市贸促会2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市贸促会 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市贸促会 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 张家界市贸促会（张家界国际商会）内设两部一室，即国际联络部、国际展览部、办公室，下设张家界市国际商事认证服务中心，张家界国际商会下设国际交流培训中心。财政供养编制数 8 名，自收自支编制数 1 名，实际在职人数 9 名，退休人员 3 名。 张家界市贸促会（张家界国际商会）主要职能： （一）开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业为提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。 （二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来张访问，组织张家界市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择的在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、 技2 术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。 （三）开展全市国际招商引资的促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责招商信息对外发布，为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务，为外商投资企业提供服务。 （四）负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表张家界市参加国际展览局的活动，组织张家界市企业参加世界博览会及国际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外主办张家界经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来张家界举办 的各类专业性或综合性展览会；负责指导、协调和管理张家界市展览业协会。 （五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。 （六）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接 受委托，代理中国企业在国外或外国公司、个人在张家界办理出口商品商标注册和专利申请业务、有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。 （七）指导、协调市内行业分会和县（区）国际商会的工作。 3 （八）承办市委、市政府交办的其他事项。 年度总支出 424.89 万元，本年支出 395.68 万元 ,其中一般公共服务支出 311.81 万元、社会保障和就业支出 9.67 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.90 万元、资源勘探信息等支出 10.00 万元、商业服务业等支出 24.98 万元、住房保障支出 5.80 万元、其他 支出 30.52 万元。 年末结转和结余 29.20 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出：本年度我会基本支出 167.81 万元，其中工资福利支出 129 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出；商品和服务支出 18.3 万元，主要用于办公费、工会经费等； “三公经费 ”开支 6.41 万元，其中公务接待费 3.47 万元，公车运行费 2.94 万元；对个人和家庭补助支出 12.35万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；基本建设支出 1.74 万元，主要用于 办公设备购置。 （二）项目支出：本年度我会项目支出 227.87 万元，其中活动经费支出 149 万元；办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费其他交通费等支出 58.11 万元； “三公经费 ”支出 20.77 万元，其中因公出国费11.6 万元，公务接待费 5.97 万元，公车运行维护费 3.2 万元。 项目资金使用范围：承办我市参与阿斯塔纳世博会，充分展示宣传推介张家界。我市参博代表团赴哈萨克斯坦阿斯塔纳参加世博会系列活动，赴俄罗斯和以色列两国进行旅游推介。组织 15 家企业分别参加了 “2017亚洲农产品展 ”、 “2017广州国际食品食材 展 ”、 “2017湘博会 ”、4 “2017 怀健会 ”。组织了 7 家企业参加美国华中商务峰会；组织了 7家企业参评 “湖南大铺子 ”活动并成功入选；组织了 3 家企业参加 “湘台交流活动 ”，促进招商引资。大力拓展会议经济，积极对接组织机构，并为引进 APEC青年创业家峰会我市召开进行沟通和商谈。签发中韩、中澳、印度等原产的证书，发布经贸摩擦预警信息。 三、部门整体支出绩效情况 （一）、积极参与阿斯塔纳世博会，整个活动分别在哈萨克斯坦、俄罗斯和以色列三国开展，通过活动载体呈现 6 个亮点：即设立 “张家界丝路驿站 ”、 “看世博免费游张家界 ”、 “聆听张家界 用耳朵去旅行 ”、旅游 +科技、大峡谷玻璃桥友谊之桥情牵以色列、致敬中国辛德勒何凤山。 （二）、组织参加美国 -华中商务峰会，为特色企业和项目寻找商机。组织张家界宏仁医院、汽车配件有限责任公司等七家企业参加了“2017 美国 -华中商务峰会 ”，期间，我市企业与美国企业进行了广泛交流，其中张家界宏仁医院与美国相关医疗机构进行了深度对接。通过此次峰会，我市企业不仅接触到了美国先进的投资与合作理念，为以后的深度交流与合作打下了一定基础，创造了有利条件。 （三）、组织参加广州展会及其他活动，助力企业开拓国内外市 场。组织三家农产品企业参加了第六届中国广州国际食品食材展览会，参展企业除现场销售和合作洽谈外，共与 10 余家客商达成代理合作意向。积极发动企业参选在湘、港两地推出的 2017 年 “湖南大铺子 ”我最喜爱的湖南品牌网络推选活动，通过电子商交易平台，促进企业5 开拓境外市场，助推绿色发展，我市共七家企业被成功推送参选。 （四）、大力推动我市会议经济发展，拓展经济增长新空间。撰写了关于加快推进张家界市会议经济发展的调研报告，促进成立了张家界市发展会议经济领导小组，建立了张家界市发展会议经济联席会议制度，牵头制定出台了 张家界市人民政府办公室关于促进会议经济发展的实施意见，制度建设等顶层设计取得实质性进展。 （五）、启动 “丝路驿站 ”建设工作。 市政府领导提出要创新工作思路，融合 “丝路 ”和 “驿站 ”两个概念，我会积极制定 “丝路驿站 ”工作实施方案，提出总体目标任务，即围绕一带一路，建好两个平台（ “丝路驿站 ”网络平台、 “丝路驿站 ”实体平台），发挥三个功能（旅游、经贸、文化交流），打通四个通道（网络、交通、旅游、经贸合作），抓好五个对接（对接友城、对接商协会、对接国际知名企业、对接国际市场、对接国际航线航点），实现六个目标：每年 挂牌 3 个丝路驿站、建设 1 个友城、力争促成 1 个外资投资项目，引进 1 个国际会议，每年增加 10 万人次境外游客、新增 1000万美元以上外贸投资。目前我会正抓紧完善丝路驿站建站标准和管理办法等相关具体措施。 6、积极参加法律知识培训，不断提升商事法律服务功能。积极参加省贸促会举办的 “湘企国际化经营知识产权保护与国际贸易便利化务实培训会 ”和全省贸促系统法律工作座谈会，通过主题报告会和座谈讨论，对企业走向海外市场的知识产权风险与应对、知识产权保护的途径与策略以及国际商事证明书最新规定及办理流程有了更深入的6 认识和了 解，新知识的普及和应用将进一步提升我会的商事法律服务能力与水平。 四、存在的主要问题 因我会承办我市参与 2017 阿斯塔纳世博会活动，参博经费未列入年初预算，造成项目支出决算数大于部门支出预算数， “三公经费 ”中的因公出国费与承办相关国（境）外活动的场次和人员批次有关，所以此项费用预算数与决算数存在很大的差距。 五、改进措施和有关建议 今后，我会将尽可能的按照省里的年度活动计划选择与我市相关的活动计划上报市政府，提前做好预算安排。建议将经过市政府批准的活动经费列入我会年初预算。 六、报告附表 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 7 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三 公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 8 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建 设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 9 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 10 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 6 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 5 预决算信息公开性