市文明办2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市文明办 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市文明办 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门情况 （一）基本情况 1主要职能。市文明办是市精神文明建设指导委员会的常设办事机构，主要承担全市精神文明建设的规划、组织、协调、指导、督查工作。 2机构情况。市文明办为市委宣传部代管的全额副处级事业单位，内设综合科、精神文明创建指导科、未成年人教育科 3 个科室， 2017年内设机构无变动情况。 3人员情况。市文明办核定全额事业编制 5 名， 2017 年实际在编在职 5 人，退休人员 1 人。无人员变动情况。 4重点工作计划： 2017 年，市文明办将根据省文明办、市文明委的安排部署，着力抓好以下工作：（ 1）深化社会主义核心价值观教育实践。继续开展核心价值观宣传宣讲。重点建设社会主义核心价值观主题校园、广场；选树推介一批思想道德建设先进典型，组织、参与开展全国、全省、全市道德模范评选活动；编纂红色热土道德守望全市道德模范故事集；慰问帮扶生活困难的道德模范、身边好人。（ 2）2 深化 “五大 ”文明创建。重点谋划张家界市 省级文明城市建设工作，着力推动武陵源区、慈利县省级文明城区、文明县城创建工作；组织召开全市农村精神文明建设工作推进会，扎实开展文明村镇评选表彰工作；以 “五化五建四目标 ”（美化、净化、序化、绿化、亮化；建设单位核心文化、视觉文化、行为文化、活动文化、制度文化，实现改善环境、提升素质、推动工作、服务群众目标）创新推动各级文明单位创建。（ 3）加强未成年人思想道德建设工作。继续抓好未成年人 “我的中国梦 ”主题教育实践活动。争取各级支持，建设管理好乡村学校少年宫、未成年人心理健康辅导站（室）、留守儿童之家等项目；举办 1 次全市乡村学校少年宫建设推进会暨成果展；承办 1 次全省性的关爱留守儿童主题活动。（ 4）推进志愿服务制度化。重点新建一批志愿服务岗亭、学雷锋志愿服务基地；组织文明引导、扶贫助学、爱心送考、 “平安满意在张家界千名青年志愿者服务十一旅游黄金周 ”等志愿服务活动；壮大志愿服务队伍，建设志愿服务项目库，全面落实志愿者注册制度，推动志愿服务保险网上注册志愿者全覆盖。（ 5）夯实精神文明建设工作基础。重点组织 1 次精神文明建设先进地区、单位学习交流活动，举办第二期全市精神文明建设骨干培训班，在电视、报刊、网站、简报等宣传平台加强 上稿工作，营造全市文明创建的浓厚氛围。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2017 年总支出 304.16 万元，其中：（ 1）基本支出 180.42 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出和公用支出；（ 2）项目支3 出 123.74 万元，主要用于全市六城同创、文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位等创建工作，启动并推进湖南省文明城市创建工作中的办公费、印刷费、差旅费、办公室会议室维修费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出（主要是六城同创及文明城市创建支出）等及其他资本性支出的办公设备购置。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017 年基本支出为 180.42 万元占总支出 59.32%，主要是：（ 1）工资和福利支出中的人员工资、奖金、社会保障等支出 93.61 万元；（ 2）商品和服务支出 63.29 万元，用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。（ 3）对个人和家庭补助支出 17.55 万元，主要支付住房公积金和职工工伤医疗费补助。 基本支出中 “三公 ”经费支出情况： 2017 年出国出境支出 0 万元， “三公经费 ”年初预算 4万元（其中 :公务接待费 4万元、公车运行 0万元），支出决算数 8.73 万元（其中：公务接待 2.37 万元、公车运行 6.36 万元），完成年初预算的 218.25%。比 2016 年 “三公 ”经费支出增加 3.64万元，增幅 71.5 %，主要原因是市文明办 2017 以前有车辆编制数 1辆但没有公务车，故 2016 年度没有车辆运行发生额。 