市旅外委2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市旅外委 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市旅游和外事侨务委员会 关于 2018 年部门整体绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构设置及职能 张家界市旅游和外事侨务委员会设立 11 个内设机构即办公室、规划财务科、法制行政审批科（综合改革科）、国际市场科（国际交流科）、国内市场科、行业管理科、产业发展科、涉外管理科、出国管理科、侨务科（港澳事务科）、人事科。共有编制 48 名、实有在职人员 50人（ 2 人享受内退政策），退休人员 3 人。 张家界市旅游和外事侨务委员会主要职责：一是贯彻旅游、外事、侨务、港澳的法律法规和方针政策，并监督实施或指导落实；统筹协调旅游业发展，拟订旅游业发展中长期规划；审核各部门、各单位报请市委、市人民政府的外事文件。二是拟订旅游产业发展战略，组织指导旅游产品的开发及推广；拟订国际旅游市场开发战略，组织旅游形象的对外宣传和重大推广活动，组织协调旅游会展节庆活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订开拓旅游市场的措施并指导实施。三是组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲 度假；监测入流经济运行，负责2 旅游统计及行业信息发布，推进旅游信息化建设；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。四是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。五是统筹安排市级领导因公出国（境）工作；因公出国、赴港澳有关事宜；掌握和检查因公出国团组和人员在国外活动情况。六是负责组织接待来 张访问的重要外宾、华侨华人、港澳同胞以及来张进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排市本级党委市本级党委、人大常委会、政府和政协领导的外事活动和会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜。七是负责接待和管理来张采访的外国和港澳媒体和记者；指导有关部门或做好外国及港澳记者采访活动的安排；协同重要涉外报道审核重要涉外报道稿件和有关文稿。八是依法保护归侨、侨眷、华侨、华人的合法权益；负责对华侨华人重点人士的联络工作；协助有关部门做好归侨、侨眷的有关服务工作；协调处理侨务信访工作；负责归侨、侨眷扶贫工作；配合有关部门通过 侨务工作开展对台工作；九是统筹协调与香港、澳门特别行政区的工作联系及有关业务往来；研究提出促进与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见或建议。十是加强对境外非政府组织在张家界活动及张家界民间组织参加国际非政府组织活动的管理。十一是指导旅游教育、培训工作，拟订并组织实施旅游人才发展规划；负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人3 员进行相关政策和外事纪律教育，配合相关部门检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。十二是组织和引导对外交流与合作；负责的指导张家界与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责境外捐赠工作， 监督检查捐赠财物的使用情况。十三是承办市人民政府交界的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2018年支出总计为 4546.07万元，完成预算 3290.49万元的 138.16%。