市卫生健康委2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市卫生健康委 2018年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市卫生健康委员会 2018 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1.机构设置。 2018年底，张家界市卫生和计划生育委员会设立 4个独立编制机构，即市卫生计生委、药具药采管理中心、公立医院管理中心、宣传教育中心，独立核算机构数 1个，即市卫生计生委，下设办公室、财务科、人事科、体制改革科（规划信息科）、中医药管理科（药政科）、妇幼健康科（干部保健科）、疾病预防控制科、基层卫生科、爱国卫生科、医政医管科（科技教育科）、基层指导科、家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、法制监督科（行政审批科）、宣传应急科、药具药采管理中心、公立医院管理中心、宣传教育中心。共 有编制 43 名，实有在职人员 39 人，没有超2 编制安排人员。 2.主要职责。贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；负责疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施；负责推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；负责组织实施全市出生人口性别比 综合治理的政策措施，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制等。 3.重点工作计划。认真完成省委省政府计划生育工作和卫生重点工作考核责任目标；严格贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法规法律；着力推进医药卫生体制改革工作；加强健康扶贫工作的精准到位；积极创建国家卫生城市；提升医疗卫生服务能力等工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。 2018年，本单位支出总计 1467.16万元，完成预算 783.78万元的 187.19%，其中，基本支出 788.98万元 ，占总支出 53.78%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等的人员经费 644.79 万元，办公费、印刷费等的公用经费 144.2 万元。项目支出 678.18 万元，占总支出的 46.22%，主要用于办公费、印刷费、国内差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出 638.46万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 3 （一）基本支出。 2018年度，我委基本支出 788.98 万元，占总支出的 53.78%。其中，用于人员工资、津贴、奖金、社会保障、绩效工资等工资福利支出 625.33万元；用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅 费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等商品和服务支出 141 万元。基本支出中三公经费支出情况：公务用车运行维护 11.16万元，公务接待费 1.81万元，共计 12.97万元。 （二）项目支出。 1.项目资金安排落实、总投入等情况。 2018 年度项目总收入 831.35 万元，包括 2017 年年底结余资金 230.95 万元、 2018年项目经费收入 600.4万元，主要包括教育支出（纪检组专项） 14.29万元，社会保障和就业支出（党建指导员专项） 7 万元，医疗卫生与计划生育 579.11万元（其中，管理事务 47.13万元、公立医院 50 万元、公共卫生 316.28 万元、中医院 10万元、计划生育事务 155.7 万元）。 2.项目资金实际使用情况。 2018 年，我委项目总支出 678.18 万元，占总支出的 46.22%，均为行政事业类项目支出。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公共卫生、中医药和计划生育事务等方面，其中，三公经费支出情况：公务用车运行维护 2.43 万元，公务接待费 3.76 万元，因公出国（境）费用 6.21 万元，共计 12.4 万元。截至2018 年底，项目资金结转结余 153.17 万元，主要是教育支出（纪检组专项）结余 14.29 万元、社会保障和 就业支出（党建指导员专项）结余 7 万元、医疗卫生与计划生育管理事务结余 45.37 万元、公共卫生结余 85.86 万元、中医药结余 0.65 万元。 3.项目资金管理情况。一是建章立制，积极推进资金管理制度化。近年来，我委先后制定出台4 了张家界市卫生和计划生育专项资金监督管理办法张家界市卫生计生委财务制度管理办法明确审批流程，加强卫生计生资金监督管理，规范资金的分配、拨付、使用和发放，强化廉政预防，确保资金安全，提升资金执行效益。二是建立体系，积极推进专项资金执行有序化。根据张家界市卫生和计划生育专项资金监督管理 办法的具体要求，严格专项资金预算管理，完善预算编制，严把编制关。规范支出执行，严把执行关。