市就业局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市就业局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市就业服务局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 为确实做好 2018 年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法、张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件精神，结合实际，现将我局预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市就业服务局为张家界市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，副处级。内设办公室、城镇就业服务科（小额担保贷款服务中心）、农村就业服务科、就业培训科（就业训练中心）、基金征2 缴科、基金管理科。截止 2018 年底，我局共有人员编制 16 人，年末实有人数 17 人，退休人数 9 人。 张家界市就业服务局的主要职责：贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的基本方针、政策，指导与协调全市就业服务管理工作，负责全市失业保险基金征缴发放管理、就业培训和职业技能鉴定、全市城镇街道、乡镇劳动保障站和社区劳动保障服务中心的建设，指导管 理全市劳动服务企业工作，落实下岗失业人员再就业优惠政策等等。 （二） 2018 年工作计划 一、进一步做好就业扶贫工作。围绕实现精准识别、精准对接、促进稳定就业的目标，通过劳务协作、开发岗位、就业服务等措施，帮助一批未就业贫困劳动力实现转移就业。按照 “精准、及时、动态 “的要求，扎实做好贫困劳动力就业失业基础信息工作，进一步完善全国农村贫困劳动力就业信息平台和湖南省劳务协作脱贫综合信息服务平台的信息补充采集、情况核实、日常维护等相关工作，实现与扶贫开发信息系统对接。 二、创新培训方式。针对各类培训方式比较单一、培 训时间缺乏弹性的情况，对各类就业群体进行多层次、多类别培训，既有时间较长的技能培训，也有时间较短的素质培训，同时积极开展实用性、针对性强的技术培训，让培训内容易学、易用，真正使技能培训在就业中发挥作用。 三、完善创业贷款工作操作办法。加强与省局和市财政的联系，增强工作的前瞻性，做到政策规定与客观现状相适应，操作办法与政策规3 定相衔接，推动创业贷款快速、高效发放。 四、进一步加强基金内控管理。 进一步规范业务操作流程 ,提升管理服务水平。将工作制度化、规范化 ,同时强化考核 ,完善规章制度 ,提高干部职工的思想业务素质 ,通过管理促进工作质量的进一步提升。 五、扩大失业保险覆盖面。建议针对灵活就业人员等这类群体自身的特殊性，合理确定标准和操作办法，要有利于劳动力的合理流动，拓宽失业保险的覆盖面，将这些人员尽快纳入失业保险的征缴范围，确保灵活就业人员、私营企业从业人员、农民工等能够顺利参保失业保险，使这部分人的失业保险得以保障。 （三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2018 年我局支出合计 438.80万元。其中：工资福利支出 228.88 万元，主要支付的是工资、奖金、社会保障等；对个人和家庭的补助 42.68万 元，主要支付的是公积金、食堂伙食补助费、聘请人员工资等；商品和服务支出 165.50 万元，主要支付办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费开支等；资本性支出 1.74 万元，主要用于办公设备的购置。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 根据会计法、预算法、张家界市市直机关会议费管理办法、张家界市市直机关培训费管理办法、张家界市市直机关差旅费管理办法、湖南省就业专项资金使用管理办法等法律和相关财务规章的规定，制订了张家界市就业服务局财务管理制度、 张家界市就业服务局接待管理制度、张家界市就业服务局固定资产管理制4 度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公经费 “使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。 （一）加强部门预算管理 ,合理安排财政资金。 细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公 “经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。 （二）加强 “三公 “经费管理，严控 “三公 “经 费规模。 我局在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国 (境 )等管理制度和审核程序，将 “三公 “经费严格纳入预算管理，严控 “三公 “经费支出。 2018 年 “三公 “经费支出 4.06万元， 2017 年减少 0.84 万元，减幅 17.14%。具体情况是： 1、公务用车运行维护费 3.22 万元，完成年初预算 4 万元的 80.5%，主要用于公车维修、公车燃油费、过路过桥费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务出行次数减少，决算数比 2017 年减少0.19 万元，原因是公务出行次数减少。严禁公车私 用，建立了车辆管理制度，要求驾驶员详细记录每次出车情况，确保了车辆的安全使用。 2、公务接待费 0.84 万元，完成年初预算 6 万元的 14%，主要用于按规定开支的各类公务活动接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央、省、市的公务接待管理办法，厉行节约，决算数比 2017 年减少 0.65 万元，原因是认真执行中央、省、市的公务接待5 管理办法，厉行节约。 我局在公务接待中做到了 “四严格 “，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定了公务接待的审批权限；严格接待标准，按财政相关 文件对接待人数、接待标准进行严格要求；严格报账，要求公务接待费用严格执行先审批，后接待的程序，一律用公务卡结算。 2018 年全年公务接待费 31 次，接待人数 89人次。 3、因公出国（境）费。我局无这项费用开支。 （三）加强对公用经费支出中重点费用的管理。 规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用 。 三、部门整体支出绩效情况 （一）经济性分析 1、预算配置方面。 2018 年 9 月连人带编调出工作人员 1 名，单位编制数减少为 16 人， 12 月超编安排军转干部 1 人，单位实际在岗人员为 17 人。在职人员控制率为 106%；我局始终坚持经费使用 “厉行节约、量力而行 “的原则，近三年 “三公 “经费基本呈现下降趋势。 2、预算执行方面。支出决算数 438.80 万元大于支出预算数 292.64万元，预算到位率 66.69%；本年部门预算调整数为 146.16 万元，预6 算控制率 49.99%，主要是政策性工资预算追加、人员变动人员经费预算追加、 日常公用经费预算追加；资金使用按预算批复落实到位，结余结转率 18.15%，结余结转变动率 -24.49%；公用经费控制率119.43%；三公经费控制在 40.59%；严格按照相关规定进行政府采购，政府采购执行率控制在 127.98%。 3、预算管理方面。我局制订了切实有效的内部管理制度，本年整理完善了单位管理制度汇编、内部控制制度；制度的完善和严格执行使各项经费支出得到了有效控制，资金按预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列经费的情况；资产保存完整并定期进行盘点；严格按照政府信息公开有关规定公开 相关预算、决算、基础信息。 （二）有效性分析 我局职能工作完成情况： 2018 年，市就业服务局获张家界市文明标兵单位、张家界市综治工作先进单位等荣誉。 1、全市预计实现城镇新增就业人员 10080，下岗失业人员再就业预计年底完成 3030 人，发放创业贷款 4585 万元，新增农村劳动力转移就业 13088人，全市共稳定农村劳动力转移就业累计达 41.9 万人次，全年完成农村贫困劳动力转移就业 2828 人； 2、以就业扶贫为重点，努力抓好贫困劳动力转移就业； 3、以政策扶持为杠杆，加大创新创业政策支持力度； 4、以就业培训为手 段，提升创业人员技能本领； 5、以失业保险为保障，确保失业人员基本生活。 7 （三）可持续分析 全市就业服务工作要全面实现工作队伍专业化、服务内容规范化、服务手段信息化，为全面贯彻落实就业政策提供机构、队伍、技术上的支撑和保障。 四、存在的主要问题 （一）预算编制欠严谨 预算编制不细化、考虑不充分。编制时，没有预算到具体项目上。 （二）二是预算编制要更严格执行。 预算编制与实际支出项目有的存在差异。 五、改进措施和有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 建议按照预算法及其实施条例的相关规定 ，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照会计法、事业单位会计制度等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 （三）加强预算分析，规划资金运行 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 六、评分结论 8 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违 规现象，我局 2018 年的部门整体支出绩效自我评价得到 87 分。 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市就业服务局 9 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 10 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和 社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分）