市民宗局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市民宗局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 市民宗局 2018 年度部门整体 支出绩效评价报告 为深入贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发 2018 34 号）及湖南省财政工作会议精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发 2017 11 号）文件精神，现就开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作如下： 一、部门概况 1.主要职能。贯彻执行党和国家及省委、省人民政府关于民族宗教工作方针、政策、法律法规及市委、市人民政府的决策部署；保障少数2 民族合法权益，督促指导有关部门对民族宗教法律法规和政策的贯彻落实；组织协调或参与配合实施民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需用品生产等相关工作。 2.机构情况 .包括当年变动情况及原因。市民宗委现有公务员编 11 个，全额事业编 4 个，内设 6 个科室 ,2 个二级机构。 3.人员情况。包括当年变动情况及原因。市民宗委现有在职公 务员11 人，全额事业人员 3 人。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 1收入支出决算总体情况说明 2018 年收、支总计 688.06 万元，比上年增加 36.97 万元，增长 5.68 %。原因主要是增加了举办少数民族运动会的开支。 2.收入决算情况说明 2018 年本年收入 623.49 万元，其中财政拨款收入 598.49 万元，占本年收入 95.99%；其他收入 25 万元，占本年收入 4.01%。 3 支出决算情况说明 2018 年本年支出 650.44 万元，其中基本支出 357.26 万元，占本年支出的 54.93 %；项目支出 293.18 万元，占本年支出的 45.07 %。 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 641.72 万元，比上年增加 61.98 万元，增长 10.69 %。原因主要是举办少民族运动会和精准扶贫的支出。 5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.96 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 622.71 万元的 57.32%。其中人员经费 236.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 120.81 万元，主要包 括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 6.一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出决算情况说明 2018 年我单位一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 10.17 万元，年初预算 29 万元，完成年初预算的 35.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了 “三公 “经费的开支，决算数比 2017 年减少 6.76万元，减幅 39.93 %，主要原因是严格控制了 “三公 “经费的开支。 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算 5 万元的 0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。决算数小于年初预算数的主要原因是省民宗委因其他原因取消赴日本韩国访问，决算数比 2017 年减少 1.2 万元的主要原因是本年度出国境人员临时取消。 2、公务用车购置及运行费 8.36 万元（其中：公务用车购置费 8.36万元；公务用车运行维护费 0万元），完成年初预算 12万元的 69.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务用车，决算数比 2017 年增加 2.59 万元，原因是小车燃油费的提价和车辆老化维修费用增加。 4 公务用车 运行维护费 8.36 万元，完成年初预算 12 万元的 69.67%，主要用于公务车的燃油费和维修费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务用车，决算数比 2017年增加 2.59 万元，原因是小车燃油费的提价和车辆老化维修费用增加。 3、公务接待费 1.81 万元，完成年初预算 12 万元的 15.08%，主要用于接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，决算数比 2017 年减少 8.14 万元，原因是严格控制接待标准。 其中：（ 1）国内公务接待费支出 1.81 万元，国内公务接待共 21 批次、178 人次。 （ 2）国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外（含港澳）来访团组共 0 批次、 0 人次。 三、部门整体支出绩效情况 市民宗局根据 2018 年工作计划及重点、立法工作计划和监督工作计划的要求，结合党的 “两学一做 “教育活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进民族宗教事业各项工作进展，取得了新的成就，为经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分 96.00 分，财政支出绩效为 “优 “。主要绩效 :“三公 “经费有效压减，厉行节约初见成效，部门 “三公 “经费支出与预算基本相符， 略有结余。 四、存在的问题 我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，没有财务会计，部门预算不精确，机关运行费有所上涨，不能完全达到财务管理5 所规定的要求，今后要进一步完善财务管理制度，实行更有力的措施，加大管理力度，确实搞好财务管理工作，力求将这方面的工作做得更好。 五、改进措施 1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 2.持续抓好 “三公 “经费控制管理。严格控制 “三公 “经费的规模和比例，把关 “三公 “经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化 “三公 “经费的管理，合理压缩 “三公 “经费支出。 3.加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。 4.加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。 5.严格按照会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则等规定，结合实际情况，规范财务核算。 6 张家界市民族宗教事务局 2019 年 4 月 15 日 7 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 一级指标 8 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实9 际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 10 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超 过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3