市纪委2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市纪委 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市纪委 2018 年部门整体支出绩效自评报告 根据市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）的文件要求，为进一步提高财政资金使用效益，规范财政资金的管理，现将市纪委监委 2018 年部门整体支出自评如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 2018 年 1 月我市监察委正式成立，与市纪委合署办公。下设 16 个部2 室：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访举报室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术保障室。内设信息中心、案件管理中心 2 个事业机构。 2018 年市检察院反贪局、渎侦局等部门 21 人整体转隶至市监察委后现有 66 名行政编、 4 名工勤编、 13名全额拨款事业编， 2018 年末在职人员 80 人。主要职责是：在市委和省纪委监委的双重 领导下进行工作，履行党的纪律检查工作和国家监察两项职能。纪律检查的职责是：按照中国共产党章程规定一是维护党的章程和其他重要规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；二是负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；三是协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。国家监察的职责是：按照中华人民共和国监察法规定一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益 输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；四是对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；五是对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；六是向监察对象所在单位提出监察建议。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容 我单位 2018 年度收入总计 3026.89 万元，其中本年收入 2985.31 万3 元，上年结转和结余 41.58 万元；支出总计 3026.89 万元，其中本年支出 2557.06 万元，年末结转和结余 469.93 万元；与 2017 年度决算相比收、支总计各增加 1050.16 万元，增长 53.13%，主要原因 : 一是市监察委成立后市检察院 21 名干部整体转隶至市纪委人员增加工资福利支出；二是市监察委成立后办公用房调整增加办公用房改造支出；三是市监察委成立后增加办公设备、办案设备采购支出 。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 本年度基本支出 1591.95 万元，其中工资福利支出 1203.62 万元，其中基本工资 288.02 万元，津补贴 243.87 万元，奖金 292.83 万元，伙食补助费 63.3 万元，机关事业单位基本养老保险 118.73 万元，职业年金缴费 5.45 万元，职工基本医疗保险缴费 49.1 万元，其他社会保障缴费 4.76，住房公积金 98.56 万元，其它工资福利支出 39 万元。2017 年工资福利支出 1036.13 万元，同比增长 17%，增长主要原因是市监察委成立后市检察院 21 名干部整体转隶至市纪委人员增加工资福利支出。 商品和服务支出 358.44 万元，其中办公费 53.41 万元，水费 0.84 万元，电费 15.03 万元，邮电费 9.42 万元，差旅费 51.17 万元，维护费8.77 万元，会议费 16.54 万元，培训费 39.64 万元，公务接待费 3.48万元，工会经费 51.22 万元，公务用车运行维护费 46.59 万元，其它交通费用 62.33 万元。 2017 商品和服务支出 633.87 万元，同比减少43%，减少的原因在 2017 年项目支出中的部分支出由于工作失误计4 入基本支出。 对个人和家庭的补助支出 29.88 万元，其中生活补助 3.37 万元，医疗费 20.18 万元，其它对个人和家庭的补助支出 6.33 万元。 2017年 99.18万元，减少 69.871%，减少的原因是 2017 年住房公积金 71.85 万元按照决算要求计入个人和家庭的补助支出，在 2018 年 98.56 万元按照决 算要求计入工资福利支出。 （二）项目支出 2018 年专项支出 1001 万元，主要是市纪委监察委办案费用 1001 万元。包括留置对象、陪护人员的的餐宿费，日常用品开支，陪护人员的补助，专案组调查人员（抽调的纪检、检察、公安人员组成）差旅费、住宿费、开餐费，市纪委新办案基地及武陵源办案基地日常开支及维修费，举报人员的奖励。