市人民医院2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市人民医院 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民医院 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市人民医院（以下简称医院）是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、急救为一体的三级综合医院， 1990 年升格为地级市医院，2014 年 12 月 “三院合一 “组建新的张家界市人民医院，是国家住院医师规范化培养基地；国家全科医生培训基地；湖南师范大学附属医院；长沙医学院教学医院；吉首大学医学院实习基地；湖南师范大学医学院外科学、内科学硕士研究生培养点。注册地址：张家界市永定区古庸路 192 号，注册资本： 27044.44 万元，现任法定代表人：姚媛贞。医院现有二个院区，编制床位 1200 张，业务用房面积 7.60万平方米。 截至 2018 年 12 月 31 日，医院设有临床和医技科室 57 个。医院平均在职职工 1412 人，与上期比较，增加 63 人；在编人员 1151 人，减少 4 人；合同制人员 261 人，增加 57 人；离退休人员 270 人，增加11 人。医院编制床位 1200 张，与上期一致；平均开放床位 1081 张，2 增加 37 张；年末实际开放床位 1099 张，增加 27 张。诊疗人次 729788人次，增加 29378 人次；实际开放总床日数 394580，增加 13365；实际占用总床日数 496612，增加 20735；出院人数 50990 人次，增加1743 人次。 2019 年计划积 极推进城乡一体化分级诊疗建设进程；积极推进单病种付费制度和临床路径管理；加强预算管理；积极争取资金；积极推动科室绩效管理。 （二）部门整体支出情况 1、收入情况 2018 年本年收入 75217.11 万元，其中财政拨款收入 1401.17 万元，占本年收入 1.86%；事业收入 73815.94 万元，占本年收入 98.14%。 2、支出情况 2018 年本年支出 72207.62 万元，其中基本支出 31344.04 万元，占本年支出的 43.41%；项目支出 40863.59 万元，占本年支出的 56.59%。 3、一般公共预算 财政拨款支出情况。 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 874.61 万元， 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1534.41 万元，完成年初预算的 175.44%。2018 年一般公共预算财政拨款支出占本年支出的 2.12%，比上年增长15.79%。原因主要是我单位收到上级追加预算外资金，用于医学人才团队建设、重大公共卫生专项、 225 高层次人次培养、妇幼保健院资金。按功能科目分类， 2018 年度一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：社会保障和就业支出 13.23 万元，占 0.86%；医疗卫生与计划生育支出 1499.37 万元，占 97.72%；住房保障支出 7.94 万元，占3 0.52%；其他支出 13.87 万元，占 0.90%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 1、一般公共预算财政拨款基本支出情况 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1083.04 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 1534.41 万元的 70.58%。其中人员经费 251.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 831.19 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 2、一般公共预算财政拨 款 “三公 “经费支出情况 2018 年我单位一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 15.00 万元，年初预算 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致，决算数比 2017 年增加 15.00 万元，主要原因是 2017 年医院无一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出。 具体支出情况如下： （ 1） 2018 年因公出国（境）费 0.00 万元，年初预算 0.00 万元， 2017年因公出国（境）费 0.00 万元。 （ 2）公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00万元；公务用车运行维护费 5.00 万元）， 完成年初预算 5.00 万元的100.00%，决算数与年初预算数一致，决算数比 2017 年增加 5.00 万元，原因是 2017 年医院无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出。 4 2018 年公务用车购置费 0.00 万元，年初预算 0.00 万元， 2017 年公务用车购置费 0.00 万元。 