市发展和改革委员会2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市发展和改革委员会 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市发展和改革委员会 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 为切实做好 2018 年度部门市级财政资金绩效自评工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据张家界市财政局关于开展 2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）要求，结合实际，现将我委财政资金绩效自评报告如下： 一、部门概况 (一 ) 部门基本情况 张家界市发展和改革委员会是市政府的工作部门，正处级行政单位。内设 21 个职能科室，下辖市重点建设项目办公室 1 个副处级财政全额拨款事业单位，市价格监督检查局、市价格成本调查队 2 个正科级行政单位，以及市节能监察中心、市政府投资项目代建办公室、市价格认证中心、市价格监测中心、市价格调节基金征收办公室 5 个正科级财政全额拨款事业单位。另外，我委还承担市政府 6 个牵头议事协调机构职能，即：经济体制改革办、公共资源交易办、节能办、天然气长输管网建设办协调指挥部等。以上二级机构财务均不独立核算，由市发改委统筹管理。委机关为独立 核算，机关行政编制 47 名，较上年减少 2 名，原因是纪检监察机构改革核销编制 2 名，实有人员2 48 人，其中包括市纪委驻市发改委纪检组 2 人（编制在市纪委）；机关后勤服务财政全额拨款编制 3 名，实有人员 3 人；全额拨款事业编制 29 名，实有人员 27 人。 张家界市发展和改革委员会主要承担着综合研究拟订全市经济和社会发展规划、计划及政策，进行宏观调控、总量平衡，推进国民经济运行调节、固定资产投资、经济体制改革、产业结构调整、区域经济发展、能源发展、资源节约和环境保护、价格调控监管、优化经济发展环境、易地扶贫搬迁、公共资源交易监督 、社会信用体系建设、国民经济动员等多项工作职能。 (二 ) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018 年本年支出 3474.12 万元，其中基本支出 1496.40 万元，用于人员经费和日常公用经费支出，占本年支出的 43.07%；项目支出 1977.73万元，用于开展各项专项活动支出，占本年支出的 56.93%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 (一 ) 基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1335.98 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 3211.77 万元的41.60%。其中人员经费 1189.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 146.45 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 2018 年我单位 “三公 “经费支出 32.71 万元，年初预算 113.00 万元，完成年初预算的 28.95%，支出比 2017 年减少 19.95 万元，减幅 37.88%，3 主要原因是本年度厉行节约且对三公经费的开支严格按照相关规定执行。具体支出情况如下：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 28.09 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 28.09 万元），完成年初预算 35.00 万元的 80.26%，决算数比 2017 年减少 8.35 万元，原因是本年度公车运行里程减少、车辆修理费有所减少。公务接待费 4.61 万元，完成年初预算 78.00 万元的5.91%，主要用于上级部门来访及检查工作的接待支出，决算数比 2017 年减少 11.61 万元，原因是本年度上级部门的来访及检查次数有所减少。 (二 ) 项目支出 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2018 年度一般公共预算财政拨款项 目支出 1875.79 万元，主要用于行政事业类项目支出1137.39 万元，基本建设类支出 738.40 万元，占本年支出的 58.40%。其中： 发改前期工作及铁机办工作支出 32 万元； 社会事业发展规划 30 万元； 物价管理支出 40 万元，主要包含价格监测、成本调查、价格公共服务、价格认证等； 重大投资项目前期考核及相关工作等支出 743.80 万元； 重点办相关工作支出 10 万元； 节能监察中心能力建设工作等支出 70 万元； 国家旅游先导区研究与规划 30 万元； 4 农村能源建设等 300 万元 对口支援 10 万元 旅游专项业务支出等 300 万元； 其他支出 309.99 万元，主要是指标划转等。 2. 项目资金实际使用情况分析。我委项目资金主要为财政安排的预算资金，是为保证本单位争资立项、规划编制、重大项目投资考核、物价管理等工作正常进行所需的办公费、差旅费、打印费、手续费、三公经费等支出。严格按照市委、市政府安排使用，严格执行政府采购程序，使用情况良好。 3. 项目资金管理情况分析。我委严格按照根据行政单位财务规则、行政单位会计制度、会计基础工作规范、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定实行专款核算、专款专用。规范审核审批程序 及资金拨付程序，从各方面推动工作不断完善。岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有效。 三、部门整体支出绩效情况 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分 91.5 分。 (一 ) 经济性评价 从预算配置情况看，预算资金覆盖绝大部分工作的各个需求方面，严控 “三公经费 “预算管理和实际支出， 2018 年支出 32.71 万年，较上年没有增加， 2018 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法5 科学，考虑的因素必 要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。预算执行方面，严格执行一般公共预算一般性支出压减，压减在 5%之内。 (二 ) 效率性和有效性分析评价 1. 经济运行稳速增效。全年实现地区生产总值 578.9 亿元，同比增长7.5%；固定资产投资总量同比增长 14.9%。 2. 项目拉动强劲有力。产业项目加速实施，按照产业项目建设年要求，积极对接省 “五个 100 项目 “，纳入省 “产业 100“4 个项目完成投资16.07 亿元，占年度投资计划 14 亿的 114.8%，西线旅游开发项目、康美 (张家界 )产业园项目分别评为全省 “重大产业建设优秀项目 “引进 500 强企业优秀项目 “，全市 “52151 行动计划 “53 个重大产业项目完成投资 85.9 亿元。重点项目扎实推进，全年铺排重点项目 172 个 (解捆后 )，其中实施项目 127 个，开工建设 105 个，完成投资 248 亿元，为年度投资计划的 124%，为争取任务的 88.6%，武陵山大道、沙堤大道、子午西路延伸段、绕城公路、金海学校、崇实北校迁建、红二方面军出发地纪念馆等项目建成或投入使用，张吉怀高铁、黔张常高铁加快推进，安慈高速全线开工。 3. 扩资金争取促市场活力。争资跑项成 效突出，全年从发改口径争取中央和省预算内资金 9.18 亿元。 4. 抓易地扶贫搬迁助力脱贫攻坚。 2018 年，全市共完成易地扶贫搬迁任务 16793 人，其中永定区 2479 人，慈利县 7094 人，桑植县 7220人。住房建成率 90.6%、搬迁入住率 64.81%、旧房拆除率 30.67%、6 投资完成率 99.33%。 (三 ) 可持续性评价 1. 注重宏观谋划，着力发挥参谋职能。以 “十三五 “规划纲要为总揽，牵头负责编制 “旅游 +文化 “旅游 +康养 “旅游 +装备制造 “旅游 +农产品加工 “等产业发展规划；完成张家界市环城环景产业带 绿色发展规划 (市城区 -武陵源 -大峡谷产业带规划、教子垭 -中湖 -天子山特色小镇规划、阳和 -大峡谷 -江垭产业带规划 )专家评审工作；推进军民融合发展规划编制工作；关于构建张家界国家旅游特区的战略构想已完成中期评审，为张家界市经济和社会发展谋划布局。 2. 注重投资拉动，着力保持平稳增长。完成了 2013-2017 年中央省市产业发展政策文件汇编编辑印制工作，起草了张家界市 2018年投资和重点工程及产业项目建设考核办法，并以市委办、市政府办名义发文，明确全市 2018 年度投资工作目标，分解任务至区县及相关市直 单位，每月调度预算内项目、 “5 个 100“重点项目、 PPP 项目、新立项项目进展情况，定期督查重大项目进展情况。成立了市投融资决策委员会 (张政办函 2018 45 号 )，印发了张家界市投融资决策委员会工作规则 (张投委发 2018 1 号 )，为全市经济平稳较快发展奠定良好基础。 3. 注重改革推动，着力优化发展环境。制定下发 2018 年经济体制改革工作要点，组织召开全市经济体制改革专项小组专题会议和全市社会体制改革工作推进会。深化投融资体制改革，参与成立了市投融资决策委员会 (张政办函 2018 45 号 )，印发张家 界市投融资决策委7 员会工作规则 (张投委发 2018 1 号 )，价格体制改革深入推进，积极推进武陵源区居民阶梯水价改革工作，下发了关于积极推进武陵源区建立居民阶梯水价制度的通知，认真落实 “最多跑一次 “改革任务，传达学习全市动员会精神，对照责任分解清单，研究制定具体措施。进一步优化发展大环境，印发了张家界市对接 “北上广 “优化大环境行动导则实施办法。规范涉企检查和中介服务，发布了2018 年市直单位涉企常规检查计划，明确了 34 个市直单位的 179 项检查内容，并在市级媒体上公开，出台了张家界市投资项目 “最多跑一次 “改革规范中介服务实施方案。 4. 注重公共服务，着力保障民生民本。 今年已全面放开跨市班线车运价，开展停车收费政策调研，启动市城区出租车运价调整工作，进一步加强物业收费管理，完成全市物业收费调研工作，与市住建局启动张家界市物业服务收费管理实施细则制定工作，启动修订张家界市新建商品房交易价格行为实施细则，进一步规范商品房交易行为。落实国务院 “降低重点国有景区门票价格 “要求，武陵源核心景区门票（包含环保车车票）旺季普通门票由每人次 245 元降为每人次 225 元，淡季普通门票由每人次 136 元降为每人 次 115 元。完成日常价格监测和重要商品或大宗商品市场价格监测数据上报，做好节假日期间物价水平监测和市场巡视值班工作。 四、存在的主要问题 市发改委在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2018 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。 8 (一 ) 由于工作职责的特殊性，市领导临时交办的中心工作较多，突发性的工作较多，导致年初编制预算时无法准确预计支出数，出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。 (二 ) 由于项目周期较长、政府采购招标进度等原因，存在 2018 年安排了预算未能在年度内全部 支出的情况，需进行年度项目资金结转。 五、改进措施和有关建议 (一 ) 科学合理编制预算，严格执行预算 严格按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 (二 ) 规范账务处理，提高财务信息质量 加强业务学习和培训。进一步提升业务水平，在预算、决算编制中，精确理解，保持核算口径高度一致。 六、报告附表 9 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市发展和改革委员会 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 10 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2