市委讲师团2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委讲师团 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市委讲师团 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门情况 （一）基本情况 1.机构情况：根据张家界市机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的文件规定，张家界市委讲师团系正处级参照公务员管理事业单位，内设一个科室即办公室。 2人员情况：市编制委员会核定财政全额拨款事业编制 3 名，现在职 3 人。 3主要职能：为市委理论学习中心组提供学习服务；制定在职干部2 理论学习计划，开展在职干部理论教育，组织党员干部理论学习 ,为在职干部理论学习提供服务；组织实施在职干部和各级党委（党组）中心组理论学习的督查、考试和考核；举办中心组学习秘书、理论骨干培训班；参与市委、市政府重大课题调研活动。 4重点工作计划： （ 1）把党的政治建设放在首位。牢固树立 “四个意识 “，坚决做到 “两个维护 “，坚定 “四个自信 “，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心 的党中央保持高度一致，坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导。同市委宣传部一起，以 “党员群众讲习所 “为平台，积极开展进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站、进景区的 “八讲八进 “理论宣讲活动，助推习近平新时代中国特色社会主义思想 “天天见 “天天新 “天天深 “。 （ 2）自觉做到全面从严治党。以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，不断推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争。 （ 3）不断强化改革意识。认真学习党的十九届三中全会精神 和今年全国两会精神，深入学习理解、贯彻落实中共中央关于深化党和国家机构改革的决定和深化党和国家机构改革的方案，坚决拥护新一轮的机构改革。我们坚决拥护市委撤销市委讲师团的决定，坚决拥护将原讲师团职责划归市委宣传部和市委党校。 （ 4）自觉增强法治意识。认真贯彻全面依法治国基本方略，牢固树立法治思维，做学法、尊法、守法的践行者。积极参加网上学法活动，3 及时组织单位干部学习贯彻党的十九届二中全会精神和全国两会精神。 （ 5）积极参加脱贫攻坚战。牢固树立 “四个意识 “，不断提高政治站位，认真履行结对帮扶单位工作职责 。 2018 年讲师团将按照因户施策工作方法，加大结对帮扶工作力度。 （ 6）认真做好市委中心组学习服务工作。今年初按时制定了 2018年度市委理论学习中心组理论学习计划。坚决落实湘宣发 2018 9号文件要求，及时调整了市委理论学习中心组专题学习重点内容，按计划、按要求认真组织市委理论学习中心组的集中学习。 （ 7）严格落实意识形态工作责任制。我团始终把意识形态工作摆在重要位置，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权和话语权，开展意识形态专题学习辅导。 （ 8）认真落实宣传思想年度其他工作任务。认真贯彻落实全国全省全市宣传思想工作会议精神和宣传部长会议精神以及全省讲师团主任会议精神。抓好全市各级党委（党组）中心组学习，结合理论热点积极开展多个专题宣讲，重点宣讲了 “党的十九大精神 “ 习近平新时代中国特色社会主义思想 “全国两会精神 “新党章 “文化自信 “推动经济高质量发展 “中国共产党纪律处分条例以及 “不忘初心，牢记使命 “等专题，为全市各级党委（党组）中心组和广大党员干部提供理论学习辅导。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围： 2018 年总支出 91.99 万元，其中： 1、基本支出 78.88 万元， 主要用4 于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等人员支出及日常公用支出； 2、项目支出 13.11 万元。主要用于全市干部中心组学习、精准扶贫结对帮扶工作中的办公费、差旅费、其他商品和服务支出（主要是结对帮扶支出）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出： 2018 年基本支出为 78.88 万元占总支出占支出 85.75%，主要为 1、工资和福利支出中的人员工资、奖金、社会保障等人员支出 57.05 万元； 2、商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支 出中的中心组学习支出等日常公用经费支出 21.23 万元； 3、对个人和家庭补助支出 0.6 万元。基本支出中 “三公 “经费支出情况： 2018 年出国出境支出 0 万元， “三公 “经费年初预算 5.00 万元（其中 :公务接待费 5万元），支出决算数 0.08 万元（其中：公务接待 0.08 万元），完成年初预算的 1.6 %。比 2017年 “三公 “经费支出减少 0.43万元，减幅 84.31%，主要原因是积极按照 “三公经费 “规定厉行节约，严格控制接待任务。