健全专项资金支付办法，优化审核拨付流程，切实保障资金安全；实行专账核算、专款专用，不得将专项资金违规用于 “三公 “经费和工资福利等一般性支出，加快专项资金执行进度。同时，对违规使用的专项资金，坚决予以收回并追究直接责任人员和主管人员的责任。三是公开信息，积极推进专项资金执行透明。从 2015 年起，我委按照预算管理制度的要求，积极稳妥推进专项资金信息公开，每年的财务预算、决算情况在向党组汇报后，在我委官网上进行公示，让资金 在阳光下规范运作。 （三）三公经费说明。 2018年度本单位公车运行维护费为 13.59 万元，公务接待费 4.3 万元，因公出国费为 6.21 万元。我委严格落实三公经费控制要求，加强审批管理，公车运行维护费较上年的 14.79 万元下降了 1.2 万元，公务接待费较上年的 4.67 万元下降了 0.37 万元（决算报表中的公务接待费较 2017 年略有增加，增加的主要原因是属账务处理错误导致，错把会议、培训、活动经费发生的伙食费 1.28 元列入了公务接待费中，实际产生公务接待费 4.3 万元）。因公出国费上年没有产生，今年产生费用是因省卫生计 生委临时通知，要求各市5 州派人参加全省卫生应急管理和技术骨干赴以色列开展应急准备体系建设专题培训产生。 三、部门整体支出绩效情况 （一）经济性分析方面。通过内部控制的加强，资金的审批流程的明确，全面预算管理的稳步推行， 2018 年度，我委办公经费较上年得到了有效压缩，公务接待经费减少了 0.38 万元，公务用车运行维护费减少了 1.2 万元，印刷费减少了 23.68万元。 （二）效率性分析方面。 2018 年，我委重点工作均按年初工作计划，在规定的时间内顺利实施，实现了高效运行。一是医药卫生体制改革持续深化。逐步完善了分级诊 疗制度，建立了现代医院管理制度，实现创新了全民医疗保障制度，不断健全了药品供应保障制度，严格规范了综合监管制度。二是健康扶贫工程精准实施。全市四类 9 种大病贫困患者救治率 98.49%，贫困人口慢病管理签约服务做到了应签尽签，重病救治率 98.22%。全面实行建档立卡贫困人口县域内住院 “先诊疗后付费 “政策和 “一站式 “即时结算服务，构建了贫困患者就医 “六重保障 “机制，全市有 31653 人次建档立卡贫困人口享受报销优惠政策，住院实际报销比例达 88.15%。实现了全市公立医院对建档立卡贫困人口 9种大病住院政策性报销后减免 50%全覆盖。三是创建国家卫生城市工作纵深推进。以 “宣传 “为先导，全面营造创卫氛围，市委书记和市长致张家界市全体市民的一封信得到了广大市民的高度关注和积极响应。以 “学习 “为手段，全面开展创卫培训，组织了 2 次大规模外出培训学习、 5 次外出学习考察。以 “整治 “为突破，全力攻6 克创卫难点，已广泛开展 “百沟千点 “大除害、 “百斗千箱 “大换颜、 “百路千户 “大规范等 21 项系统整治行动。以 “强弱项 “为目标，全面推进创卫必备条件达标，张家界市爱国卫生工作条例市人大常委会已审议通过，群众对创卫支持率达到 99%，索溪峪国家卫 生镇复检通过，蝇类密度控制通过级验收，创建国家卫生城市 11 项必备条件已实现 9 项达标。四是公共卫生和医疗服务能力进一步增强。医疗服务供给和质量稳步提升， “互联网 +医疗健康 “快速发展，基层医疗卫生服务体系进一步健全，公共卫生和疾病防控体系巩固完善，中医药事业在传承中发展。五是人口发展和妇幼卫生工作稳步推进。省定责任目标全面完成，妇幼健康服务成效显著，计划生育家庭发展能力明显提升，流动人口卫生计生均等化服务扎实推进，综合治理逐步深化，计生协工作彰显特色。 （三）有效性分析方面。 2018 年，我委大部分任务目标达到 了预期效果，有效地提升了医疗卫生服务质量，有力地解决了百姓看病难的问题。 1.计划生育管理稳步推进。 2018年，我委认真落实上级人口和计划生育工作要求和部署，始终坚持计划生育基本国策不动摇，紧紧围绕 “保类进位 “年度工作目标，不断开拓创新，狠抓落实，全面推行计划生育服务改革，较好地完成了省定计划生育各项责任目标，在省级考核中被评为全省良好类型，受到了省委省政府通报表彰。截止2018 年 9 月 30 日，全市总人口 169.62万人，期内出生 1.86 万人，较上年同期减少 0.24 万人，出生率 10.96，较上年 同期下降1.5 个千分点，自然增长率 3.89，较上年同期下降 1.85 个千7 分点，符合政策生育率 95.72%，高于省定目标 1 个百分点，出生人口性别比 110.08，较上年同期下降 1.22 个比点，出生缺陷发生率66.32/万，较上年同期下降 5.42%。 2.中医药管理不断夯实。中医药服务能力不断提升， 2018年，全市有 24 名中医住院医师规范化培训学员进岗到位，与 2 名高中毕业生签订了订单定向免费医学本科生培养协议，完成助理全科医生培训 4 人。完成 5所乡镇卫生院中医馆建设任务，审核通过率 100%，能提供中医药 服务的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和村卫生室比例分别达到 90%和 65%以上。 3.妇幼健康服务重点突出。 2018 年度，我委紧紧围绕 “降低两个死亡率、提高人口质量 “为妇幼健康服务重点，全面实施妇幼健康服务重大公共卫生项目。全年，全市活产数 16353 人，产妇数 16161 人，孕产妇系统管理率为 93.03%，孕早期建册率 96.52%，产后访视率为 95.18%，孕产妇死亡 2 例，死亡率为 11.97/10 万。 