市老干局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市老干局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市委老干部局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 根据预算法、党政机关厉行节约反对浪费条例、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011285 号）、财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知（财预 2018167 号），湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 201233 号）、湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 20158 号）和张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019110）号文件精神，我局对 2018 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。 2018 年度我局部门整体支出绩效自评得分 90 分，现将有关情况报告如下： 2 一、部门概况 张家界市委老干部局的主要职责： 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，开展调查研究，为市委市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。 2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。3、指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。 4、负责全市老年教育工作。承担市老年大学办公室的日常工作。 5、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。 6、指导全市 老干部工作部门的自身建设工作。 7、按照有关规定，做好老干部的接待服务工作。 8、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。 9、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。 10、负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督。充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。 11、承办市委和市委组织部交办的其他事项。 我局现有办公室、待遇科二个职能科室， 管理市关心下一代工作委员会办公室、市老干部活动中心、市老年大学三个事业单位。财务核算反映的是局机关及其管理事业单位、涉老机构（老年书画协会、老年保健协会、老年门球协会 、钓鱼协会、棋牌协会、老年太极拳协会、京剧票友协会、市直关工委、企业关工委等）的收支状况。 我局及下属事业单位共有人员编制 12 名，其中行政编制 6 人，事业编制 6 人。年末实有人数 11 人，其中在职人数 11 名，退休人员 3 名。 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我局的基本支出用于为保障老干部局机关的正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是主要是业务工作专项支出，是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于老干部慰问、老干部活动、特困离退休干部及遗孀帮扶、管理的事业单 位及涉老机构支出等。 2018 年初市财政批复市委老干部局预算为 474.21 万元，上年结余163.11 万元（其中一般公共预算财政拨款结转 109.94 万元），年中追加经费 112.86 万元，全年经费收入 587.07 万元； 2018 年实际决算支出 594.89 万元，年末结转 155.28 万元（其中一般公共预算财政拨款结转 90.07 万元）。 2018 年决算总支出 594.89 万元，基本支出中工资福利支出 184.75 万元，商品和服务支出 51.64 万元，对个人和家庭补助 7.92 万元，共计244.31 万元。项目支出中老干部局老干部 慰问、特困离退休干部及遗孀帮扶、老干部活动等支出 59.76 万元，下属单位及涉老机构支出290.82 万元，共计 350.58 万元。 我局在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公经费 “使用合理合规。重新修订了市委老干部局管理制度，在既有的制度办法基础上，进一步完善了各项制度，所管理事业单位制定了内部财务管理制度、活动管理制度。 在坚持各项财务管理制度的管理下，我局 2018 年 “三公 “经费严格控4 制在预算范围内。 2018 年 “三公 “经费预算 13 万元，全年决算支出 “三公 “经费 6.81 万元。其中公务用车购置及维护经费 5.95 万元，公务接待费 0.86 万元。公务接待费比上年减少 1.95 万元，公车运行费比上年增加 1.35 万元，主要原因是公车修理费用增加。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算绩效管理取得一定成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。 2018 年我局继续抓好 “四情 三心为老干 “活动，为他们做好事、办实事、解难事。一是完善离退休干部生活医疗保障措施。全市离休干部的护理费、健康休养费、交通费、生活完全不能自理人员的护理费、无固定收入离休干部遗孀及配偶的生活费，全都纳入财政预算，发放到位，无一拖欠。二是加大特困离退休干部帮扶力度。 2018 年，共计对 51名特困离退休干部及遗孀进行了帮扶。 2018 年春节，共计走访慰问离退休干部 109 人。向省里推荐 3 个重点宣传的优秀离退休干部党员和党组织典型。三是创建优质服务品牌。继续推行服务老干部 “五必到 “和服务基层群众 “五个一 “制度。对老干部 反应的问题能够解决的马上解决，不能解决的做好耐心细致的解释说服和答疑释惑工作，较好维护了全市老干部队伍的大局稳定，没有发生老同志越级非法上访现象。 5 离退休党工委制定出台全市示范离退休干部党支部考核标准，制定下发关于推进离退休干部党支部 “五化 “建设的实施意见。按照关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见（张办 201729）精神，全面落实离退休党支部的工作经费及离退休党支部负责人的工作补贴，离退休干部党建工作基本做到了组织覆盖、班子健全、经费保障、制度完善、活动经常、作用发挥。 关工委做大做 强我市 “三送一扶 “活动品牌，关注关心关爱贫困家庭学生的健康快乐成长。深入持续开展 “传承红色基因、争做时代新人 “主题教育，组织全市 4 个区县分别组队参加省关工委开展的 “传承红色基因、争做时代新人 “电视展演活动。开展 “学党史、学国史 “和 “学雷锋 “主题教育活动。主动参与 “净网 “护苗等专项活动。 老年大学发挥市校的引领示范作用，加强软硬件建设，积极配合局机关争创文明单位，成功举办渝湘黔边区老年大学第五届文化交流活动。组织学员奉献社会，慰问敬老院、参加扶残助学活动。组织学员参加正能量活动，并取得好成绩： “记录历史足迹。 再创时代辉煌 “首届全国老年人书法绘画摄影大赛中， 4 名学员获奖和入围；舞蹈背鼓荣获第六届全国老年大学文艺汇演朱槿花奖（银奖）、全国广场舞蹈展演活动湖南省集中展演优秀广场舞蹈团队，张家界专场一等奖、 “舞王 “称号； 12 名学员在张家界市 “欢乐潇湘 “群众美术、书法、摄影活动中分别荣获美术、书法类一、二、三等奖项。 四、存在的主要问题 一是资金使用效益有待进一步提高。二是政府采购执行率不高。 20186 年我局结余结转率为 26.1%，政府采购执行率为 41.85%。 五、改进措施和有关建议 进一步规范绩效目标编制。预算编制 前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 附表： 1、 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 张家界市委老干部局 2019 年 4 月 29 日 7 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市委老干部局 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 8 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的 职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 1 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 9 部门（单位）本年度实际在职人员数 与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 10 过程（ 50 分 ）