市农科所2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市农科所 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市农业科学技术研究所 2018 年度 部门整体支出绩效自评报告 2 一、部门概况 （一）部门基本情况 1机构设置：我单位设立办公室、粮油作物研究室、经济作物研究室、茶叶研究室、水果研究室等 5 个科室。 2在职人员：定编（财政供养） 6 名，实际在职人员 9 名。 3主要职能： (1）承担实施农业科学技术研究攻关课题和科研项目， 推进现代农业科学技术体系建设。 (2）承担农业方面植物生产技术、标准化生产技术、遗 传育种等研究工作，推进农技农艺相结合的现代农业，负责提 供农业可持续发展和降低农业生产自然风险的技术支撑。 (3）承担生态农业、农业资源与农业环境的保护与利用 (生物共生与生物资源循环）技术的研究工作，研究循环经济过程中的减量化、再利用、资源化和无害化应用技术，负责提 供特色农业和循环经济发展途径的技术支撑。 (4）负责提供主要农作物综合机械化应用水平和推进城镇化、农业现代化发展的技术支撑。 (5）组织实施农业科技人才和农村实用人才培训。 (6）承办市农业委员会交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用 方向和主要内容、涉及范围等 3 我单位 2018 年度支出总计 325.64 万元，其中本年支出 209.08 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 116.56 万元（基本支出结转 4.01万元，项目支出结转和结余 112.55 万元，经营结余 0 万元）； 支出按功能分类， 2018 年度我单位支出用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1.62 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 9.57 万元，占 4.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.87 万元，占 1.37%；农林水（类）支出 180.78 万元，占 86.46%；住房保障（ 类）支出 5.74 万元，占 2.75%；其他（类）支出 8.50 万元，占4.07%。 支出按项目和经济分类， 2018 年度我单位支出用于以下方面： 基本支出 151.15 万元（人员经费 136.85 万元，日常公用经费 14.31万元），占本年支出的 72.29%；项目支出 57.92 万元（行政事业类项目支出 57.92 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 27.71%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出主要用于保障本所机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。全年共发生基本支出 209.08 万元， 1、一般公共服务（类）支出 1.62 万元，主要用于单位行政运行而发生的支出。 2、社会保障和就业（类）支出 9.57 万元，主要用于单位干部职工参加养老保险及职业年金等的缴费支出。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 2.87 万元，主要用于职工医保金4 缴纳发生的支出。 4、农林水（类）支出 180.78 万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。 5、住房保障（类）支出 5.74 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。 6、其他（类）支出 8.50 万元。 7、年末结转和结余 116.56 万元。 2018 年我单位一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 4.83 万元，年初预算 16 万元，完成年初预算的 30.19%，决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑过大，二是今年在公务接待管理上更细、更严，严格控制了公务接待开支。决算数比 2017 年 4.30 万元增加了0.53 万元，增幅 12.33%，主要原因单位公车因年久老化，本年度多次维修，导致公务用车运行及购置费用增加。 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元 , 年初预算 0 万元。 