市就业局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市就业局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市就业服务局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 为确实做好 2017 年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法、张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 201899 号）文件精神，结合实际，现将我局预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）机构设置及职能 张家界市就业服务局为张家界市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，副处级。内设办公室、城镇就业服务科（小额担保贷款服务中心）、农村就业服务科、就业培训科（就业训练中心）、基金征缴科、基金管理科。截止 2017 年底，我局共有人员编制 17 人，年末实有人数 17 人，退休人数 9 人。 张家界市就业服务局的主要职责：贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的基本方针、政策，指导与协调全市就业服务管理工作，负责全市失业保险基金征缴发放管理、就业培训和职业技能鉴定、全市城镇街道、乡镇劳动保障站和社区劳动保障服务中心的建设，指导管 理全2 市劳动服务企业工作，落实下岗失业人员再就业优惠政策等等。 （二） 2017 年工作计划 1、进一步做好离校未就业高校毕业生实名登记工作。规范操作流程，夯实基础数据，抓细、抓实就业扶持政策的落实，力争我市高校毕业生实名制工作全省排名逐步提高。 2、进一步抓好就业优惠政策落实。重点做好就业失业登记及就业失业登记证的办理和管理工作，严格执行就业困难人员社会保险补贴对象的认定与社会保险补贴的审核工作。 3、进一步做好创业贷款发放工作。加强与省局和市财政的联系，推动创业贷款快速、高效发放。 4、进一步做好家庭服务 业工作。建立健全公共就业服务体系，发挥基层劳动保障平台支持作用，广泛宣传、鼓励引导、加大培训，营造良好的创业氛围。 5、进一步做好重点监测乡镇农村劳动力转移就业工作。进一步明确工作职责，完善工作流程，切实做好分析报告，为领导决策提供有力依据。 6、进一步做好就业培训工作。重点做好创业培训、技能培训的创新，进一步整合师资资源，提高培训质量，提升动手能力，推介创业成功典型，加大师资力量的培训与交流力度。 7、进一步加大失业保险费征缴力度。重点是加强事业单位失业保险征缴力度，通过电视、报纸等新闻媒体加大失业保险政 策宣传，提高参保意识，做到应缴尽缴，应发尽发，以发放促征缴，扩大失业保险3 的社会影响力。 （三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2017 年总支出 400.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出253.71 万元（工资福利支出 160.90 万元，主要支付的是工资、奖金、社会保障等；对个人和家庭的补助 28.05万元，主要支付的是公积金、食堂伙食补助费、聘请人员工资等；商品和服务支出 52.44 万元，主要支付办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费开支等。）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 根据会计法、预算法、张家界市市直机关会议费管理办法、张家界市市直机关培训费管理办法、张家界市市直机关差旅费管理办法、湖南省就业专项资金使用管理办法等法律和相关财务规章的规定，制订了张家界市就业服务局财务管理制度、张家界市就业服务局接待管理制度、张家界市就业服务局固定资产管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公经费 ”使用合理合规等。上述制度规定基 本执行到位。 （一）加强部门预算管理 ,合理安排财政资金。 细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公 ”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。 （二）加强 “三公 ”经费管理，严控 “三公 ”经费规模。 4 我局在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国 (境 )等管理制度和审核程序，将 “三公 ”经费严格纳入预算管理，严控 “三公 ”经费支出。 2017 年 “三公 ”经费支出 4.9万元，比 2016 年减少 2.41 万元，减幅 32.97%。具体情况是： 1、公务用车购置及运行费 3.41 万元，其中：公务用车运行维护费 3.91万元，公务用车购置及运行费支出比 2016 年减少 1.02 万元，其主要原因是出差次数减少。严禁公车私用，建立了车辆管理制度，要求驾驶员详细记录每次出车情况，确保了车辆的安全使用。 2、公务接待费 1.49 万元，其中：国内公务接待费支出 1.49 万元。公务接待费比 2016 年减少 0.89 万元。我局在公务接待中做到了 “四严格 ”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定了公务接待 的审批权限；严格接待标准，按财政相关文件对接待人数、接待标准进行严格要求；严格报账，要求公务接待费用严格执行先审批，后接待的程序，一律用公务卡结算。 2017年全年公务接待费 34 次，接待人数 152 人次。 3、因公出国（境）费。我局无这项费用开支。 （三）加强对公用支出中重点费用的管理。 规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出 ，各项费用严格控制在预算额度内使用。 5 三、部门整体支出绩效情况 1、支出绩效 （ 1）机关运行经费。我局财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位就业服务相关工作。 基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障单位为做好就业服务工作，用于业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，住房保障等支出。 （ 2） 机关厉行节约。我局认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。 2017 年我单位工作人员无因公出国费用；没有购置公务用车，公务用车购置及运行费 3.91万元，完成年初预算 4万元的 85.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按公务用车制度执行，公务出行次数减少；公务接待费 1.49 万元，完成年初预算 6 万元的 24.83%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央、省、市的公务接待管理办法，厉行节约，使接待经费大幅下降。 （ 3）机关节能降耗。我单位严格按照勤俭节约 的原则，节约用水用电，全年水费支出 0.12 万元，电费支出 2.83 万元。占商品和服务支出的 2.32%。 6 四、存在的主要问题 （一）预算编制欠严谨 预算编制不细化、考虑不充分。编制时，没有预算到具体项目上。 （二）二是预算编制要更严格执行。 预算编制与实际支出项目有的存在差异。 五、改进措施和有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 建议按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间 的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照会计法、事业单位会计制度等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 （三）加强预算分析，规划资金运行 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 六、评分结论 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局 2017 年的部门整体支出绩效自我评价得到 90 分。 7 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 8 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变 动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 39 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）10 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 3 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安 排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 3 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度， 2 分； 有本