市委党校2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委党校 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市委党校 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）简要介绍部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等基本情况 市委党校创建于 1990 年 11 月， 1996 年 12 月兼办行政学院， 2002年 11 月兼办社会主义学院。 2008 年 12 月升格为大专体制，机构规格为副厅级。内设行政管理机构 5 个和党务机构 1 个，即：办公室（基层党校工作处）、组织人事处、教务处（公务员培训处）、学历教育处（引进培训处）、行政事务处和机关党委；教学教辅机构 7 个，即：政治教研部、经济教研部、管理与科技教研部、理论研究部、图书馆（网络信息电化教育中心）、旅游经济研究所、学员管理部。 在职人员：共有编制数 35 个，实有人员 32 名，其中财政供养人员34 名。 主要职能 ：市委党校是市委培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构和市情研究的重要平台。 重点工作计划：完成市委干部教育领导小组下达的干部调训任务，全2 年举办主体班 5 期，初任公务员培训班 1 期，办好其它部门班；推进教学改革，开设原著导读、党性教育、基本理论和习近平总书记系列重要讲话精神、党风廉政教育、张家界经济社会问题研究、领导素质与能力建设等单元课程，注重教学方法创新，教学优良率达到 90%以上；发挥智库作用；出台学员管理办法。完善校园整体规划。 （二 ）简要介绍部门整体支出的资金规模、使用方向、主要内容和涉及范围等情况 1、 2017 年总收入 1086.35 万，其中上年结转 274.07 万，财政拨款年初预算 707.99 万 ,追加 91.29 万，财政专户 13.00 万，年底结转 278.03万。 2、 2017 年决算总支出 808.32 万元。其中工资福利支出 449.42 万元（主要用于人员工资、津补贴、 13 个月工资及奖金、社会保障缴费），公用经费支出 59.30 万元（主要用于办公费、水电费，邮电费、差旅费、维修费、培训费等支出），对个人家庭补助支出 44.70 万元（主要用于住房 公积金、其他等支出），其他资本性支出 5.13 万，专项公用经费支出 249.77 万元（主要用于主体班培训及省函授研究生培训）；其中：三公经费支出 8.49 万元（主要用于公务接待费、公务用车运行维护费）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出： 553.42 万，其中工资福利支出 449.42 万，年末实有在职人员 32 人（自收自支人员 1 人），主要用于人员工资、津补贴、 133 个月工资及奖金、社会保障缴费等。 商品和服务支出 59.30 万，主要是用于办公费，水电费，邮电费、差旅费，维修费，培训及其他，对个人 和家庭的补助支出 44.70 万，主要用于住房公积金、其他。 “三公 ”经费： 8.49 万元，其中公务接待费 2.98 万（国内公务接待费支出 2.98 万元），一般公务用车 1 辆，公务用车购置及运行维护费 5.51 万元（运行维护费 5.51 万元）。 本单位遵循事业单位会计准则与事业单位会计制度，严格遵守财经纪律，对差旅费、公务接待、培训费，按照财政文件规定报销，严控三公经费支出，保证单位基本支出，达到了财政资金的使用效果。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。 上年结转 242.81 万，本 年财政拨款 181.00 万，财政专户拨款 13.00万；年末结转 181.91 万。 2、项目资金实际使用情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。 项目支出： 254.90 万，其中商品和服务支出 249.77 万、其他资本性支出 5.13 万。主要用于主体班培训及省函授研究生培训、办公设备及其他。 3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况。 干部培训工作及函授培训工作支出，严格按各项制度执行，达到了财4 政资金的使用效果。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，根据市委干部教育领导小组 下达的要求，周到圆满地完成全年干部培训任务，共计培训 1657 人。其中，主体班 5 期 229 人，初任公务员培训班 77 人，学习贯彻党的十八届六中全会精神和学习习近平总书记系列重要讲话精神专题培训班 111 人、全市县处级领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训 7期培训班 980人及各类部门培训班 260 人。组织了全市党校系统第十二次教学比赛，并选派教师参加了全省党校行政学院系统第十二次教学比赛，取得三等奖。省委党校张家界教学点在职研究生共有 40 人顺利毕业，毕业率和优秀论文率排名位居全省前列。教学方式方法多样化。全年教学专题更 新率超过 50%，专题设置满意率达 93%，教学测评优良率达 97%。完成省委党校课题结项 2 个、新批准省委党校社科规划课题 4 个；获省委党校理论研讨会二等奖 1 篇、三等奖 1 篇，在省理论研讨会交流了 6 篇理论文章；有 1 个市政协提案得到了市委主要领导的批示肯定。 四、存在的主要问题 政府采购年初预算欠科学，核销处置资产不及时；单位的固定资产没有进行编码管理；单位内控制度建设欠加强。 五、改进措施和有关建议 1.加强年初预算的科学性，按年初预算执行；特别是加强三公经费预算和政府采购预算的科学性； 2.加强对单位水、电的管理， 尤其是对学员楼和教室，节约用水用电，5 学员下课后要检查空调是否关好，水龙头是否关好； 3.公务接待方面，按照公务接待规定执行：坚持接待时，有接待单位的公函和接待审批单，且事前经有关领导审批，按公务卡消费结帐，减少现金支付； 4.按照单位的内控制度，对出差费按张财行 2016579 号文件执行，事前经领导审批，其出差住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算，出差回来后要及时报帐； 5.加强对单位的水电及电器用具的维修管理，平时多检查水、电、空调、电脑存在的问题，减少不必要的浪费； 6.加强对固定资产的管理，加大实物 与帐目核对，及时核销处置资产，确保帐实相符；对单位的固定资产进行编码管理，责任到人；调进调出人员财产要有移交接交手续； 7.按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内； 六、报告附表（附后） 中共张家界市委党校 2018 年 4 月 18 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 6 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算 配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 7 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 3 新建楼堂馆所面积控制率 5 8 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资 金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 9 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管10 理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据 信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。