市烟办2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市烟办 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 我办是市政府办管理的副处级事业单位，内设综合科 1 个科室。核定财政全额拨款事业编制 3 名，实有在职人数 4 名，退休人员 1 名。 （二）主要职责 1、负责拟定全市发展现代烟草农业的政策和规划，贯彻落实上级有关烟叶生产、烟叶基础设施建设的方针、政策。 2、负责制定全市烟叶生产、收购年度计划，对全市烟叶生产全过程实行监督考核。 3、负责对全市烟叶生产进行指导、综合、协调与服务。 4、监督烟叶收购部门正确执行烟叶收购国家标准。 5、协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间的利益关系。 6、参与全市烟叶基础设施建设工作的指导、综合、协调与服务，参与对烟叶基础设施建设项目的验收。 7、承担市人民政府交办的其他工作。 2 （三）重点工作计划 1、以种植规模调减为契机，优化结构。在全国烤烟收购计划控总量的大背景下，我市 2017 年烟叶工作实行 “三优化 ”：优化产区结构、优化品种结构、优化种植主体结构，全市收购任务 15.45 万担。 2、按照工业企业要求狠抓关键技术措施落实，提升质量。 3、以改良 土壤增加有机质为重点，培育特色。 4、以培育职业烟农为中心，保障服务。一是搞好职业烟农培训，二是提升合作社专业化服务水平。三是稳步开展烟基服务。 （四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017 年全年总收入 93.51 万元，具体是：财政拨款 50.04 万元 (其中 :年初部门预算 41.15 万元，年中追加单位绩效奖金及工资标准调标补助资金等 8.89万元 ), 事业收入 43.47万元 , 上年结转结余 21.28万元。 2017 年部门整体总支出 107.06 万元，具体是为保障机关正常运行的基本支出预 算（人员经费、公用经费） 69.66 万元，项目支出预算 (烟叶生产、烟叶基础设施建设等 37.40 万元，年末结转和结余 7.73万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017 年度基本支出 69.66 万元，其中人员经费 59.28 万元，占 85.1%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金支出等；日常公用支出 10.38 万元，占 14.9%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。 3 （二） “三公 ”经费支出情况 2017 年度 “三公 ”经费实际支出 0.34 万元 ,比 上年减少 2.19 万元 ,下降86.56%。因我办 2016 年度公务用车改革，不再保留公务用车，公务用车购置和维护经费没有产生费用，再加上大幅压缩公务接待费，故三公经费下降比例很大。 1、公务接待费。 2017 年实际支出 0.34 万元，与 2016 年相比减少了0.6 万元。 2、公款出国（境）费用。没有产生出国出境方面的费用。 3、公车购置及运行费用。因我办 2016 年度公务用车改革，不再保留公务用车， 2017 年公务用车购置和维护经费没有产生费用。 （三）项目支出 1、资金安排落实、总投入等情况分析 2017 年度项目支出 37.40 万元，主要是用于烟叶生产、烟叶基础设施建设、现代烟草农业建设等项目工作经费。其中商品和服务支出 29.39万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 6.56 万元，主要用于生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 1.45 万元，主要用于办公设备购置。 2、项目投资实际使用情况分析 我办项目支出主要是业务性专项，主要用于烟叶生产、烟叶基础设施建设、现代烟草农业建设等业务工作支出。 2017 年度无招投标及竣4 工验收项目，印刷、办公设备购置等均按要求进行政府采购。 3、项目资金管理情况分析 强化监督，完善制度，规范内部管理，保障机关高效运行。我办所有资金坚持 “先决策、后使用、再报销 ”的原则，对各项经费严格管理，由财务人员审核后，报分管财务的办领导签批，再报办书记审核后报销。我办严格落实中央八项规定、省委九项规定、市委 “十项措施 ”和“六个一律免职 ”等一系列制度。制定了财务管理制度、公务接待管理制度等，实行以制度管人，工作有章可循，堵塞漏洞，避免工作的随意性，杜绝不必要的浪 费。