市文化馆2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市文化馆 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市文化馆 2017 年度部门整体支出 绩效自评报告 一、部门概况 （一）张家界市文化馆（张家界市文化艺术研究所）是张家界市人民政府设立的专门从事群众文化艺术工作的公益性事业机构，隶属于张家界市文化广电新闻出版局。现有在编人数 7 人，其中具有副高以上职称 2 人，管理岗位 8 级 1 人，中级职称 1 人，初级职称 3 人。按照编办批准的馆内机构设置为五部一室，即综合办公室、创作研究部、艺术活动部、艺术培训部、美术、书法、摄影部、后勤保障部。主要工作职责是：指导基层群众文化馆（站）业务工作；负责群众文化艺术的创作、辅导、培训、理论研究、调查等工作；策划、组织、举办群众文化艺术活动；挖掘、整理、宣 传本土特色文化和新风貌；帮助、扶持、指导优秀文艺团体、文艺骨干；建立群众文化活动档案、人才档案；编纂群众文化艺术志。 (二） 2017 年工作计划 1、强抓党建，实干展风采 一是扎实推进 “两学一做 ”专题学习教育工作，争创合格支部。深入2 学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列讲话精神；通过集中学习、网络学习、个人自学等方式，认真学习党章党规、系列讲话、习总书记在第十次文代会、第九次作代会的重要讲话精神，促进党员行为模范，促进党员作风转变；推进学习教育制度化，推行党员目标管理责任制，每个党员每月下基层不少于 15 天，协助基层群众开展文艺创作、文化活动等。二是积极开展党性实践活动。根据上级统一安排部署，我馆高标准、严要求的实行 “党员日 ”活动，切实加强基层党建工作，进一步夯实组织发展的基础。 2、真抓脱贫攻坚，苦干赢民心 一是积极发挥党建在脱贫攻坚中的引领作用，推进 “党建 +精准扶贫 ”模式，认真学习贯彻中央及省、市关于精准扶贫工作有关会议精神。对合作桥乡王家湾村共计 10 户开展结对帮扶，形成 “一对一 ”或 “一对多 ”的精准结对帮扶工作机制，帮助贫困群众解决困难、走出困境，增加家庭收入，提高贫困户基本素质和生存发展能力。二是认真 落实工作任务，完善贫困户建档立卡资料，坚持 “迎进则进、应退则退 ”的原则，做好贫困户动态调整，坚决清理 “四类对象 ”；压实 “两个帮扶 ”责任，确保 “责任统一管理有序、措施有力、帮扶有情 ”。 3、强抓日常管理，提高业务能力 一是强化管理出效率。坚持每星期召开例会一次，如遇特殊情况召开2-3 次，会上每位工作人员须汇报上周的工作情况和本周的工作计划。二是深入调研工作。今年我馆将组织开展我市文艺骨干深入区县向民间艺人拜师学艺活动，学习濒临消失的传统技艺，同时认真查找工作3 中的差距和不足，确立新的发展理念，研究采取切实有效的 对策措施，传承好老祖宗留下来的宝贵财富。 4、抓队伍建设，真干促提升 为进一步提升公共文化服务效能，我馆会积极组织干部职工 “走出去 ”交流学习，抓住机会参加各类比赛、表演、培训等活动。同时选送我馆业务骨干、区县文化馆馆长和社会民间文艺爱好者参加湖南省曲艺创作、舞蹈创作、小戏小品创作、 2017 年中国文化馆年会等研讨会培训。 （三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 我馆 2017 年度总收入 352.51 万元，财政拨款收入 212.26 万元，为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的 60.22%，包括：一般公共 预算财政拨款收入 212.26 万元。事业收入 12 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入的 3.4%。其他收入 128.25 万元，为预算单位在 “财政拨款收入 ”和 “事业收入 ”等之外取得的收入。占本年收入的 36.38%。总支出 336.26 万元，其中工资福利支出 91.68 万元，商品和服务支出 234.93 万元，对个人和家庭补助 9.15 万元，其他资本性支出 0.5 万元；年末结转和结余 84.48 万元，其中基本支出结转2.04 万元，项目支出结转和结余 82.44 万元。 2017 年单位三公经费支出 0.78 万元，其中公务接待费 0.78 万元。资金主要用于干部职工的工资福利、 “欢乐潇湘 ”文艺汇演、 “三馆一站 ”免费开放、惠民演艺 送戏下乡以及各类群众文化活动。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 4 （一）基本支出 基本支出主要用于干部职工的工资津贴、奖金及公积金、医疗保险、办公费、差旅费、会议费、培训费等。 2017 年基本支出合计 113.4万元，占本年支出的 33.72%；其中工资福利支出 91.68 万元，商品和服务支出 12.57 万元，对个人和家庭补助 9.15 万元。 2017 年我馆三公经费支出 0.78 万元，其中公务接待费 0.78 万 元，单位无公车，无车辆购置及运行费，无公费出国（境）；完成年初预算的 39%。