对办案费的管理，制定了办案基地费用管理规定、办案调查费用规定，对办案费用的支出进行了规范。2017 年专项支出 130.5 万元。增长 870.5 万元，主要一是 2017 年项目支出中的部分支出由于工 作失误计入基本支出，二是 2018 年市监察委成立后，武陵源办案基地装修，购置办案设备等开支增长。 （三）资金的使用管理情况 一是严格执行刷卡消费制度。按照 “公务消费卡 “的规定，凡是金额在200 元以上的开支一律实行刷卡消费，实行次清次结，当次消费当次刷卡结账，当月到财务报销，不许签单挂账。每笔支出，需有发票、刷卡消费电脑交易小票才能报账。公务消费刷卡能最大限度的保证消费的真实性和有效性，减少现金的流通量。二是规范审批程序。各类5 开支从提出申请计划到最终签字报销，都逐类对其前置性条件和合理性合法性的审批提出了明确的 要求。制定了严格的接待制度，对接待方式、接待对象、接待标准、办公室职责、对口室职责都作了具体的规定，凡是来人来客，必须开具张家界市纪委公务接待审批单，经分管领导签字后，附在发票后做报销依据，超过审批金额的一律不得报销。对会议经费的报销，我们从会议的类型、会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了规定，同时规定会议须经市纪委常委会审定才能召开。对于车辆的管理，我们制定了车辆管理制度，对每一台车保障范围，专卡加油及相关费用的支出报销都作了详细规定，修理必须填写张家界市纪委公务用车政府采购定点维修申报 审批单，经批准后才能维修。三是形成配套的制度系列。在机关财务制度总体规定下，分别就办案费、交通费、培训费、接待费等制定具体的操作规则，使制度执行环环相扣，规范有序。四是坚持用制度管财，制度根据实际情况一年一修改，一经颁布实施，人人都得遵守，制度面前人人平等，不管你是领导还是普通的干部职工。通过严格的管理措施，接待费、交通费、出国费逐年下降。 （四） “三公 “经费的使用管理情况 2018 年我单位 “三公 “经费一般公共预算财政拨款预算 52 万元，支出决算 107.94 万元，完成年初预算的 207.58%， 决算数大于年初预算数的主要原因是一是市监察委 2018 年成立后，车辆编制数增加，新购 2 台车未列入预算，二是车辆增加，预算保障不了每辆车的费用支出，决算数比 2017 年 “三公 “经费支出增加 1.33 万元，增幅 1.25 %，6 主要原因是 2018 年增加 2 辆车的费用。 具体支出情况如下： 1.因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元，上年取数 0 万元）。 2.公务用车购置及运行费 103.26 万元（其中：公务用车购置费 56.67万元；公务用车运行维护费 46.59 万元），完成年初预算 26 万元的397.15 %，决算数大于年初预 算数的主要原因是一是市监察委 2018年成立后，车辆编制数增加，新购 2 台车未列入预算，二是车辆增加，预算保障不了每辆车的费用支出，。决算数比 2017年增加 12.96 万元，原因是新购 2 台商务车辆。 公务用车购置费 56.67 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是是未编制购车预算，决算数比 2017 年增加 18.21 万元，原因是新购车辆为商务车，价格高于 2017 年购置普通公务车辆。 公务用车运行维护费 46.59 万元，完成年初预算 26 万元的 179.19%，主要用于 车辆维修、车辆加油 等支出。主要用 于车辆油料、维修、保险、路桥费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是一是车辆增加，二是预算编制不准确，决算数比 2017 年减少 5.25 万元，原因是加强车辆管理，坚持进行每台车辆油耗公示，车辆维修坚持严格审批，油料费、维修费下降。 3.公务接待费 4.68 万元，完成年初预算 26 万元的 18%，主要用于省、区县纪委检查、汇报、联系工作接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费严格按中央八项规定执行，支出大幅下降。其中国内公务接待费支出 4.68 万元，主要是 接待区县纪委汇报工作、7 省纪委检查工作 等发生 的接待支出。国内公务接待共 175 批次、 463次。决算数比 2017 年减少 11.63 万元，其主要原因是严格执行中央八项规定，制定了严格的接待制度，对接待方式、接待对象、接待标准、办公室职责、对口室职责都作了具体的规定，凡是来人来客，必须有公函及接待审批单，经分管领导签字后，附在发票后做报销依据，超过审批金额的一律不得报销，做到一事一接待、一事一审、一事一报账。 三、部门整体支出效益情况 （一）把政治建设摆在首位，政治生态不断净化优化 严肃查处发表妄议中央大政方针的不当言论、对党不忠诚不老实、对抗组织审查等行为 ，立案 23 件 23 人；严把选人用人政治关、廉洁关、形象关，开展廉政审核 9971 人次 /单位，对 132 人次 /单位提出不同意见。 （二）纪检监察体制改革稳步推进，融合效能充分释放 监察体制改革全面推开，完成市县两级监察委员会组建、纪委监委合署办公。实行监督检查与审查调查职能分离、部门分设，人员力量向一线倾斜，强化人员、职能、工作三融合，以科学配岗、开展集训、以案代训等方式，加快实现 “形 “的重塑和 “神 “的重铸。