车辆情况：市委讲师团自公车改革后无公务车辆数。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实等情况 2018 年部门项目资金来源 20.47 万元，其中上年结转 15.05 万元，本年收入 5.42 万元，本年支出 13.11 万元，结转 7.36 万元（其中：财政拨款结转 0.62 万元，其他资金结转 6.74 万元）。主要用于中心组学习的办公费、差旅费、其他商品和服务支出（主要是扶贫工作支出）。 5 2、项目资金实际使用情况分析 2018 年项目支出 13.11 万元占总支出 91.99 万元的 14.25 %，商品和服务支出情况：商品和服务支出 13.11 万元，主要用于中心组学习及结对帮扶工作的差旅费 0.12 万元、会议费 0.5 万元、劳务费 1.05 万元、其他交通费 0.34 万元、其他商品和服务支出 11.10 万元（主要是中心组学习及结对帮扶支出）。 3、项目资金管理情况分析 （ 1）在管理制度健全性上，讲师团根据国家有关财经法律法规，结合实际情况， 进一步修改完善了本部门的财务管理制度。 （ 2）资金使用合规性上，资金使用上一直按照国家财经法规和中央 “八项规定 “及本单位财务管理制度以及有关基本、项目资金管理办法的规定执行，资金支付有完整的审批程序和手续。项目资金做到专款专用，无截留、挪用、虚列支出等情况。 （ 3）预、决算信息公开性上，本年市讲师团坚持以执行 预算节约为主，抓好单位财务管理工作，认真完成财政布置的预算、决算整体绩效工作及决算分析报告，对部门预算绩效、决算整体支出绩效和 “三公经费 “支出等信息与市财政局信息网一同公开，接受社会监督。 三、部门整体支出绩效情况 （一）经济性分析： 2018 年支出总计 99.35 万元，其中本年支出 91.99万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.36 万元（基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 7.36 万元，经营结余 0 万元）；与 2017年度决算相比收、支总计各减少 11.15 万元，减少 10.09%，主要原6 因是市 委常委中心组学习，结对帮扶项目收入、支出减少。 2018 年部门整体支出预算控制、节约绩效分析如下： （ 1）截止 2018 年 12 月 31 日市编办核定我单位编制 3 名，在职人数为 3 人，在职人员控制率为 100%。 （ 2） 2018 年度 “三公经费 “预算为 5 万元， 2017 年度 “三公经费 “预算5 万元， “三公经费 “变动率为 0。 （ 3） 2018 年单位上年结转 15.05 万元，年初预算 77.85 万元，本年追加预算 6.45 万元（其中财政拨款 6.16 万元、其他资金收入 0.29 万元），年末结余 7.36 万元，预算完成率为 92.59%，大于 90%。 （ 4） 2018 年年初预算 77.85 万元，本追加预算 6.45 万元，预算控制率为 8.29%，小于 0，小于 10%。 （ 5）市委讲师团在市委机关大院办公，无新俢楼堂馆所。 （ 6）公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出， 2018年公用经费实际支出为 21.23 万元，年初预算安排 36.41 万元 ,公用经费控制率大于 58.31%。小于 100%。 （ 7） 2018 年 “三公 “经费年初预算安排 5 万元 ,支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 1.6%，比 2017 年 “三公 “经费支出减少 0.43 万 元，减幅 84.31%， “三公 “经费控制率小于 100%。 （ 8） 2018 年实际政府采购金额为 0 万元，政府采购预算数 0 万元，政府采购执行率 0。 （ 9）以上部门整体支出预算完成率和控制率都是按 2018 年决算数进行整体支出绩效自评，评价 96 分。自评结果真实。 7 （二）效率性分析： 2018 年讲师团预算资金主要完成以下工作。 （ 1）把党的政治建设放在首位。牢固树立 “四个意识 “，坚决做到 “两个维护 “，坚定 “四个自信 “，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央 权威和集中统一领导。我们按照上级要求，组织市委宣讲团成员，把宣讲任务分配到人、到具体单位，实现了党的十九大精神宣讲的全覆盖，宣讲对象无死角、无漏洞；我们同市委宣传部一起，以 “党员群众讲习所 “为平台，积极开展进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站、进景区的 “八讲八进 “理论宣讲活动，助推习近平新时代中国特色社会主义思想 “天天见 “天天新 “天天深 “。今年 3 月份，我团牵头组织开展了厉害了，我的国观后感征文活动（张宣 2018 10 号文件），观众踊跃投稿，获奖作者最远来自新疆昌吉州。通过开展征文 活动，激发了广大党员干部群众的爱党爱国热情，进一步弘扬了社会正能量，增强了对新时代中国特色社会主义共同理想的政治认同、情感认同、理论认同和实践认同。 （ 2）自觉做到全面从严治党。