2016 年公车改革后年底调剂进一辆公务车， 2017 年产生公车运行费用（含调剂进后公务车修理费用、保险费用等），所以 “三公经费 ”支出明显增加。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实等情况： 2017 年部门项目资金来源 271.78 万元，4 其中上年结 转 61.88 万元、本年财政拨款收入 138.42 万元、其他资金71.47 万元（主要是六城同创及文明城市创建工作经费）；本年支出123.74 万元（其中财政资金支出 75.52 万元、其他资金 48.22 万元），主要用于六城同创及文明城市创建的办公费、印刷费、差旅费、办公室会议室维修费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出（主要是六城同创及文明城市创建支出）等及其他资本性支出的办公设备购置；项目资金的结转 148.04 万元（其中财政拨款 109.59 万元、其他资金 38.45 万元）。 2、项目资金实际使用情况分析： 2017 年项目支出 123.74 万元占总支出的 40.68%。其中：商品和服务支出情况：商品和服务支出 108.55万元，主要用于六城同创和文明城市创建的办公费 15.35 万元、印刷费 5.04 万元、差旅费 4.74 万元、会议室维修费 2.47 万元、会议费 6.47万元、委托业务费 43.2 万元、工会费 1.6 万元、其他商品和服务支出21.37 万元（主要是六城同创及文明城市创建支出）、对个人和家庭补助支出 8.51 万元、其他商品和服务支出 18.65 万元（主要是建整扶贫支出）；其他资本性支出情况：其他资本性支出是支付办公设备购置费 6.68 万元（用于购置本单位和市六创办办公设施）。 3、项目资金管理情况分析 （ 1）在资金管理上：严格按照各项目要求执行资金支付，对每笔项目资金落实专项资金审批程序。 （ 2）资金使用合规性上：资金使用上一直按照国家财经法规和中央“八项规定 ”及本单位财务管理制度规定执行，做到专款专用，无截留、5 挪用、虚列支出等情况。 （ 3）预决算信息公开性上：市文明办认真完成财政布置的预算、决算分析和部门整体支出绩效工作，对部门预算绩效、决算整体支出绩效和 “三公经费 ”支出等信息与市财政局网同时公开，接受社会监督。 三、部门整体支出绩效 情况 （一）经济性分析 2017 年支出总计 458.27 万元，其中：本年支出合计 304.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 154.11 万元（基本支出结转 6.06 万元，项目支出结转和结余 148.04 万元，经营结余 0 万元）；与 2016年度决算相比收、支总计各增加 197.51 万元，增长 75.74 %，主要原因 :新成立市六城同创领导小组办公室，六城同创及文明城市创建工作经费收入、支出、结余增加。 2017 年部门整体支出预算控制、节约绩效分析如下： （ 1）截止 2017 年 12 月 31 日，市编办核定我单位编制 5 名，在职 人数为 5 人，在职人员控制率为 100%。 （ 2） 2017 年度 “三公经费 ”预算为 4 万元， 2016 年度 “三公经费 ”预算4 万元， “三公经费 ”变动率为 0。 （ 3） 2017 年单位上年结转 72.03 万元，年初预算 102.01 万元，本年追加预算 284.23 万元，年末结余 154.11万元，预算完成率为 66.37%。 （ 4） 2017 年年初预算 102.01 万元，本年追加预算 284.23 万元，预算控制率为 278.63%。 （ 5）市文明办在市委机关大院办公，无新俢楼堂馆所。 6 （ 6）公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出， 2017年公用经费实际支出为 63.29 万元，年初预算安排 6 万元 ,公用经费控制率大于 100%。 （ 7） 2017 年 “三公经费 ”年初预算安排 4 万元 ,支出决算 8.73 万元，完成年初预算的 218.25%， “三公经费 ”控制率大于 100%。 （ 8）以上部门整体支出预算完成率和控制率都是按 2017 年决算数进行整体支出绩效自评，评价 74 分。自评结果真实。 （二）效率性分析 2017 年市文明办项目资金主要用于四个方面： （ 1）在市城区建成大型铁艺、仿生态公益广告 30 多处，组织开展了“图说我们的价值观 ”公益广告作品征集展示、 “经 典诵读 ”普通话大赛、第四届全市道德模范评选表彰等活动，完成红色热土道德守望全市道德模范故事集文稿审定，激励表彰、慰问帮扶生活困难道德模范、优秀志愿者等，传播社会文明风尚，促进公民文明素质提升。 （ 2）全面启动六城同创及省级文明城市创建工作。印发了张家界市创建湖南省文明城市的实施意见等文件，成立组织机构，分解创建任务，组织召开了动员会、专题讲座暨推进会议、整改推进会议等，开展 “八大整治行动 ”，统筹推进 “六城同创 ”。成功创建第五届全国文明村镇 2 个、文明单位 3 个，第一届全国文明校园 1 个；省级文明家庭 4 个家 庭，省级文明窗口单位、文明社区（小区）、文明餐饮示范店 9 个；首届市级文明校园、文明标兵校园 26 个。 （ 3）建成未成人乡村学校少年宫 23 所。承办了全省 “用心关怀 让爱7 回家 ”留守儿童关爱帮扶活动启动仪式。截止 2017 年底，全市共发展注册志愿者 23 万多人。新建了市志愿服务总站，统一订制志愿者服装 2000 余套。 （ 4）精准扶贫驻村帮扶工作。 2017 年，市文明办积极配合市委宣传部，做真做实驻村帮扶和结对帮扶工作。一是思想上高度重视，把精准扶贫工作作为 2017 年文明办工作重点，摆上重要议事日程，坚持每月研究一次精准扶贫 工作。二是强化听从指挥意识，派出综合科主任科员许刚同志专职担任永定区四都坪和平村第一书记。许刚同志做到讲政治、讲大局，克服诸多困难，扑下身子、兢兢业业开展驻村帮扶工作，成效十分明显，得到群众一致好评。三是扶贫工作做到积极履责，倾心尽力，按时完成年度扶贫任务。 （三）有效性分析 （ 1） “三公经费 ”： 2017 年 “三公经费 ”年初预算安排 4 万元，支出决算 8.73万元， 2017 年出国出境支出 0 万元， 2017年 “三公经费 ”比 2016年支出增加 3.64 万元，增幅 71.51%，主要原因是文明办 2017 年年初预算只安排公务接 待费 4 万元，没有预算公务用车运行费，因 2016年 11 月预算 2017 年预算时无实际车辆数， 2017 年年初通过公车改革调剂进一台车辆。本年公务用车运行维护费 6.36 万元，年初预算 0万元，主要用于车辆加油、维修、年检、保险费等支出。故 2017 年 “三公经费 ”增加较大。 “三公经费 ”严格按照中央 “八项规定 ”执行，公务接待主要是对口的上级部门、区、县单位等公务事宜发生的接待支出。2017 年国内公务接待共 27 批次、 125 人次。 8 （ 2）机关运行经费： 2017 年基本支出中的商品和服务支出公用经费支出为 66.54 万元，比 2016 年增加 35.3 万元，增幅 112.98%，主要原因是本年工作职能增加，全面开展六城同创及文明城市创建工作，工作业务范围、内容及支出大大增加。 （四）可持续性分析 （ 1）基本支出中的各项支出严格按照市编办下达的部门机构数、在职人员编制数及人员公用经费额度，按实有数和政策依据编制当年预算，属持续性常规预算。 （ 2）项目支出中的社会主义核心价值观建设、群众性精神文明创建活动、未成年人思想道德建设、志愿服务工作等职能性业务，其工作经费属持续性常规预算；六城同创、文明城市创建、精准扶贫驻村帮扶工作等属阶段性工作，因文明 办工作业务经费预算有限，其工作经费支出占用经常性业务经费较大，其工作经费希望得到市财政部门继续支持。 四、存在的主要问题 （一）基本支出资金使用上，年初预算的人员经费及公用经费甚少（如 :医保、社保、公积金、综治奖等日常办公支出），实际支出中用项目经费弥补人员支出经费不足，至使年终整体支出绩效预决算指标完成率、控制率不达标。 （二）项目支出资金使用上，文明办因业务经费年初预算少，六城同创、文明城市创建、精准扶贫建扶工作经费无预算，实际工作中大部分经费用于上述工作占比较大，对完成本单位主要职能工作经费不足9 有一定 影响。 五、改进措施和有关建议 （一）加强部门整体支出资金有效管理，做到支付有计划、有监督，保证各项支出指标与预算挂钩。 （二）继续加强制度建设，根据中央八项规定要求，进一步强化和完善财务管理制度，规范资金运行，切实提高资金使用的经济性、效率性、有交效隆和可持续性。 （三）建议财政部门加强对我办财务管理方面的指导，帮助和促进本单位提高财务管理水平。 张家界市文明办 2018 年 5 月 3 日 附件 4 10 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5