市移民局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市移民局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市移民开发局 2017 年度部门整体支出绩效报告 一、部门概括 （一）部门基本情况。市移民局主要职能是贯彻执行国家、省水库移民工作方针、政策，拟定全市水库移民开发工作规定和政策，经批准后组织实施；适应社会主义市场经济的需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作；参与制定库区经济和社会发展规划，按权限负责对县市区移民安置规划、后期扶持规划以及年度计划的审核或审批工作，组织实施年度移民安置、后期扶持计划，按规定做好移民安置工程项目监督管理工作；会同财政部门拟定水库移民资金管理办法；按规定管理移民资金和资产；指导全市移民机构的财务会计工作；会同有关部门 对县市区移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发有关统计工作；组织指导全市库区和移民安置区改善生产生活条件、产业开发和智力移民，会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作；负责全市移民信访接待工作，协调、指导全市移民库区和安置区的社会稳定工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。根据张政办发 201730 号张家界市人民政府办公室关于印2 发张家界市移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，核定我局为正处级参公事业单位，内设 3 个科室，分别为办公室、监督科、安置后扶科。局机关 2017 年初定编 9 名，年内退休 1 名，年末定编 8 名，实际在职人员 10 名（含公益岗位人员 1 名），退休人员4 名（含年度内退休 1 名）。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。我单位 2017 年度财政拨款收入总计 334.29 万元，其中本年财政拨款收入合计 263.58 万元，年初财政拨款结转和结余 70.71 万元（一般公共预算财政拨款 2.58 万元，政府性基金预算财政拨款 68.13 万元）；财政拨款支出总计 334.29万元，其中本年财政拨款支出合计 270.23万元，年末财政拨款结转和结余 64.06 万元（基本支出结转 1.37 万元，项目支出结转和 结余 62.69 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出。主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出。 2017 年度基本支出 219.78 万元，其中人员经费支出148.62 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金发放、社会保障缴费、伙食补助费及社保费等支出；公用支出 71.16 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、车补、工会经费、其他商品和服务等方面支出。 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 25 万元，支出决算 13.98 万元，完成年初预算的 55.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务管理，严格控制 “三公 ”经费支出，决算数比3 2016 年 “三公 ”经费支出增加 6.2 万元，增幅 79.79%，主要原因是增加了因公出国费用导致 1.因公出国（境）费 6.16 万元，年初预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）累计 1 人次。支出数大于年初预算数的主要原因是年度内因上级主管部门临时通知，经报市委组织部审批，我单位领导干部 1 人参加出国考察移民工作，支出数 比 2016年增加 6.16 万元的主要原因是 2016 年我单位无人员因公出国（境）情况。 2.公务用车运行维护费 4.76 万元。支出数比 2016 年 5.16 减少 0.4 万元，完成年初预算 10 万元的 47.6%，支出数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理，公务用车运行维护费下降，比 2016 年 5.16 减少 0.4 万元，原因是严格公车管理，控制车辆运行费增高。 3.公务接待费 3.06 万元。完成年初预算 15 万元的 20.4%，主要用于按规定开支的各类国内接待支出。支出数小于年初预算数的主要原因是局机关严格控制接待费开支，接待费压缩 ，比 2016 年增加 0.45万元，原因是接待人数有增加。 （二）项目支出。 2017 年度项目支出 15 万元，主要是业务性专项，用于移民项目管理、处理移民遗留问题、开展移民培训发生的办公费、印刷费、移民培训费、差旅费等支出。 （三）结转和结余。 2017 年度，我单位年末结转和结余 82.93 万元，其中：基本支出结转 1.37 万元，项目支出结转和结余 81.56 万元，经4 营结余 0 万元。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理 ，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2017 年度自评综合得分为 94.5分，评价等级为 “优 ”。部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 111%；预算执行严格， “三公 ”经费支出总额控制在预算总额以内，公用经费决算总额较预算减少 11.02 万， “三公 ”经费预算变动率小于 0。预算管理合规。管理制度健全，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开 ，政府采购执行率为100%，公用经费控制率和 “三公 ”经费控制率在合理范围内，整体预算管理符合相关标准和要求。 （二）行政效能评价 1.保障了移民工作的正常运转。我局预算安排的基本支出，保障了日常工作的正常运转，促进了全市在建水库移民安置的顺利进行和后期扶持政策的有效落实。 2.促进了移民转产转业和就业增收。全年全市共举办培训班 18 期，培训移民 1517 人，完成任务的 124%，其中实用技术培训 1275 人，完成任务的 124%，就业技能培训 242 人，完成任务的 122%，突出培5 训实效，引导移民转移就业脱贫。 3.维护 了库区和安置区社会大局稳定。全年共接待移民来访 28 批次72 人次，处置群体事件 2 批 37 人次，解决问题 7 个。对慈利县田有道的信访事项进行了复查复核，并依法依规作出了处理意见，通过上下联动，积极作为，确保了全省库区和安置区社会总体稳定。 4.强化了移民资金项目常态化监管。年内完成了内部审计、后扶稽察、监测评估以及全市移民困难扶助金绩效评价；全面开展了移民资金使用管理自查自纠专项活动和上下联动深化损害涉农利益行为整改工作；积极配合部门审计监督、行业专项稽察，扎实开展问题整改工作；大力实施 “阳光行动 ”，积极推进后扶政 策政务公开，资金安排和项目实施做到 “县上网、村上墙 ”，促进了移民资金使用安全高效、惠及于民。 （三）社会公众满意度评价 2017 年，我局荣获全省维稳先进单位、全市计划生育综合治理工作 “优秀单位 ”、全市财政资金决算先进单位等称号。 2017 年，区县移民机构对市局民主测评的满意度为 100%。 四、存在的主要问题 1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。对征管手续费的编制与下达，加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。 2.个别项目投入进度相对缓慢 。由于外部诸方面原因，个别项目资金使用时间跨度大，资金支付滞后，影响了预算执行的整体效果。 6 五、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，制定如下改进措施： 1.细化整体预算编制工作。加强机关内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；推行内部各科室预算 “二上二下 ”方式；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进 行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。 3.坚持定期进行预算财务分析。实行常态化预算财务分析，每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报，落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。 4.严格财务管理监督。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制 “三公 ”经费的规模和比例，严把 “三公 ”经费支出审核、审批关口 ，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，细化 “三公 ”经费的管理，合理压缩 “三公 ”经费支出。 六、报告附表 附件 1：部门整体支出绩效评价指标表 7 附件 2：部门整体支出绩效评价基础数据表 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 8 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数 ：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 4.5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 9 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 10 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控 制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程