市政协2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市政协 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2018 年市政协机关整体支出绩效报告 市政协办公室 （ 2019 年 4 月 25 日） 根据市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）要求，为进一步提高财政资金使用效益，规范财政资金的管理，现将市政协 2018 年部门整体支出自评如下： 一、部门概况 中国人民政治协商会议湖南省张家界市委员会， 2018 年设有学习文2 史委员会、提案法制委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、联络联谊民族宗教委员会六个专门委员会和办公室、研究室。 2018 年底全机关有 18 名行政编、 10 名全额拨款事业编，实有在职人员 35 人（含厅级领导），提前退休 1人（享受在职人员待遇），公务用车 7 辆。主要职责是： （一）负责市政协党组会议、政协全体会议、常务委员会会议、主席会议专题调研座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 （二）协调市 政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 （三）负责市政协委员进行学习座谈、调研考察等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在张省政协委员进行调研视察活动。用好政协云，开展省市县三级委员联动活动。 （四）完成市委交办的调研课题，形成调研报告，供领导决策参考。 （五）认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民 意。 （六）联系和指导区县政协工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 （七）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机3 关行政事务管理工作。 （八）负责权限范围内的人事任免。 （九）负责接待来张学习考察调研的全国政协和各省市政协的领导和相关人员及对外联谊工作。 （十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。 2018 年支出 14069222.91 元。其中工资福利支出 5595743.99 元，商品和服务支出 7225247.11 元，对个人和家庭 的补助支出 1026146.81元，其他资本性支出 222085.00 元。 二、整体支出资金管理及使用情况 2018 基本支出中工资福利支出 5595743.99 元。其中基本工资 1853859元，津补贴 1292897 元，奖金 1849290 元，职工基本医疗保险缴费111485.33 元，住房公积金 488212.66 元。 商品和服务支出 7225247.11 元。其中办公费 1026807.9 元，印刷费10800 元，电费 53171.02 元，邮电费 46937.67 元，差旅费 209032 元，因公出国 (境 )费用 101115 元，维修（ 护）费 2640 元，会议费 538204元，培训费 413511 元，公务接待费 54225 元，劳务费 289740 元，工会经费 994637 元，福利费 68906.29 元，公务用车运行维护费371187.65 元，其他交通费用 743400 元，税金及附加费用 24777.78元，其他商品和服务支出 2546154.8 元。 对个人和家庭的补助支出 1026146.81 元。其中生活补助 186264元，医疗费补助 636482.81 元，奖励金 97400 元，其他个人和家庭的补助支出 106000 元。 4 其他资本性支出 222085 元。其中办公设备购置 222085 元。 2018年 “三公 “经费总支出 526527.65元。其中出国 (境 )经费 101115元，公务用车购置及运行维护费 371187.65 元，公务接待费 54225 元，比2017 年（减少 ) 34.47 万元。 公务接待制定了严格的制度。一是接待工作人员注意形象，没有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员精心服务，不委托他人。三是没有利用工作方便谋取私利，没有个人拿回扣的现象。四是公务接待严格按标准安排按程序报批。五是办公室行政接待科定期向政协党组、机关党组、主席会议报告接待工作。 对会议经费的报销，严格按市财政局张家界市财政局关于印发的通知（张财行 2018 456 号）规定执行。我们从会议的类型、会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了明确规定严格实施。 对于车辆的管理，严格执行张家界市市直党政机关公务用车管理办法的通知（张办发财购 2018 15 号）的有关规定。一是所有车辆在采购办指定的定点维修厂家维修。二是严格执行车辆维修程序。三是严格执行公务用车改革有关规定，并建立车辆运行台账。 三、整体支出绩效情况 2018 年，市政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能 ，不断加强自身建设，各项工作取得了新的进步。 （一）落实市委的决策部署，切实发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用，报请市委、市政府同意，以 “三办 “名义印发市政协 2018年协商和民主监督工作计划。确定 “张家界旅游市场秩序整治 “1 项议5 政性常委会专题协商、 6 项对口协商、 5 项界别协商，构建起了“1+6+5+N“协商格局（ “N“是指受市委、市政府交办开展课题专题协商；常委会议、主席会议就全会上委员建议、领导批示落实情况和重点提案办理协商）。 响应省政协重点课题 “三级联动 “机制，组织驻张省政协委员和市、县（区）政协， 深度参与省政协 “更好推进我省产业扶贫 “、 “实施动力变革促进我省高质量发展的建议 “课题在我市开展调研，全面构建起调研协商监督同步、省市县（区）三级政协联动的履职新格局。 （二）加强和改进民主监督。贯彻中共中央办公厅印发的关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见（中办发 2017 13 号）和省委办公厅印发的实施意见（湘办发 2018 18 号）精神，召开市政协民主监督座谈会，充分运用会议监督、视察监督、提案监督、专项监督和其他民主监督形式，突出民主评议、提案督办、专题监督等监督形式，组织开展 “市政协委员走 进市纪委 “专项活动，民主监督组织化程度显著提升。组织开展了张家界旅游市场 “追客赶客 “违法行为整治专题民主监督。配合省政协协商监督工作在我市发现的诸如 “百龙天梯案 “、 “锦华药业案 “等问题开展跟踪监督，对个别突出问题以市政协党组的名义向市委进行了专题报告，得到了市委的高度重视。支持各民主党派市委按照省委、市委统一部署开展精准扶贫、精准脱贫专题民主监督工作。改进民主监督方式，组织政协委员、各委室负责人、老委员咨询团成员和提案人组成专门班子，统一评价方式和标准，集中时间对市教育局、市公安局、市人社局、市环保局、市交 通6 运输局、市城管执法局等 6 个单位提案办理工作情况和 6 件重点提案办理情况开展民主评价评议，效果良好。 （三）多途径组织参政议政。组织落实加快张家界旅游市场秩序整治重点课题的调研与协商。支持和鼓励委员广泛开展调查、视察，共受理各民主党派、各界别委员社情民意信息 50 多条，市政协办公室编发社情民意专报 17 期，向市委、市政府及相关部门及时反映人民群众合理意见和建议。 （四）积极参与经济社会建设。市政协领导承担了联系项目、企业、小康帮建乡镇、扶贫点村、信访积案化解、社区党建等工作 （ 五）坚持不懈强化自身建设。举办了新委员培训班，科学编排委员活动组，开展经常性学习、履职活动。健全常委会组成人员联系委员制度和机制，及时增补了委员。统一安排市政协机关干部参加全国政协、省政协组织的各类学习培训活动。市政协党组全年举行了 12 次中心组理论学习及组织全市政协系统部分干部和部分市政协委员共100 人到浙江大学开展履职能力建设培训。组织市政协老委员咨询团成员赴延安开展 “不忘初心，牢记使命 “革命传统教育，组织机关全体党员开展了 12 次主题党日活动。 （六）加强内外联络联系。发挥武陵山片区政协主席联席会作用，主办澧水流域生态保护课题组第二次会议，以 “澧水防汛抗旱、造福流域人民 “为主题进行协商，取得丰硕成果。报请市委同意，参加了省政协主办的湘鄂黔渝四省市政协助推武陵山片区旅游产业扶贫合作7 座谈会，发出了张家界声音，作出了张家界贡献。积极参加武陵山片区政协主席联席会第三次会议和川滇黔赣冀湘六省二十五市州政协第四十三次、四十四次联系会，推介了我市绿色发展、脱贫攻坚等工作情况。 四、存在的主要问题 (一 )根据市财政局的规定，公务员消费应一律实行公务卡结算制度。我单位目前没有全覆盖使用公务消费使用公务卡结算。 (二 )在资产的 管理上，虽有固定资产管理制度，办公用品的购置由各委室申报计划，经批准后由专人统一购买。但是由于历年来固定资产报废、人员变动等原因，存在保管人和实物不相对应的现象。经过2018 年底新会计制度改革对固定资产进行了一次大规模的清理和清查，做到账实相符。 五、改进措施和有关建议 一是严控支出，防止一些经常性支出项目增幅过快。 二是大力推行公务卡结算。合理确定限额经费的现金报销比例，各专委会年度内现金报销额度不得突破。 三是继续厉行节约，反对浪费。机关一切公务活动，要严格依规办事和操作，不讲排场，不比阔气。 四是 进一步完善相关规章制度，严格控制 “三公 “经费支出。 附件 4 8 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：市政协办 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符 合部门制定9 的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用 以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 10 3 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 预算配置（ 6 分） “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三 公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的