市计划生育协会2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市计划生育协会 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市计划生育协会 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化绩效和部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据预算法预算法关于 “各级政府、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价 ”的规定，按照张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 201899 号）的要求。张家界市计划生育协会按照部门整体支出绩效评价的内容，对本单位的各项支出及预算执行情况等进行了认真分析，现自评如下： 一、 部门概况 张家界市计划生育协会是参照公务员管理财政全额拨款的事业单位，主管部门是市卫生和计划生育委员会。编制 10 人，在职 10 人，编制数和 2017 年实际在职人数控制在 100。市计划生育协会的主要职能是： （一）协助政府有关部门贯彻中华人民共和国人口与计划生育法和国家其他相关法律法规和政策。 （二）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实现计划生育的2 能力和水平。 （三）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大计划生育群众和计划生育家庭谋福祉。 （ 四）推进人口和计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。 （五）承办市委、市人民政府和省计划生育协会、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 市计生协会每年的工作重点主要是救助贫困计生母亲、计划生育村（居）民自治、计划生育 “三结合 ”项目实施、为育龄妇女免费进行健康检查、帮助计生特困家庭发展生产、开展计划生育系列保险等工作。2017 年总支出 1873653.34 元，其中基本支出 1580770.78 元，项目支出 292,882.56 元 。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出主要用于工资、社会保障、福利等支出。项目支出主要用于日常工作及单位主要工作。日常支出主要包括差旅费、办公费、水电费、会议费、邮电费、培训费、维修费、建整扶贫等。主要工作支出涉及到创办计划生育（村）居民自治示范点、计划生育 “三结合 ”项目资金配套、为已婚育龄妇女免费进行健康检查、在计划生育协会 5.29”会员活动日进行计划生育知识的宣传、对计划生育特困家庭发放救助资金等方面。 按照相关文件精神，我单位严格控制三公经费支出。 2017 年三公经3 费总支出 29890 元，较 2016 年三公经费总支出 43871.28 元节约13981.28 元，节约率 31.9。 2017 年公务运行费 17950 元较 2016 年的 33466.28 元节约 15516.28 元，节约率 46.4， 2017 年公务接待费11940 元较 2016 年公务接待费 10405 元增加了 1535 元，原因是 2017年去省计划生育协会争取计划生育 “三结合 ”项目。 三、部门整体支出实施情况 我单位执行市卫生和计划生育委员会的财务管理制度张卫发【 2015】11 号。制度中明确规定了固定资产购置、报废的相关要求；低值易耗品的管理；日常费用、会议费 、差旅费、公务接待费、培训费、机关工会慰问等相关费用的支出、审批。财务监督的做法主要是：单位的编制虽然是 10 个，但实际上只有 4 人在协会上班，其余 6 人都在卫计委上班。由于单位人少，协会在职的 4 个人的日常支出由秘书长签字报销，业务部部长兼出纳，专职会计。超过 2000 元的支出要先向会长汇报，会长同意后才能支出。秘书长的支出由会长签字报销。 四、部门整体支出绩效情况 为了进一步开展好 “生育关怀 ”救助计生贫困母亲工作，市人口计生领导小组印发了关于在全市开展第四轮 生育关怀 救助计生贫困母亲工作的通知。通知要 求每个市、区县直单位救助一名以上计生贫困母亲，救助时间 3 年，与建整扶贫时间同步，即从 2015 年到 2017年。规定原则上市直及驻张单位每年的救助资金不低于 4000 元，区县直机关不少于 1500 元。