市农机局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市农机局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市农机局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.机构设置。张家界市农机局为市农业农机局下辖的副处级事业单位，内设办公室、农业机械科、农机监理科三个科室。 2.人员编制。核定财政全额拨款事业编制 7 名，现有在职人员 7 人。人员参照公务员制度管理。 3.主要职能。（一）拟定并组织实施农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施；（二）承担农业机械化管理指导的2 具体工作，推进农机生产和服务体系建设，承担培育农机合作组织和农机大户发展的有关工作，负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金分配的具体工作，承担农业机械抗灾救灾工作；（三）提出农业机械化产业政策建议，引导农业机械化普及，提高应用水平等十项工作职能。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018 年全年总支出支出 194.73 万元，其中基本支出 144.44 万 元，占本年支出的 74.17；项目支出 50.29 万元 ,占本年支出的 25.83。其中工资福利支出 107.58 万元，主要用于保障干部职工基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、伙食费等支出。商品和服务支出 36.86万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。对个人和家庭补助 50.08 万元，主要用于个人农业生产补贴支出。其他资本性支出 0.2 万元，主要用于办公设备购置支出。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.44 万元，其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.99 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 3 万元；）农林水支出（类）农业（农林水支出）（款） 125.45 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 6 万元。 3 “三公 “经费使用管理情况。 2018 年我单位 “三公 “经费支出决算 6.85万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、公务接待费 0.56 万元，比 2017 年 “三公 “经费支出减少 4.67 万元 ，减幅 40.54%。 （二）项目支出 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2018 年度项目资金预算25 万元， 2018 年决算项目支出资金 50.29 万元。其中：基本建设类项目 0 万元，其他农业支出（项） 32.70 万元，科技转化与推广服务（项） 8.57 万元，农业生产支持补贴（项） 9.02 万元。 2.项目资金实际使用情况分析。 2018 年，我局无项目招投标、调整、竣工验收等情况。 3.项目资金管理情况分析。一是加强制度建设。结合市财政局下发的市直机关差旅费、会议费、培训费以及外宾接待管理办法等规定对本单位财务管理制度进行了修订完善，做到单位制度和市级层面相关制度衔接，形成了更为规范严格的财务管理制度。二是加强学习宣传。修订完善单位财务管理制度，通过学习文件、召开会议等方式坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费的财经纪律，正确引导单位领导和干部职工牢固树立依法依规按程序办事、严格执行预算支出制度、合理进行 “三公 “消费的责任意识。三是严格财务管理。对工作人员出差活动和经费报销以及会议、接待费的管理和审批，由科室负责人和分管领导审批后才能凭发票报账。按照市财政标准，严格控制开支范围和标准，超标准的支出一律不予报销 。四是注重监督检查。注重内部财4 务监督，实行集体管理、民主理财。自觉接受部门监督。按时报送各类统计报表和汇报材料，保证各项统计数据真实可靠。 三、部门整体支出绩效情况 张家界市农机局充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。 一是抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。 二是抓资金使用社会效益。 2018 年底，全市农机总动力达到 115 万千瓦，农机保有量 15 8 万台，农机作业耕种收总面积达到 200 万多亩。水稻和油菜综合机械化水平分别达到 58.5、 29。 1、全年实施农机购置 补贴 450万元，共补贴各类农机具 2400多（套），患及农户 2000 多户。总动力 115 万千瓦，较上年前増长 2。其中：无人植保机 13 台，山地轨道输设备 14 条，其他大中型田间作业机具130 台，粮食烘干设备 10 台。共举办 4 次 3 类 8 个型号新进补贴机具现场演示评价。帮扶 2 个贫困村、 2 家现代农机合作社、 1 家中药材种植农场、 8 位贫困农户价值 80 多万元补贴机具。全面实施农机免费监理，为农民减负 100 万元以上。 2、全市共建设稻油全程机械化示范片 5 个，示范面积 0.8 万亩，辐射面积 6.24 万亩。机械化育插秧现场演示会 6 期，机耕 面积 68.97万亩，机插 9.6 万亩 ,机收 52.2 万亩，机械化水平 58.8，较上年增长 2；投入技术力量 230 人次，送服务下乡 25 次，为 11 个域外跨区作业服务队提供联络服务。 3、全市举办油菜机械化直播、无人机植保、水稻精准施肥、茶叶精5 选设备、水果清洗打蜡筛选等大型高端农业生产设备等演示会 11 次，其中：油菜生产机械化收割、浅耕直播现场会 8 场，完成油菜生产机耕 32.92 万亩，机播 6.24 万亩 ,机收 6.22 万亩，油菜生产综合机械化水平达到 29，较上年增长 6；全面全程机械化进程机械化演示会3 次，无人植保机保有 量 36 架，轨道运输机 14 条。 4、全市农机专业合作社总量达到 64 家，其中省级现代农机合作社40 家，农机装备等资产总额达到 9000 多万元，流转经营土地 5.1 万亩，年实现机械化作业服务面积 13.87 万亩，省级现代农机专业合作社示范社达到 5 家。 5、召开了 4 次全市有关农机安全生产工作专题会议，落实 73 名乡镇农机专干和 957 名村级安全员，督导乡镇 19次，区县农机局督导乡镇 216 个次；举办农机监理人员培训班 1 期，创建省级 “平安农机 “示范乡镇 2 个，交办农机安全生产隐患清单合计达 7 次 2300 多个。 四、存在的主要问题 1、公用经费超预算支出。 2018 年实际支出数超出了年初预算安排。 2、业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。 3、管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。 五、改进措施和有关建议 （一）围绕公用经费降本增效，继续严格 “三公 “消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。 6 （二）科学合理编制预算。当前执行的公用经费、住房公积金、社会保障缴费等预算标准太低，远远不能满足预算单位实际工作的需要，建议结合部门实际，科学制定和提高预算标准。 （三）加强业务培 训学习。结合财务工作新形势新要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。 （四）严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 六、报告附表 张家界市农业机械化管理局 2019 年 4 月 26 日 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： 7 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指 标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 8 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 1 预算配置（ 6 分） 9 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政 局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经 费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 10 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5