市劳动保障监察支队2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市劳动保障监察支队 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市劳动保障监察支队 2017 年度 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、部门机构设置及人员情况 我支队是市人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的事业单位，于 2006 年 11 月 21 日批准设立，经费来源是财政全额拨款。 截止 2017 年 12 月 31 日，我单位共有全额拨款事业编制 8 个，年末实有人数 9 人，其中：在职人数 8 人，提前退休 1 人。与 2016 年相比增加 1 人，变动原因 2017 年遴选新增 1 人。 2、主要职能 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。 3、年度工作计划 2 2017 年，我支队主要从法律法规宣传、查处投诉举报案件、年度书面审查、日常巡查等方面开展工作，按照服务基层群众 “五个一 ”公开承诺，创新劳动关系协调机制，畅通劳动者诉求渠道，加大劳动保障监察的执法力度，做好农民工工资支付保障工作，着力解决问题化解矛盾，切实保障好农民工合法权益，维护好社 会和谐稳定大局。在此背景下，我单位组织开展了农民工工资支付专项监察、清理整顿人力资源市场秩序执法专项行动、日常巡视检查、企业劳动用工和遵守社会保险法律法规专项行动等检查行动，及时处理劳动举报投诉案件，确保受理举报投诉案件结案率 98%以上，截止 2017 年 12 月底，市本级查办各类案件 265 起，涉案人数 4235 人，涉案金额 4363.93 万元；现场巡查用人单位 328 家；书面审查用人单位 521 家；跨区域办案30 余人次。 （二）部门整体支出情况 2017 年度我支队总支出 178.14 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和行政事业类项目，以保证部门日常正常运转及完成日常工作任务而发生的支出。其中：人员经费支出 118.93 万元，公用经费支出 27.31 万元，行政事业类项目支出 31.90 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017 年度基本支出 146.24 万元，其中工资福利支出 93.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；商品服务支出 27.32 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、接待费等；对个人和家庭补助3 25.15 万元，主要是住房公积金、奖励金、退休费等。 （二）项目支出 2017 年度项目支出 31.90 万元（行政事业类项目支出 31.90 万元，基本建设类支出 0 万元），其中商品服务支出 24.26 万元，主要包括维修（护）费、被装购置费；其他资本性支出 7.64 万元，主要是办公设备购置。 （三） “三公 ”经费 2017 年我单位 “三公 ”经费支出 1.81 万元，完成年初预算的 45.25 %，比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 3.47 万元，减幅 65.72 %，主要原因是本年度公务用车运行费用减少 2.50 万元，公务接待费也减少了 0.97万元。 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元 ，年初预算 0 万元，上年数 0 万元。 2、公务用车购置及运行费 0 万元，年初预算 0 万元，决算数比 2016年减少 2.50 万元，原因是 2016 年公车改革后我单位无公务车辆。 3、公务接待费 1.81 万元，完成年初预算 4.00 万元的 45.25 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位对公务接待费用的报销加强了审核，大量减少了公务接待支出，决算数比 2016 年减少 0.97 万元，原因是本年度我单位加强了公务接待的管理，减少了公务接待次数。 三、整体支出绩效评价情况 根据部门整 体支出绩效评价的要求，我支队整体支出绩效评价指标进4 行分析，具体情况如下： （一）预算配置 在职人员控制率： 2017 年在职人员编制数 8 人，年末实际在职人数 8人，在职人员控制率为 100%。 “三公经费 ”变动率： 2017 年 “三公经费 ”预算数为 4 万元， 2016 年 “三公经费 ”预算数为 6 万元， “三公经费 ”变动率为 -33.33%。 （二）预算执行 预算完成率： 2017 年初预算 105.50 万元，上年结转 63.85 万元，年中追加预算 17.32 万元，年末结余 8.52 万元，预算完成率为 95.43 %。 预算控制率： 2017 年 初预算 105.50 万元，年中追加预算 17.32 万元，预算控制率为 16.41 %。 新建楼堂馆所面积空置率： 2017 年我单位没有新建楼堂馆所。 新建楼堂馆所投资概算控制率： 2017 年我单位没有新建楼堂馆所。 （三）预算管理 公用经费控制率： 2017 年预算安排公用经费总额 47.25 万，实际支出公用经费 27.31 万元，公用经费控制率为 57.80%。 “三公经费 ”控制率： 2017 年 “三公经费 ”预算安排数为 4 万元，实际支出数为 1.81 万元， “三公经费 ”控制率为 45.25%。 政府采购执行率： 2016 年政府 采购预算数为 5 万元，实际政府采购金额为 5 万元，政府采购执行率为 100%。 管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我支队制定了内部控制管理工作手册，完善了报账支付管理规定、5 固定资产管理办法、公务接待管理办法等制度，建立了合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。 资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续 ；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 （四）职责履行 1、履职效益 经济效益。我支队认真贯彻执行中央 “八项规定 ”和省委 “九项规定 ”等，坚持纠正 “四风 ”，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，以群众满意不满意为标准，以创建优质服务窗口为目标， “人社人为人民 ”的服务理念，把作风建设贯彻全系统每个干部职工的日常工作之中，切实加强窗口 单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的人力资源和社会保障公共服务，为经济社会发展营造良好环境。 社会效益。多次组织开展农民工工资支付、清理整顿人力资源市场秩序等专项执法检查，全年共办结各类劳动监察案件近 300 件，为 4235名劳动者追回工资待遇 4363.93 万元，督促多家单位为劳动者缴纳社6 会保险费，有效维护了劳动者的合法权益。 2、行政效能：我支队不断改进文风会风，减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效 果。 社会公众满意度。 2017 年我支队在市委市政府的正确领导下，全支队上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到百分之九十以上。 四、存在的主要问题 1、预算执行不够均衡，个别项目支出安排不准确，在财政经费的使用上需要严格执行预算标准。 2、制度执行不够严格，存在支出费用事前审批流程不完善的问题。 3、固定资产领用和保管手续需要加强，加强固定资产使用的管理，严防固定资产流失。 五、改进措施 1、重视财务工作，壮大财务力量。计划 2018 年增加财务人 员一名，通过培训提高财务人员的业务素质；采购新的财务软件，提高会计核算的工作效率和财务管理水平，使会计核算更加的规范化。 2、进一步夯实管理基础，继续深化财务管理制度改革，在严格执行国家有关法律法规和上级制定的财务管理规定的基础上，继续探索适合我单位实际的财务管理模式，不断完善财务管理制度，提升管理水平。 3、严把资产管理的购置、使用，认真落实资产购置预算编制工作，7 严格执行政府采购制度，完善资产使用和处置程序，确保资产的完整和使用效益。 附件： 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、部门整体支出绩效评价基础 数据表 张家界市劳动保障监察支队 2018 年 4 月 11 日 附件 1 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 8 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部 门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 9 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 4 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆10 所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（ 实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。