以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，不断推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争。在思想建设方面，一是积极参加市委宣传部联合党支部开展的 “三导服务、脱贫攻坚 “、 “学宪法、牢使命、坚信念 “、 “向党汇报 “等主题党日活动，在联合党支部组织的专题学习中，刘明成主任和办公室主任杨建武共承担了 3 次专题辅导课；二是我团全体干部按时完成了 2018 年度张家界市干部8 教育培训网络学院在线学习任务。在组织建设方面，彻底扭转过去市委讲师团、市社科联、市文联、市文明办联合党支部组织生活和组织建设弱化现象，自 2018 年 4 月 27 日起，我们共参加了 11 次市委宣传部联合党支部开展的党建活动，重点学习了宪法中国共产党支部工作条例（实行），我团组织建设等党的建设开始走上了制度化和规范化轨道。在作风建设方面，进一步落实中央八项规定，严格执行省委进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法和市委关于进一步纠正 “四风 “的 十条禁令，作风建设始终走在全市前列。在纪律建设方面，一是组织学习新修订的中国共产党纪律处分条例和市纪委监委下发的各个文件精神，在作风、纪律建设上始终与中央、省委、市委的要求保持高度一致；二是按照市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组的安排，我团对 2014 年至今的公务接待、发放津补贴情况，特别是违规公款吃喝和违规发放津补贴及福利奖金等违反八项规定要求方面的情况，进行了认真自查自纠，自查出 2014 年至 2018年 4 月公务接待超标情况 13 次，超标金额 3386.00 元，其中，讲师团干部应退超标准公务接待超标费合计 2850 元，已于 2018 年 5 月退缴市国库集中支付核算中心讲师团账户。同时进一步修改和完善了内部财务管理制度，按照纪检监察组整改要求，进一步完善规范公务接待、公务用车、出差审批等各种工作台账。 （ 3）自觉增强法治意识。认真贯彻全面依法治国基本方略，牢固树立法治思维，做学法、尊法、守法的践行者。我们及时组织单位干部学习贯彻党的十九届二中全会精神和全国两会精神， 2018 年 3 月十9 三届全国人大一次会议通过了宪法修正案，中央电视台新闻联播节目报道了刘明成主任谈宪法修正案的认识体会。我们认真学习 2018 年湖南省普法读本 、习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，积极参加网上学法活动，今年 9 月，全团工作人员参加全市2018 年湖南省七五普法考试并全部合格。 （ 4）积极参加脱贫攻坚战。牢固树立 “四个意识 “，不断提高政治站位，认真履行结对帮扶单位工作职责。 2018 年我们按照因户施策工作方法，加大结对帮扶工作力度，一方面，全面落实建档立卡户的医疗、助学、住房、产业发展、就业、养老等惠农惠民政策，坚持每月下村走访联系一次，及时解决具体问题，确保讲师团干部结对的 8 户贫困家庭如期脱贫，如兜底户张香洲，经过重点帮扶（单位帮扶医疗救助资金 1 万元，并通过多种渠道争取其他帮扶救助资金），解决了住房、医疗保障问题；另一方面，我们坚持扶志与扶智相结合，积极宣传党的惠农惠民政策，增强结对户内生致富动力，今年以来，刘明成主任深入到永定、桑植、慈利等区县部分贫困村，利用农村 “党员群众讲习所 “平台宣讲党的十九大精神、乡村振兴战略以及党的基本理论路线方针政策。如结对户符星本、符星杰两户家庭，由于脱贫致富主动意识增强，通过刘明成主任积极争取小额扶贫贷款，都已走上产业致富之路。 （ 5）积极配合中央和省委巡视工作。对待中央和省委巡视工作，我们坚决做到政治自觉、思想自 觉、行动自觉。一是及时传达学习，如立即传达学习省委第二巡视组巡视张家界市工作动员会议精神，认真10 组织学习梁平、张正、虢正贵同志在省委第二巡视组巡视张家界市工作动员会议上的讲话精神（市委通报第 24 期）；二是客观反映情况，本着对组织负责、对领导干部负责、对本人负责的态度，在参加省委第二巡视组个别谈话时，如实汇报工作，真实反映情况；三是及时提供相关资料，按照中央第八巡视组和省委第二巡视组要求，第一次提供了 2015-2018四个年度的张家界市委理论学习中心组学习资料，第二次送去了市委理论学习中心组成员 2018 年度 开展 “抓重点、补短板、强弱项 “大调研活动的调研文章；四是认真填写对市四大家领导班子及其成员的测评和问卷调查表，认真落实中央第八巡视组和省委第二巡视组的工作安排和任务要求。 （ 6）认真做好市委中心组学习服务工作。今年初，我们按时制定了 2018 年度市委理论学习中心组理论学习计划。今年 5 月，我们坚决落实湘宣发 2018 9 号文件要求，及时调整了市委理论学习中心组专题学习重点内容，按计划、按要求认真组织市委理论学习中心组的集中学习。 2018 年，围绕深入学习 “习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届中纪委二次全会 精神、全国两会精神、 马克思主义中国化时代化大众化 、习近平新时代中国特色社会主义思想科学理论体系、坚持党对一切工作的领导、坚持以人民为中心、坚定文化自信、脱贫攻坚、习近平新时代中国特色社会主义经济思想、改革开放、中美贸易摩擦、新时代学习大会 “等内容，组织开展了12 次专题学习，学习时间达 24 天。市委理论学习中心组不折不扣地完成了上级规定的学习主题，还根据张家界实际精选了习近平总书记