市社科联2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市社科联 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市社科联 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 张家界市社会科学联合会主要职责：负责市级社会科学学术团体的组织管理和业务管理，推动团体会员开展社会科学研究和学术活动，组织全市社会科学研究成果鉴定和社会科学优秀成果评奖，开展社会科学知识普及和咨询服务活动，编辑出版有关理论学术专著，组织重大课题研究攻关，开展社会科学知识培训工作，维护社会科学工作者合法权益等。办公室加挂学会管理科牌子。 我会共有人员编制 3 名。年末实有人数 5 人，其中在职人数 3 名，退休人员 2 名。 2017 年本会收入合计为 150.73 万元，支出为 210.02 万元。结余 22.18万元。基本支出为 101.53 万元，其中：工资福利支出为 44.25 万元，商品和服务支出 54.05 万元，对个人和家庭的补助为 3.22 万元；项目支出为 10.85 万元，其中精彩张家界编辑出版费 27.66 万元，科学普及经费 34.79万元，社科成果评奖 14万元，重点课题 10.05万元，2 学会活动 22 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 我会的基 本支出用于为保障机关的正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 根据会计法、预算法、行政单位财务规则等法律法规和有关财务规章的规定，制订了财务管理制度，明确了经费审批权限及程序，财务经费管理、资产购置与处置等。针对 “三公 ”经费，严格执行先申请批准再支出，一事一结的制度，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公经费 ”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。 “三公 ”经费大幅下降，厉行节约见成效。在坚持各项财务管理制度的管理下，我会 2017 年 “三公 ”经 费比 2016 年下降。 2017 年全年决算支出 “三公 ”经费 1.13 万元，其中公务接待费 1.13 万元，较 2016 年总额下降。单位无公车 ,也无公费出国活动。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于编写理论学术专著，组织重大课题研究攻关、社科普及和学会管理等项目支出， 2017 年项目支出 108.5 万元，其中课题研究费10.05 万元，科普专项经费 34.79 万元，学会活动 22 万元，第十三届社科评奖 14 万元，精彩张家界出版费 27.66 万元。 我会严格按照年初工作任务制定支出项 目，在各项支出中严格按照财3 务制度执行，采购出版精彩张家界一书，按政府采购办理了手续。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，我会根据 2017 年工作计划要求，通过共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住我会各项工作进展，取得了新的成就。 根据部门整体支出绩效评价指标表评分，得分 95 分。 2017 年我会年初预算不足，有中途追加，原因是有的工作是两年一次如社科成果评审，有的工作是临时性增加的工作，如解放思想大讨论和基层党建全覆盖工作等。其他工作按照年初工作计划及年初预算，严格履 行职责，增强法治意识，学会管理进一步加强；深入调查研究，课题研究迈上新台阶；广泛开展社科活动，学术交流更加活跃；传播正能量，社科普及落地有声，狠抓专项教育活动，自身建设进一步加强。 四、存在的主要问题 1、年初预算不够用。 2、管理不到位。 五、改进措施和有关建议 建议按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。 六、报告附表 部门整体支出绩效评价指标表 4 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标 说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 5 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上 年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 4 预算控制率 5 预算 控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 1 6 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资 概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 7 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采 购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 8 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部 门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 6 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 9 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 3 社会效益 3 12 行政效能 6 促进部门改 进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 10 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 总分 100 95 附件 5 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：市社科联 财政供养人员情况 编制数 2017 年实际 在职人数 控制率