我馆 “三公经费 ”的使用严格按照党政机关厉行节约反对浪费条例和文体广新局机关、市文化馆财务制度执行，公务接待凭公函、接待审批、发票、电脑刷卡小票、菜单报销，无公函的一律不接待。 (二）项目支出 1、市文化馆是从事群众文化艺术工作的公益性事业机构， 2017 年项目资金财政拨款免费开放 50 万元、送戏下乡 15 万元。项目资金支出合计 222.86 万元，占本年支出的 66.28%。 2、市文化馆项目支 出严格按照预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法，以确保项目资金的合理使用。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年我馆积极组织开展各项文艺汇演、比赛、培训等活动，不断提高活动质量、增加数量，进一步满足了普通群众自我展示、自我表达、自我娱乐、自我提升的文化需求。我馆组织了 2017 年张家界市传统土家武术第一期辅导员培训、 “欢乐潇湘 美丽张家界 ”2017 年社会主义核心价值观湖南省原创广场舞张家界市第十期教练员培训班，5 全市约 60 余名文艺骨干系统的学习了本土拳术、本土器械及社会主义核心价值观广场舞曲目和本 土原创曲目舞动张家界；组织、参加了湖南省 “新人新歌 ”大赛张家界选拔赛， 2017 年 “三湘蒲公英 ”大赛，湖南省第七届全民广场舞 “欢乐潇湘 美丽张家界 ”邮政杯 器乐专场、武术专场、歌舞专场、戏曲专场， “欢乐潇湘 幸福慈利 ”邮政杯 三官寺海选专场、江垭海选专场， “欢乐潇湘 ”邮政杯 张家界专场等活动50 余场，将群众文化的文艺火种撒播到了张家界乡村田间、校园军营、企业单位、社区家庭，并通过媒体宣传、群众口传扩大活动影响，突出了 “民族性 ”、 “大众化 ”特色，真正实现群众生活群众演、群众节目群众看、群众喜悦群众乐的 效果。为进一步挖掘我市生态民族文化资源，弘扬民族优秀文化，打造我市民俗文化旅游 “金字招牌 ”， 2017年春节期间，我馆参与湖南卫视 “新春走基层 直播苏木绰 ”活动、 “天门放歌 “2017 武陵山赶歌会、 “冬游张家界 快活过赶年 ”武陵山珍馆首届土家赶年节民俗文化展演、 “正月十五元宵灯会 ”、土家族 “六月六 ”民俗文化节等 20 余场活动，将民俗文化活动与旅游相结合，宣传推介我市文化旅游发展成果，助推全域旅游发展和文化旅游建设。 2017年，我馆采取市区县联动、资源共享的创新方式，实施丰富多彩的文化惠民活动，让文化工作入心、文化 成果润心、文化惠民暖心，以文化凝聚力为社会发展注入活力。先后组织了 “文化惠民 送戏下乡 ”，“我们的中国梦，湖湘文化进万家 ”文化志愿服务活动， “欢乐潇湘 美丽张家界 ”庆祝建军 90 周年 “长征颂 ”公益演出专题晚会，传统武术 “进武馆、进校园、进军营 ”、关爱留守儿童 撒播温暖阳光文化志愿基层6 行 -禹溪小学庆 “六一 ”文艺专场， “喜迎十九大 庆国庆迎中秋 ”文化惠民公益演出活动， “文化志愿者基层行 全家福进万家 ”活动， “贯彻十九大 文化进万家 ”活动等 90 余场活动，极大地丰富了当地群众的精神文化生活，提高了群众文化生活在人民群 众心目中的地位。 四、存在的主要问题 一是预算编制不够完善 ,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。二是必要的经费安排不足，各种规划编制的经费都是追加的，地方财政资金配套压力大，不便于工作的开展，活动的持续性、广泛性收到制约；三是我馆的工作人员和专业人才队伍需要不断扩大。群众文化工作涉及面广，政策性强。目前的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求，工作任务重，工作压力大，一定程度上阻碍当前工作进一步发展。 五、改进措施和有关建议 （ 1）一是认真贯彻预算法，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。 二是按照预算规定的项目7 和用途严格财务审计，经费支出严格 按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 （ 2）加强公务支出各项管理制度和厉行节约制度的学习，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 （ 3）加强文化馆服务体系的经费保障，按照国家一级文化馆文件要求，服务人口在 200 万人以下的市州，财政拨款需在人均 1.3 元至 1.7元之间，建议将此项经费配套到位。 张家 界市文化馆 2018 年 4 月 25 日 8 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制 口径为准。 9 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 310 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 4 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼 堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）