 45 届世界技能大赛湖南选拔赛我校荣获团体总分第四名的好成绩，优秀选手入选省集训队；学校还被评为全省两个 2017 年度职业培训与教材建设突出单位之一。 5、实习管理工作安全规范。全年的实习教学井然有序，没出现大的安全事故。正式启动实训设备、耗材信息化管理平台，加强系部器材台账管理，完成了撰写省 级高技能人才培训基地建设项目中期自评材料、湖南省职业技能竞赛基地挂牌的申报工作、 2017-2019 湖南省高技能人才培训定点机构招标工作等项目建设工作，组织好了烹饪系学生教学实习，将五十台行政部门的车改车拖回学校，解决了汽修专业缺实训设备的难题。 6、培训工作任务圆满完成。今年办了 12 期农民工技能培训， 7 期高技能培训， 2 期水库移民培训， 10 期创业培训，共计 1976 人次，并按要求进行了技能鉴定及结算。 7、学生管理开始深刻转型。在内部管理、班主任队伍的建设、学生干部队伍的建设、学生档案的管理、家校共育的成效、学 生日常行为规范教育及习惯养成教育等成绩显著。开展德育教育主题班会课比武、素质拓展训练、班级广场舞比赛、参加黔张常铁路一线工人慰问演出、