其中工资和福利性支出为 875.23 万元占总支出的 19.25%，主要支付的是工资、奖金、社会保障等；商品和服务支出 1334.84 万元占总支出的 29.36%，主要支付办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫和旅游宣传开支等；其他资本性支出为 250.92 万元占总支出 5.52%，主要支付房屋维修、办公设备购置及 “公对公佣金 “系统建设等；对企事业单位的补助2083.88 万元占总支出的 45.84%，主要是拨付 2018 年丝绸之路峰会专项资金 500 万元，支付税务局一票制专项资金支出 199.69 万元，支付省财政厅拨付各区县、各旅游企业申请的专项资金 837 万元，拨游客中心 6612301 平台升级及运营费 99 万元，拨各区县旅游企业党建创 “三优 “工作经费 36 万元，拨导培中心、质监所工作经费 96 万元，拨 2017 年五大片区工作经费 10 万元，拨 2017 年国内国际旅游接待量前十奖金 52 万元，拨 2017 年度旅游工作先进单位 9 万元， 2017年度十佳旅行社 10 万元， 2017 年优秀外联人员 5 万元，拨荷花机场大交通工作经费 20 万元等。 4 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出： 2018 年基本支出为 1134.90 万元占总支出 24.96%，主要是工资、津贴、奖金、社会保障、住房公积金等 875.23 万元；支出办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等其他商品和服务支出等 250.03 万元；退休人员的民族补贴、其他对个人和家庭的补助支出 1.01 万元；办公设备购置 6.63 万元。基本支出中三公经费支出情况：公务用车 20万元。 （二）项目支出：我委的项目支出为旅游宣传促销费和旅游奖励资金，2018 年全市旅游专项资金预算为：旅游宣传促销费 2000 万元、旅游奖励资金 4500 万元，拨入我委的旅游宣传费 1134.62 万元、旅游奖励资金 153 万元。 2018 年项目支出为 3411.17 万元占总支出的 75.04%，主要是旅游宣传支付的办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车费、对企事业单位的补贴等商品和服务支出。其中商品和服务支出 1082.81 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元、其他资本性支出 244.29 万元、对企业政策性补贴2083.87 万元。项目支出中三公经费为公务接待 13.69 万元、因公出国 118.23 万元、公务用车 1.3 万元。 （三）三公经费的说明： 2018 年我委机关有小车 3 台、公车运行费为 21.3 万元，比 2017 年减少 14.89 万元，下降 41.14%；公务接待费13.69 万元，比 2017 年减少 26.82 万元，下降 66.21%；出国费为 118.235 万元，比 2017 年减少 64.6 万元，下降 35.33%。 我委的接待费主要是接待来我市 拍摄、踩线、考察的中外记者、旅行商，来我市访问的外国大使、外国官员等。公车运行费除日常的公务运行外还包括接待外宾、中外记者、旅行商的租车费。我委承担了全市对外宣传促销任务，每年根据国家文旅部、省文旅厅、市委市政府的要求到国外（境外）进行宣传推介活动。每次出访严格按程序审批，没有照顾性、无实质内容的一般性以及考察性出国行为。到 2018 年底，我市与韩国河东郡、日本鸣门市、甲贺市、美国圣达菲市 4 个城市已经结成正式友城关系，共建立意向友好关系城市（省） 20 个，友好院校、友好公园等友好关系 6 个。 2018 年根据国家文旅 部、省文旅厅和市委市政府的要求全年安排因公出国（境） 14 个批次，累计 51 人次； （四）项目资金的使用范围。 1、旅游宣传资料制作：启动旅游营销中心建立工作，成立张家界（国际）旅游营销智库。制作了新版画说张家界宣传册（中英文版）、十一黄金周道路交通示意图。 2、因公出国费： 3 月 9-13 日参加国家旅游局组织的俄罗斯国际旅游展。 