公务用车运行维护费 5.00万元，完成年初预算 5.00万元的 100.00%，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、保养费等支出。决算数与年初预算数一致，决算数比 2017 年增加 5.00 万元， 2017 年医院无一般公共预算财政拨款公务用车运行维 护费支出。 （ 3）公务接待费 10.00 万元，完成年初预算 10.00 万元的 100.00%，主要用于用餐费、住宿费接待支出。决算数与年初预算数一致，决算数比 2017 年增加 10.00 万元， 2017 年医院无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。 其中：（ 1）国内公务接待费支出 10.00 万元，国内公务接待共 150 批次、 1100 人次。 （ 2）国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外（含港澳）来访团组共 0 批次、 0 人次。 （二）项目支出 1、一般公共预算财政拨款项目支出情况 2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出 451.37 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 1534.41 万元的 29.42%。主要包括重大公共卫生专项 428.50 万元，突发公共卫生事件应急处理 4.00 万元， 其他公共卫生支出 10.00 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 4.00 万元，其他支出 4.87 万元。 2、一般公共预算财政拨款项目支出使用情况 5 张家界市人民医院住院医师规范化培训共 8 个专业，其中全科为专业基地，其它 7 个专业为湖南省人民医院协同专业基地分别是：内科、外科、神经外科、胸心外科、眼科、麻醉科、急诊科， 2016 年度在培住院医师 87 人（其中全科专业 32 人）， 2017 年度在培住院医师 126人（其中全科专业 52 人）， 2018 年度在培住院医师 104 人（其中全科专业 57 人），住院医师录取类型社会人、外单位人和本单位人三类。2018 年发放住院医师工资、生活补助共计 388.85 万元，师资带教费、管理费、师资培训费及其它教学支出 131.69 万元，购买规培书籍 0.05万元，共计支出 520.59 万元。 2018 年疾病应急救助申报二次，共计 117 人次，发生救助费用 174.20万元，应急救助资金申报符合国家规定，且都用于疾病救助对象。紧缺人才培训资金、县乡村卫生人才能力提 升培训资金，重大公共卫生项目资金均用于人才培养和培训，以及重大疾病救助 , 人才培训和培养支出共计 180 万元。 2018 年医院 120 救护出诊 5038 趟，救治病人3772 人次；急诊救治危急重症病人 5792 人次。畅通危急重症和 “三无 “病人绿色通道，落实 “胸痛、卒中患者优先 “和 “先诊疗后付费 “制度，坚持 24 小时值班值守制度。 3、一般公共预算财政拨款项目支出管理情况 通过临床科室轮训，培训学员一定程度地系统掌握了常见病知识，多发病，掌握基本技能及专科操作，加大对临床师资力量培养 ,提高师资带教能力，为国家培养优秀医学人 才；通过疾病应急救助资金解决了部分欠费病人费用；通过紧缺人才培训资金、县乡村卫生人才能力6 提升培训资金，重大公共卫生项目资金的使用，解决了部分人才培训和培养资金，促进了医院人才队伍建设，加强了医院学科建设，提升了医院服务能力。 三、部门整体支出绩效情况 （一） 2018 年医院以业务建设为中心，医院等级管理和绩效管理为抓手，推动医疗服务质量不断提升， “三甲 “目标顺利实现，公立医院改革、医联体建设和分级诊疗不断推进，新院建设步伐加快，现代医院管理年制度逐步建立，医疗业务指标稳步增长，财务运行平稳，医院资产保值增值， 职工经济待遇水平不断提高，职工权益得到保障。全年预算执行情况良好。 （二）业务指标稳步增长。 2018 年，完成门急诊人次 73 万人次，同比增加 3 万人次，增长 4.19 %，；完成出院人数 50990 人次，同比增加 1743 人次，增长 3.54%。 （三）医院资产保值增值。截至 2018 年底，医院资产总额 11.95 亿元，比年初增加 1.38 亿元，增长 13.09%，医院负债总额 7.24 亿元，比年初增加 0.71 亿元，增长 10.87%，医院净资产总额 4.71 亿元，比年初增加 6712 万元，增长 16.62%。 （四）职工待遇不断提高， 职工权益得到保障，人员经费占医疗成本的比重达到 41.10%。 四、存在的主要问题 （一）国家财政基本支出保障水平不足，截至 2018 年 12 月末，财政拨款收入 1401.17 万元，占本年收入 1.86%； 7 （二）政府对医院基本建设资金投入不足，新院建设项目资金需求大，主要依赖银行贷款的筹资方式，将显著增加负债规模，财务风险加大。 （三）医院应收医疗款期末余额高达 2.67 亿元，坏账风险不断增加。 （四）人员增加和人员经费增长的压力增加。 五、改进措施和有关建议 （一）以业务发展为中心，着力创造合理收入。 （二）深化供 给侧结构改革，着力优化收入结构。 （三）加强医保费用、病人欠费管理，着力控制医疗欠费。 （四）厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。 （五）努力筹措引进资金，着力保障医院资金需求。 8 9 张家界市人民医院 2018 年 4 月 30 日