推进纪法贯通、法法衔接，加强与司法执法机关沟通协调，郑山红贪贿案成为我省监委成立后移送检察机关审查起诉第一案 。 （三）发现问题、整改落实两手抓，巡视巡察利剑作用逐步彰显 对 30 个市直单位、 8 个区县委管理的党组织进行全面 “政治体检 “；紧8 盯群众身边的腐败和不正之风，牢牢把握再监督工作定位，分别对 4个区县脱贫攻坚、 9 个市直单位扫黑除恶政治责任落实情况进行专项巡察；共发现问题 727 个，移送问题线索 172 件，督促立行立改问题182 个，建章立制 580 项，挽回经济损失 730 余万元市纪委监委坚持巡视移交问题线索优先办理，及时办结中央第八巡视组移交问题件96 件，处分 71 人；基本办结省委第二巡视组移交问题件 166 件，立案 22 件 44 人 ，处分 23 人，组织处理 175 人。坚持边巡边改、立行立改，当下改与长久立相结合，迅速开展禁赌限牌、违规借贷、 “提篮子 “等专项治理行动，延伸拓展巡视整改成果。 （四）驰而不息纠 “四风 “、治陋习，党风政风持续向好 认真开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理，严格执行省委 “约法三章 “，出台纠治 “四风 “十条禁令、禁止违规饮酒等制度，划出纪律红线。清理违规公款吃喝问题 11508 个，补缴费用 76.7 万元，封存超标准办公用房 355 间，追缴违规发放津补贴 685.75 万元，收缴了一批红包礼金和高档烟酒，查处 26 起违规操办婚丧 喜庆事宜典型问题，通报 66 起典型案例。针对 “四风 “问题的新动向新表现，加大明察暗访、专项检查、交叉检查、随机抽查力度，发现问题 526 个，处分 402 人，组织处理 730 人。着力整治形式主义、官僚主义，查处和通报曝光典型问题 176 起。认真开展国家公职人员涉矿涉砂、违规兼职取酬、科级以上干部涉金融等专项整治活动。聚焦教辅资料征订、有偿家教家养、中小学食堂违规牟利等问题，组织开展教育领域专项整治，立案 45 人，组织处理 24 人，追缴资金 211.74 万元，退还群9 众 106.87 万元。创新开展涉旅专项治理，集中排查 35156 人 次，发现问题 115 个，分类处理 110 人，有效净化了旅游发展环境。 （五）建立健全常态化监督网络，监督效果不断提升 始终把监督挺在前面，创新推进 “三项机制 “，建立主体责任提醒卡制度，按季度定期向省管党员领导干部发出提醒事项 105 条，全市开展谈话提醒 11243 人次；出台市管干部 “八小时以外 “监督办法，做到抓早抓小、防微杜渐；建立地方和部门政治生态档案动态管理系统，实现了在职市管干部和副处级以上单位的廉政信息全覆盖。全市各级纪检监察机关运用监督执纪 “四种形态 “2465 人次，分别占比 64.4%、29.9%、 4.2%、 1.5%，结构更加趋于合理，有效推动从重惩戒查处到重监督预防转变，由 “惩治极少数 “向 “管住大多数 “拓展。对于相信组织依靠组织、主动交代问题、真心认错悔错改错的干部，运用 “四种形态 “从高到低转化，对 98 名违纪人员从轻或减轻处分。严格落实 “三个区分开来 “要求，既管住失职渎职行为，又注意保护敢于负责、敢于担当作为的干部，为 22 名被错告诬告党员干部公开澄清正名，推动形成激浊扬清、干事创业的良好氛围。有效整合各类监督资源，办好电视问政特色监督品牌，开播节目 7 期，督促整改问题 24 个，赢得了人民群众的点赞。 （六）一体 推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争取得压倒性胜利 铁腕惩治腐败，全市各级纪检监察机关共处置问题线索 2677 件，立案 968 件，同比增长 6.84%；处分 868 人，移送司法机关 23 人，同10 比增长 27.78%。聚焦 “关键少数 “重点岗位 “，紧盯党的十九大后不收敛不收手的行为，严肃查处了郑文举、胡政洲、黄华、王建军等严重违纪违法案件；坚持系统办案思维，重点查处了商务粮食、法院、重点项目指挥部等领域的腐败窝案串案；剑指群众身边 “蝇贪 “蚁腐 “，严肃查处了彭万国、覃桂平等村干部 “小官大贪 “案件；坚持受贿行贿一起查，立案 查处了 17 名涉嫌行贿犯罪人员，不敢腐的震慑进一步彰显， 130 余名党员干部投案自首和主动交代问题，上交违纪资金 400余万元。推动以案促改，在坚决查处腐败分子的同时，深挖问题根源，研究案发规律，及时召开警示教育大会，发出纪律检查建议书和监察建议书 22 份，推动健全工作制度，堵塞机制漏洞，扎牢不能腐的笼子。鲜活纪律教育，组织市直单位党委（党组）主要负责人讲廉政党课，开展廉政文化 “六进 “活动，发放廉政大礼包，举办廉政文化优秀节目创作汇演巡演，其中将军与女儿赈酒风波等精品节目紧扣主题、感人至深， 3000 多名党员 干部受到深刻教育；汇编违纪违法人员忏悔书，印发典型案例剖析材料，以身边事教育身边人，引导党员干部明规守纪，增强不想腐的自觉。利用电视专栏、广播平台、“一网两微 “等载体，充分宣传纪检监察工作政策与动态，及时传播全面从严治党更强音。 （七）践行以人民为中心的发展思想，治理群众身边腐败和作风问题成效明显 畅通举报渠道，规范信访办理流程，强化分析研判，集中开展信访举报 “攻坚 “清零 “行动，有力解决群众身边的腐败和作风问题。全年共