3 月 6-13 日参加国家旅游局组织的柏林国际旅游展。 3 月底参加在摩纳哥举办的友好交流活动。 4 月 27-30 日组织参加国家旅游局在港澳举办的 “美丽中国 .2018 全域旅游年 “港澳地区主题宣 传活动。 6月 20-29 日由市委刘绍建副书记带队，前往越南、泰国、印尼开展旅游促销和友好交流活动并在越南河内举办了大型旅游推介活动。 7 月6 18-25 日由市政府雍岩副市长带队，前往俄罗斯和哈萨克斯坦举行旅游推介活动。 8 月 7-14 日我市由市人大副主任吴名凤领导带队，前往日本、韩国开展友好城市交流，并分别举办张家界旅游推介会。 9 月中旬，我市随省委、省旅发委前往波兰、捷克开展交流和旅游推介宣传活动。 11 月上旬参加英国伦敦旅游展。 12 月中旬，在德国、奥地利和波兰进行友好交流、经济合作和旅游宣传。 3、全年共接待美国、日本 、加拿大、澳洲、越南、韩国、西班牙、奥地利、香港等境外国家和地区来我市考察、拍摄的旅行商、媒体36 批 590 人；国内以华东、华南、西南、西北等地来我市考察、拍摄的旅行商、媒体 44 批 2115 人。 4、各项会费及旅游推进组支出 :亚太旅游城市联合会、美国批发商协会、亚太旅游城市振兴机构会费，大湘西经济合作联盟会费，大交通推进组工作经费、旅游商品组工作经费，中山大学联合办学费、世界旅游组织观测点经费。 5、大型会议： 10 月 16 至 17 日，成功承办了 “2018 丝绸之路工商领导人（张家界）峰会 “。峰会吸引了 80 多个国家和地 区的前政要、政府领导、驻华使节、商协会领导等 400 多位嘉宾出席，其中包括了40 余国驻华使节， 30 余国政府代表， 50 余国商协会领导以及联合国教科文组织、联合国世界旅游组织、联合国工业发展组织、国际标准化组织、黑海经济合作组织等国际知名组织代表。峰会对促进张家界国际化发展、提升国际知名度和美誉度产生积极影响。在去年成功承办东北亚地区地方政府联合会第十一次事务委员会会议暨 2017NEAR7 国际论坛的基础上， 10 月 29 日，又承办了东北亚地方政府联合会第十二次全体会议。会议以 “共商合作 共促发展 和平与繁荣的东北亚新时代 “为主题，来自中、日、韩、蒙、俄 5 国 29 个会员地方政府的 100 余位代表参加了会议，另有 21 个会员地方政府以书面表决函的形式参加了大会相关决议。会议极大凸显了我市的旅游特色，极大的提升了我市国际化水平。 9 月 13 日，全国乡村旅游与旅游扶贫工作推进大会暨 “锦绣潇湘 “推介会在我市召开。举办了2018 年北京大学旅游人才精英班培训班和全市旅游安全培训班。 6、落地短信费用：为方便来我市旅游的客人一进入我市就能选择正确的方式出游，市政府要求移动公司、电信公司、联通公司向每位来我市旅游的游客推送 提示短信。 7、拨出经费：主要是拨付 2018 年丝绸之路峰会专项资金 500 万元，支付税务局一票制专项资金支出 199.69 万元，支付省财政厅拨付各区县各旅游企业申请的专项资金 837 万元，拨游客中心 6612301 平台升级及运营费 99 万元，拨各区县旅游企业党建创 “三优 “工作经费 36万元，拨导培中心、质监所工作经费 96 万元，拨 2017 年五大片区工作经费 10 万元，拨 2017 年国内国际旅游接待量前十奖金 52 万元，拨 2017 年度旅游工作先进单位 9 万元， 2017 年度十佳旅行社 10 万元， 2017 年优秀外联人员 5 万元，拨荷花机场 大交通工作经费 20 万元等。 三、整体支出实施情况 （一）财政投资评审、项目招投标、竣工验收情况：制作的新版张家8 界宣传片、 4 个创意小视频、在商旅时代做宣传、张家界市旅游发展总体规划（修编）（ 2018 2025）、 “公对公 “佣金系统软件建设、 “公对公 “佣金系统货物及硬件系统建设都办理了招标手续。购置的家具、办公用品都在市财政局指定的商家购买。 （二）财务管理制度建设 :2018 年 9 月修订了张家界市旅游和外事侨务委员会财务管理制度，新制度对预算管理、收入管理、支出管理、公务接待、办公费和印刷费管 理、会议费管理、差旅费管理、培训费管理、固定资产管理、车辆运行维护管理、工会经费管理、退休人员活动经费、其他费用、往来款项管理、财务分析和财务监督等方面进行了修定。