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，我办加强了对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，实时跟进财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。职责履行及履职效益情况具体如下： 一是为推动地方经济社会发展做出了重要贡献。自 2000 年以来，全市累计收购烟叶 325 万担，实现两烟税收 33.09 亿元，烟叶产业成为我市重要的农业支柱产业，为全市农业农村经济发展发挥了重要的支撑作用。 2017 年，为满足来 张家界游客消费需求，湖南中烟为张家界市场专门定制了具有张家界山水特色和本土文化的 “芙蓉王（张家界） ”卷烟产品，目前该品牌卷烟销售情况良好，必将对扩大我市卷烟销售和推广张家界旅游品牌起到极大的促进作用。 2017 年张家界5 市人民政府被湖南省两烟协调领导小组评为全省烟叶工作优秀单位，慈利县人民政府被评为全省现代烟草农业建设先进单位。 二是现代烟草农业成了我市农业现代化建设的样板。从 2005 年开始，烟草部门共累计投入烟基建设资金 6.7 亿元，建成各类烟叶生产基础设施项目 3.5 万个。国家局同意援建水源工程项目 2 件，烟草行 业援建资金共 1.7 亿元。慈利县皮家垭水库项目工程基本完工。桑植县牛洞口水库已通过国家局评审，待国家局对该项目复函后，即可启动招投标工作。这些项目的实施，极大地改善了烟叶产区农民生产生活条件和农村环境，为我市新农村和现代农业建设发挥了示范引领作用。赢得了广大烟农和各级政府的高度评价，得到了市委市政府领导的关注和肯定，成为行业名符其实的民心工程、德政工程。按照 “一县一社 ”的要求将全市 6 家烟农专业合作社优化整合成 3 家，真正形成了“公司 +合作社 +职业烟农 ”的烟叶生产组织模式。发展职业烟农 810户，培育了一批新型职业 烟农和现代产业工人，有力推动了产区农业农村加快实现现代化。 三是有力促进了烟农脱贫增收。 2017 年，全市收购烟叶 13.37 万担，实现烟叶税收 3652 万元，惠及全市 3 个区县 43 个乡镇， 277 个村，3003 户烟农，实现烟农烟叶收入 1.83 亿元。户均种植面积 19.58 亩，较去年增加 3.09 亩。户均收入 6.09 万元，同比增长 0.2 万元。实现烟农辅业纯收入 1094.99 万元，户均纯收入 3600 元，全市共有 460户贫困烟农户实现脱贫。面对今年烟叶生产关键时期我市先后遭遇强降雨过程袭击、持续高温干旱灾害性天气、长时间连续 阴雨天气三次6 严重自然灾害，全市各级政府和烟草部门密切配合，会同保险部门及时勘查灾损，兑现商业保险赔付 300 万元，同时，市烟叶办和烟草部门积极向省烟草局和湖南中烟汇报，争取烟草行业灾害救助资金 1008万元，经过严格评选和公示，及时将救助资金拨付到受灾烟农手中，最大程度降低了烟农灾害损失。 五、存在的主要问题 年初预算编制的准确性有待提高，虽然按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项层级的明细预算，也区分了基本支出、项目支出，但是在使用过程中，没有严格按照预算的明细进行预算支出，存在交叉使用情况。 六、改 进措施和有关建议 增加对财务人员业务知识方面的培训。 2、规范和细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 3、规范财务工作，严肃执行预算，严禁超预算或无预算安排支出。切实加大对预算支出的监督检查力度，建立健全严格预算支出的有关制度，保障和促进预算支出的规范化、制度化。 4、进一步规范采购预算工作。 7 附件： 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 2018 年 4 月 16 日 附件 1： 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 8 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确 定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 0 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 9 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 3 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆10 所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安 排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 0 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。