市委党史研究室2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委党史研究室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市委党史研究室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.机构设置和人员编制情况。市委党史研究室内设 3 个科室，分别是综合科、党史科、方志科。编制 7 名，管理人员参照公务员制度管理。现有在职在编人员 8 名，临聘人员 1 名。 2.部门主要职责。主要职能是开展党史研究和地方志编纂等相关工作。党史方面工作，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针政策，规划和组织全市的党史工作，征集、整理地方党史资料，编写本市地方党史，出版有关党史书刊，运用党史成果，开展多种形式的党史宣传教育，发挥资政育人的社会功能，组织协调全市党史联络工作等；地方志方面工作，贯彻落实国务院和省政府有关地方志工作的方针、政策，收集、整理、研究张家界市地方文献和市情资料，编辑出版地方志相关书籍，完成国务院地方志工作领导小组及省委、省政府、省地方志及市政府下达的专题编 纂和撰稿任务和其他交办事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 我室 2018 年度收入总计 236.08 万元，其中本年收入 228.47 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 7.61 万元；支出总计 223.45 万元，其中本年支出 223.45 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.63 万元（基本支出结转 9.18 万元，项目支出结转3 和结余 3.45 万元，经营结余 0 万元）；与 2017 年度决算相比收、支总计各增加 32.35 万元，增长 15.88 %，主要原因 :人员 基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年基本支出 168.81 万元，占支出 75.55 %，其中：人员经费130.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 38.31万元，主要包括：办公费、印刷费等。具体支出情况如下： 公务用车购置及运行费 3.45 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.45 万元），完成年初预算 5.00 万元的 69%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施车补后，公务 用车使用频率减少，决算数比 2017 年减少 1.57 万元。 公务接待费 0.8 万元，完成年初预算 5.00 万元的 16 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央、省委、市委有关规定和要求，进一步规范和控制公务接待，严格控制相关经费的支出，决算数比 2017 年减少 1.81 万元。为了保障各项工作顺利进行，加强经费管理，节约开支，根据市委、市政府、市财政局关于财务管理、公务接待、差旅费管理等有关规定要求，我室严格 “三公 “消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈 浪费。 1、加强制度建设。在进行充分调查研究和征求意见的基础上，对本4 室现有的财务管理制度进行了修订完善，修订中特别结合市财政局下发的市直机关差旅费、会议费、培训费以及外宾接待管理办法等四个规定，对本室经费开支的程序和标准进行了修改，做到单位制度和市级层面相关制度衔接，形成了更为规范严格的新财务管理制度。 2、严格财务管理。本室财务支出的直接签批权由分管财务的副主任行使，财务单据实行 “一单联签 “制，即由经办人签字，报分管财务领导签批，由财务人员审核。分管财务领导签批支出金额权限为 2000元及以下， 2000 至 10000 元需向一把手进行报告， 10000 元以上室务会研究，由室务会议集体研究后决定。室务会定期对本室财务收支情况进行监督检查，并向全体干部职工以适当方式公开。 3、注重监督检查。一方面注重内部财务监督。接受我室干部职工的监督；设立民主理财小组和民主监督小组。由分管财务的领导任民主理财小组组长，室领导班子集体和 “一把手 “加强对本室财务收支情况的领导和监督，认真组织开展本室内部财务监督检查和审计，自查自纠，查找问题，堵塞漏洞。监督小组组长，要加强对财务收支情况的监督检查；另一方面主动接受部门监督。积极主动向 财政、纪检、审计等部门报送 “三公 “消费的各类统计报表和汇报材料，保证各项统计数据真实可靠。 （二）项目支出 业务项目支出 54.64 万元，占支出 24.46 %，其中：基本建设类项目 0 万元；行政事业类项目 54.64 万元。 5 三、部门整体支出绩效情况 1、本年预算整体支出评价指标评分为 82 分。 2.（ 1）出版张家界红色历史现场教学资料之张家界革命老区大事纪实，被列入 2018 年张家界市社科重点普及读物。 （ 2）完成湖湘红色基因文库 2018 年首批样板书桑植起义（新编）送审稿。 （ 3）编辑出 版难忘的历程 回忆录之七。 （ 4）启动张家界红色故事组稿工作，收集各类红色故事线索百余条；推出张家界英烈谱系列报道，在社会引起强烈反响。 （ 5）推进湖南省特色志 .武陵源志撰稿工作， （ 6）编纂出版张家界年鉴 2015 2017 年。 四、存在的主要问题 1、由于财政预算经费不足，存在从专项业务经费中列支人员经费和公用经费现象。 2、执行支出时，没有严格按照预算指标的项目分类开支，存在混用公用经费和人员经费指标列支等现象。 3、固定资产管理有待加强，单位的固定资产 没有进行编码管理，核销处置固定资产不及时。 6 五、改进措施和有关建议 1、细化财政预算项目。一直以来，人员支出项目仅仅将人员工资、年终双薪、绩效奖金和住房公积金纳入财政预算安排，而综治奖、文明奖、提前退休人员车补等相关刚性支出需单位自筹资金解决。为保证工作的正常运转，改变专项资金用途成为各预算单位解决预算经费不足的主要方式。建议财政年初预算将这些开支项目纳入财政预算安排。 2、提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。比如公车运行维护费，按照在编车辆每台 每年一万元的预算标准，显然是不符合实际的。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目，建议结合实际，科学的制定和提高预算标准。 中共张家界市委党史研究室 2019 年 4 月 23 日 7 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：中共张家界市委党史研究室 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 指标解释 指标说明 8 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 9 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人 数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 10 0 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 )