严格遵守财经纪律和法律法规。坚持大额资金经党工委会集体研究决定。 四、整体支出绩效情况 社会和经济效益： 2018 年全市接待游客 8521.7 万人次，同比增长 16.17%,其中境外游客562.15 万人次，同比增长 57.96%，实现旅游收入 756.80 亿元，同比增长 21.33%。 我市现有大小景区 300 多个，等级景区 19 个。 2018 年 6 月 9 日，西线 旅游九天洞茅岩河景区已开园纳客，形成了以武陵源核心景区、天门山景区、大峡谷景区、九天洞茅岩河西线旅游主体的 “全域旅游、三星拱月 “旅游产业格局。我市现有旅行社 167 家、分公司 26 家，星级饭店 29 家，民宿客栈 1280 家，日接待能力 17 万人以上。 2016年至今投资 2.34 亿新建设改建旅游厕所 336 座，提升了我市旅游景9 区、城市、乡村旅游点、购物场所的服务质量。我市建设了火车站、阳和高速出口、张家界高速西出口、机场游客集散中心。通过实施乡村旅游精准扶贫工程，完成了一批旅游商品特色村、特色种养村、乡村旅游服务基地等 项目。涌现出了十佳乡村旅游示范区、十大乡村旅游经济能手，核心景区所在地武陵源区依托旅游， 2016 年底在湖南省率先整体脱贫。万福温泉、江垭温泉、老道湾景区的康养休闲丰富了我市旅游产品。 张家界荷花机场正式更名为张家界荷花国际机场，成为全省第二、武陵山片区唯一国际机场。 2018 年荷花机场旅客吞吐量达到了 221 万人次。开通了国内 37 条航线，并在直飞台北、香港、釜山的基础上，相继开通了张家界直飞越南河内、胡志明，印尼雅加达、泰国曼谷的国际航线。目前，韩国、越南、马来西亚等国团队游客已实行了落地签。黔张常、张吉怀高铁 和张桑、安慈高速加快推进，航空、高铁、高速立体交通网络基本构建。 建设了 6612301 旅游投诉和咨询平台，及时调解处理旅游投诉与纠纷。建设了张家界市人民政府智慧旅游指挥中心，该中心能够实时监测景区人流量、景区应急救援、游客最大承载量控制、游客分流等功能，为政府科学决策提供支持。 2018 年开始建设旅游 “佣金公对公 “和 “旅游发票一票制 “系统，规范了导游、司机私自收取佣金和企业纳税行为。两系统已于 2019 年元月份上线试营行。 坚持用国际化视野谋划旅游，旅游国际化水平不断提高，正式成为亚太旅游协会会员、世界旅游城市 联合会、亚太城市旅游振兴机构会员，10 成为联合国旅游可持续发展观测点，与世界旅游组织的联系更加密切。截止到 2018 年底，我市与韩国河东郡、日本鸣门市、甲贺市、美国圣达菲市 4 个城市已经结成正式友城关系，共建意向友好关系城市（省） 20 个，友好院校、友好公园等友好关系 6 个。对外旅游、经济和文化交流明显增多，正在进一步推进中德（张家界）零碳科技示范区项目落地。近几年来致力开拓国际客源市场，东亚及东南亚进一步巩固和拓展，欧美、澳新有实质性突破，入境游客数量在全国同类景区排名前列。境外市场客源国家和地区不断增多， 2018 年 达到 117个。东南亚客源增长强劲，成为韩国之后的第二大客源区域，其中仅越南团队游客就达到 5 万人。 （二）经济性分析及说明： 2018 年我委机关有小车 3 台、公车运行费为 21.3 万元，比 2017 年减少 14.89 万元，下降 41.14%；公务接待费 13.69 万元，比 2017 年减少 26.82 万元，下降 66.21%；出国费为 118.23 万元，比 2017 年减少64.6 万元，下降 35.33%。 （三）有效性分析： 到 2018 年，全市各景区共接待游客 8521.7 万人次，同比增长 16.17%,完成 “十三五 “计划的 104.77%；实现旅游收入 756.80 亿元，同比增长21.33%，完成 “十三五 “计划的 108.11%；旅游过夜人数完成 4181.69万人次，同比增长 20.53%，完成 “十三五 “计划的 106.65%，境外游客562.15 万元人次，同比增长 57.96%，完成 “十三五 “计划的 95.12%。 五、关于扣分的几点说明