市交警二大队2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市交警二大队 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市交警二大队 2018 年部门整体支出绩效自评报告 一、整体支出资金使用单位概况 1、单位基本情况 （ 1）机构设置：张家界市公安局交警支队直属二大队成立于 1993 年，为正科级行政单位。单位下设车管所、办公室、政工室、行财股、交管股、法宣股、科技股及事故处理中队、一中队（城区中队）、二中队（森林公园中队）、三中队（中湖中队）、四中队（天子山中队），以上单位经费均不独立核算，由市交警二大队统一管理。 （ 2）在职人员：大队现有民警 29 人，退休人员 5 人，协辅警 82 人，土地工 4 人（其中： 1 名上岗， 3 名拿生活费）。大队现有执法执勤车2 辆 14 台。 （ 3）主要职能：张家界市交通警察支队直属二大队担负着维护张家界市武陵源区景区及各乡镇道路交通安全工作，同时，还有各类交通事故的处理，交通安全宣传教育，机动车辆的管理和机动车驾驶人员的管理，五小车辆机动车驾驶员的培训，考核和核发证件，以及机动车辆的上户及牌证发放等工作。并参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，以及协助其他警种，维护辖区治安管理，做好突发性治安，刑事案件的先期 处理等各项工作。 （ 4）重点工作计划：一是扎实开展道路交通事故预防，落实道路基础设施建设；二是开展道路交通违法行为专项整治 “百日行动 “,全力消除道路交通安全隐患；三是严格执行执法规范化建设，落实阳光执法工作；四是大队全面学习警纪警规、条令条例以及习近平同志系列讲话精神，认真开展讨论交流，大力开展城乡互助共建和精准扶贫工作；五是开展旅游交通安全护航，维护经济建设发展。 2、整体支出资金使用范围、主要内容及用途 财政资金主要用于大队人员经费、公用经费、服装经费、装备经费、教育培训经费、对个人和家庭的补助、办案经 费、基本建设经费以及其他经费等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 1、大队 2018 年度支出预算数为 1042.95 万元。 2018 年支出决算数为1561.04 万元，其中基本支出 1380.78 万元，占本年支出的 88.45 %；项目支出 180.26 万元，占本年支出的 11.55 %。 3 2、 2018 年，大队 “三公 “经费预算数 53 万元，其中公务接待预算数为18 万元，决算数为 0.93 万元，下降 92.25%；公务用车购置和维护经费 2018 年预算数为 35 万元，决算数为 53.32 万元，增长 52.34%，主要原因是本年度单位根 据武陵源区委区政府对城区交通秩序进行整治的要求下购买了一辆清障车，增加本年度公务用车购置费 28.22 万元；自从建队以来未产生出国费用。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年年初申报全年预算目标，收入共计 1042.95 万元，其中一般公共预算拨款收入（经费拨款） 785.95 万元，上级补助收入 51 万元，其他收入 206 万元；支出项目共计 1042.95 万元，其中基本支出 893.95万元，项目支出 149 万元， “三公经费 “中公务用车购置及维护费 35万元，公务接待 18 万元。 2018 年，我队将财政资金全部纳入绩效管理，组织 机构健全，分工合理，责任明确，会计核算真实、完整，用款规范，符合国家财务管理制度等相关规定，完成了 2018 年年初的绩效目标，一是扎实开展道路交通事故预防，落实道路基础设施建设；二是开展道路交通违法行为专项整治行动，全力消除道路交通安全隐患，有效维护辖区秩序；三是严格执行执法规范化建设，抓好执法功能区域硬件建设，落实阳光执法工作；四是开展旅游交通安全护航，维护经济建设发展。 产出指标，全年查纠各类道路交通违法行为 2.5 万台次，现场教育交通违法人员 5000 人次，办理摩托车驾驶证业务 3300 人次，办理 “五小车 “各 项业务 8500 台次，接处警 1300 多起，受理道路交通事故近4 千起，超额完成年初非税收入任务 242 万元。 效益指标，保障了武陵源区安全形势稳定，确保全区道路交通秩序井然，道路畅通，确保了大队各项工作正常运转。 在财政局网及上级主管部门网站，大队及时对本单位的整体绩效情况、预、决算情况进行了公开，通过对财政资金的有效管理和运用，有力保障了我队各项职能工作的正常开展。一是公用经费使用规范，分配合理，保证了单位的正常运转，二是三公经费进一步下降，达到了预期效果；三是中央转移支付资金做到了专款专用监督有力，款项拨付及时 。 四、存在的主要问题及建议 1、大队现有公务车辆 14 台，并且有 6 辆车陈旧、运行成本高，因新购买清障车不纳入预算，财政只预算车辆经费 13 万元； 2、公用经费严重短缺。 五、改进措施和有关建议 1、建议将所有车辆纳入财政预算； 2、建议将非税收入全额返还以弥补办案经费不足。 5 张家界市公安局交通警察支队直属二大队 2019 年 4 月 3 日 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市公安局交通警察支队直属二大队 6 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 7 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所 设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 8 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部 门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 1.5 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公 经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 9 1 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 10 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 5 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 4 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。