重点帮助计生贫困母亲家庭成员开展技术培训，提高生产技能，开展以种、养、加工业为主的生产活动；帮助4 解决子女上学、家庭成员治病、建房等困难。通过三年救助是计生贫困母亲家庭在 “治穷、治病、治愚 ”等方面取得明显效果，达到脱贫致富的目标。 2017 年在永定区二家河居委会、慈利县象市岩泊渡镇和桑植县官地坪乡、八大公山乡镇创办 6 个种植 及养殖项目点。 2017年省计生协会投入 “三结合 ”项目资金 30 万元，项目资金及时投放到各个项目点，补助计划生育协会能力建设经费 40 万元；补助计划生育特殊家庭保险及部分计生家庭意外保险经费 50.19 万元；共为 1946名计划生育特殊对象、 1944 个独生子女和两女结扎户购买意外伤害和重大疾病保险。为计划生育家庭提供创业贷款贴息 53.52 万元，为全市 40 个计划生育家庭提供了创业贷款贴息。 2017 年年初市计生协会投入救助计生贫困母亲资金 2.8 万元，为全市14 名贫困计生母亲送去了温暖。为了将计划生育 “三结合 ”项目惠及更多的计生家庭，协会配套了 6 万元项目资金。计划生育 “三结合 ”项目的开展方便了农村育龄群众的就业，解决了一部分留守儿童无人照顾的问题，等带动了周边群众发展生产、自觉实行计划生育的积极性。真正体现了计划生育与发展农村经济相结合、与计划生育家庭勤劳致富奔小康相结合、与建设文明幸福家庭相结合的科学内涵。得到了社会的广泛好评。 市计划生育协会作为群团组织，本着 “协会的生命力在于活动，凝聚力在于服务 ”的宗旨，努力发挥好桥梁纽带作用。年每 5 月 29 日是计划生育协会会员活动日，今年 “5.29”计生协会活动日，市卫计委、市计生协 会、慈利县卫计局、慈利县计生协会联合在慈利县阳和土家族5 乡杨家坪村开展 “关爱计生家庭、服务全域旅游、助力精准扶贫 ”为主题活动。计生协会会员和当地群众共一千余人观看了精准扶贫到农家等富有计生特色的 16 个文艺节目，现场还设有计生知识咨询长廊，工作人员热情向群众宣传计生政策、法规、孕前优生、生殖健康等知识，发放宣传单及避孕药具。对 6 个最美计生家庭、 32 位优秀计生协会会员进行表彰，为 5 名计生贫困母亲、 5 名留守儿童发放了救助金。市计生协会支持慈利县计生协会活动经费 5 万元，支持阳和乡计生协会活动经费 2 万元元。永定区西 溪坪计生协会活动日也开展了有声有色的协会活动，支持西溪坪计生协会工作经费 2 万元 “生育关怀 ”救助计生贫困母亲工作自 2007 年开展以来，全市有 541 个单位参加救助工作，累计救助计生贫困母亲 3981 名，救助资金达 1257万元，其中帮助计生贫困母亲建房 16 栋。这项工作的开展，使一部分计生贫困家庭摆脱了贫困，走上小康之路。为计划生育独生子女户、两女户，为计划生育失独残疾家庭、计划生育手术并发症家庭购买意外伤害和重大疾病保险，体现了党和政府对实行计划生育的家庭特殊的关爱。未建立和完善计划生育利益导向体系，提高计划生育家 庭抵抗风险的能力及社会包扎很难过福利水平，引导群众自觉实行计划生育，促进公共政策和公共服务的落实提供了坚强的保障。市计生协会对 14 个获得省级计划生育群众自治示范村（居）及所在的 14 乡镇各奖励了 2000 元，奖励经费 5.6 万元。市计生协会为了将建整扶贫工作做到实处，给建整扶贫点支持扶贫资金 3 万元，支持村改厕资金 2万元。 6 五、存在的问题 单位项目资金的管理制度不是很完善，在实际工作中有待进一步完善相关制度。由于资金有限，没有给区县配套足够的项目资金，以至于社会和经济效益不理想；对项目的后续跟进不及时不主动，在项目 的实施过程中，缺少监督管理，项目的管理水平有待加强，在今后的工作中努力提高项目的经济效益。 张家界市计划生育协会 2018 年 4 月 20 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 7 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数， 以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预 算 /年初预算） 100%。 5 8 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 4 9 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 10 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理 相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率