5岁以下儿童死亡 105 例，死亡率为 6.28，其中婴儿死亡 75 例，婴儿死亡率 4.49，7岁以下儿童 126161人，健康管理率为 95.12%，新生儿访视率 96.03%。全市免费孕前优生健康检测 14754 人，目标人群覆盖率为 89.42%，实验室间质评结果合格率 98%，早孕随访率 97.38%，妊娠结局随访率 91.67%。全市适龄妇女孕前和孕早期叶酸新增应服人数 20732人，新增服用人数 19642人，新增叶酸服用依从人数 16356人，免费叶酸服用率 94.74，叶酸服用依从率 83.27%，健康教育知晓率为 97.82%。全市免费婚前医学检查 16345 人，检查率为 87.93%，检出疾病 1407人，疾病 检出率为 8.61%。全市机构内分娩活产数为 15164 人，其中8 新筛 14452人，筛查率为 95.3%，听力筛查 15964人，筛查率为 105.28%。全市农村乳腺癌完成 29072人、宫颈癌完成 28909 人，目标人群覆盖率均超过 100%，查出高级别病变 143 人，宫颈癌 22 人，宫颈癌早诊率 92.86%，确诊乳腺癌 9 人，乳腺癌早诊率 33.33%。 4.疾病应疾救助落实到位。 2018 年，我委联合市财政、人社、民政、公安等部门，严格按照国家、省卫生计生委规定时间节点完成年度全市疾病应急救助基金的申请、审核、支付工作， 2018年疾病应急救助基金共支付 6家医疗机构救助资金 86 万元，救助患者 263 人次。 5.爱国卫生工作全面推进。 2018 年，我委组织相关部门，巩固了索溪峪国家卫生镇创建成果，全市创建市级卫生镇 1个，省、市级卫生村 11 个，省、市级文明卫生单位 6 个，通过了省爱卫会对我市蝇类密度控制达标巩固工作的复查，蝇类密度达到了 B级控制标准。 6.基层卫生服务不断提升。 2018年，以基层卫生能力建设、落实基本公共卫生服务项目、提质增效家庭医生签约服务、推进健康扶贫等为工作重点，确保基本公共卫生服务项目、健康扶贫工作得到有效落实。今年共为乡 镇卫生院配备了救护车 4台，彩超 8台， DR5台，呼吸机 8台，全自动生化仪 4 台。全市招录了 35 名乡村医生本土化人才培养的学生；完成了61 名基层医疗卫生机构本土化人才免费培养的招录工作。建立电子健康档案 148.90 万份，建档率为 97.38%；为居民发放印刷资料 31.35万余份，播放音像资料 128734 小时，宣传栏内容更新 1580次，举办健康知识讲座 1093次；建立预防接种证 11.99万人，建证率为 100%；完成了 0-6 岁儿童健康管理 11.99 万人，儿童健康管理率达 95.13%；9 孕产妇管理产后访视 15559人，产后 访视率为 95.26%。辖区内 65 岁及以上常住居民 22.64万人，接受健康管理 13.58万人。累计管理高血压患者数 67108 人，规范管理 50666 人；累计管理 型糖尿病患者17000 人，规范管理 12452 人；辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 7382 人，规范管理 6850 人，规范管理率为 92.79%；登记传染病病例数 4791 人，网络报告的传染病病例数 4791 人，传染病疫情报告及时率为 100%； 036 个月儿童中医药管理人数 49790 人， 65 岁以上老年人中医药管理 112721 人；全市经上级定点医疗机构确诊的肺结 核患者 1287 人，已管理的肺结核患者 1287 人，肺结核患者管理率达到 100%。 2018 年 3月，我市正式引进中国家医平台，实行信息化电子签约服务工作，目前我市通过中国家庭平台重新签约了 474194人，对建档立卡贫困户做到应签尽签，规范管理率达 100%。 （四）可持续性分析方面。深入落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，深入推进健康张家界建设，以卫生健康服务供给侧结构性改革为主线，着力抓重点、补短板、强弱项，坚决打好健康扶贫攻坚战，加快推进国家卫生城市创建工作，预防控制重大疾病，切实提高医疗 卫生服务质量，稳步促进人口均衡发展，积极应对人口老龄化，进一步调动医务人员积极性，不断增进人民群众健康福祉，为全面建成小康社会打下坚实的健康基础。 四、存在的问题 （一）资金管理欠完善。除了 “三公经费 “外，对支出项目还没有实行全面预算目标管理，如资产购置、会议开支、培训费、办公经费、差10 旅费等，在精细化管理上还有所欠缺。 （二）计划生育扶助奖励扶助金额较低，奖励效果有限。独生子女伤残、死亡家庭和计划生育手术并发症人员是我国实行计划生育政策以来形成的特殊群体，承担了巨大的风险和痛苦，目前政府提供的计划生育奖励扶 助金标准较低，受助对象年龄偏大，近年来受物价因素、医疗保障等问题影响，独生子女伤残、死亡家庭和计划生育手术并发症人员生活状况改善不明显，奖励效果发挥作用极其有限。 五、改进措施和有关建议 （一）改进措施。一是加强预算管理。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有流程、开支后有监督。二是强化制度建设。根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标执行不超标、不走样。 （二）建议。一是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，很好的利用信息化管理手段，全面实现信息化，来提升财务管理效率。二是建议积极向上呼吁，适当提高独生子女伤残、死亡家庭扶助标准。 六、报告附表（见附件）