2、公务用车购置及运行费 3.27 万元（其中：公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.27 万元），完成年初预算 7 万元的 46.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑偏大。决算数比 2017 年 2.56 万元增加 0.71 万元，原因是单位公车因年久老化，本年度多次维修，导致公务用车运行及购置费用增加。 公务用车购置费 0 万元 , 年初预算 0 万元。 公务用车运行维护费 3.27 万元，完成年初预算 7 万元的 46.71%，主5 要用于运行、维修等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑偏大，决算数比 2017 年 2.56 万元增加 0.71 万元，原因是单位公车因年久老 化，本年度多次维修，导致公务用车运行及购置费用增加。 3、公务接待费 1.56 万元，完成年初预算 9 万元的 17.33%，主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算考虑过大。决算数比 2017 年 1.75 万元减少 0.19 万元，原因是今年在公务接待管理上更细、更严，严格控制了公务接待开支。 其中：（ 1）国内公务接待费支出 1.56 万元，国内公务接待共 41 批次、178 人次。 （ 2）国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外（含港澳）来访团组共 0 批次、 0 人次。 三、部门整体支出绩效情况 1、开展种质资源保护。 根据张家界市农业委员会 “关于印发 2018年张家界市农作物种质资源保护工作方案的通知 “（张农发（ 2018）6 号）要求，由我所人员任张家界市农作物种质资源保护工作首席专家，主持开展全市范围的农作物种质资源保护工作，目前已收录 18个科 110 个种的野生果品种质资源信息，收集了 11 个粮油作物品种24 份材料、 29 个蔬菜品种 46 份材料； 8 个纤饲作物品种 110 份材料的信息，并对收录的材料进行系列繁育观察。 2、加强科技创新。围绕桑植白茶发展，配合企业试制 “张家界白茶 “，研制出多款旅游商品茶；与桑植八大公山茶业公司实施 白茶新工艺探6 讨，研制具有桑植地方特色的白茶新品。持续开展优质稻绿色高效栽培技术研究、山区现代高效农业模式研究、山区生态农业模式研究与应用、辣椒多年生越冬种植研究等多项新技术探讨。 3、开展科技交流。与中国科学院、中国农科院、湖南省农科院、湖南农业大学等交流学习，积极参加学术交流会，营造学习交流的浓厚氛围，提升科研人员素质。组织开展参观学习、专题培训等活动，提高业务水平。 4、持续做好作物新品种繁育、引种与示范。一是特色作物种植观察。开展张家界地方甜柚、蜜柚品种的观察种植，掌握了该品种的基本特性。二是引种筛选 良种。以水稻、旱杂粮、茶叶、水果、蔬菜等为重点，良种引种观察与应用，筛选出不同作物适应本地推广的优良品种2 一 3 个；三是开展高山蔬菜示范。选择高山萝卜、西红柿、辣椒等优良品种进行规模标准种植，为大面积推广应用提供示范样板。 5、特色作物品种高效种植试验与应用。开展张家界七星椒、地方红皮萝卜、长夹油菜等本地特色蔬菜品种的品种提纯、种苗繁育、绿色防控等试验；开展观赏油菜、肥用油菜等品种示范种植，为提高地力，服务旅游贮备技术。利用大棚设施，开展甜糯玉米提早栽培、水果矮化种植、先正达一号二号标准化种植等。 6、做好绿 色农业技术的探讨与应用。开展玉米、苎麻等作物秸秆的综合利用研究，在秸秆饲料加工和秸秆还田肥地上探索出一套适合山区绿色环保的农业综合利用模式。自制青贮料 3 吨，开展麻叶、秸杆饲料青贮示范推广工作，在桑植竹叶坪、沙塔坪肉牛养殖大户中开展7 青贮料喂养对比试验，效果较好。做好农资科技新产品的应用观察，为减药减肥节本增效提供技术支撑。 7、积极开展社会化科技服务。通过本所的 4 名 “科技特派员 “对村、社、企等进行技术培训指导，服务本地农业生产，扩大市农科所影响力。探索农业科技服务的新产品推广模式，促进农业增产、农民增收、本所 增效。做好优质的柚、桃、梨、李、茶叶等苗木种植资源收集与繁育。 8、实施国家麻类体系 2018 年重点科研课题任务。在永定、桃源等五个示范县开展 “苎麻地膜用麻高效生产及成膜技术研究与示范、纤饲两用麻类作物绿色生产技术研究与应用、麻类作物固土保水及逆境种植技术研究与示范、功能型麻类作物品种选育和应用、麻类作物节本增效可持续种植技术研究与示范、麻类作物病虫草害绿色高效防控技术研究、麻地膜与纤饲两用麻类作物产业经济分析 “等 7 个重点课题的试验。在张家界试验站的精心组织、周密部署、严格督察下 ,各示范县的工作进展顺利 :市农 科所荷花基地和永定区示范县开展了 “苎麻品比试验 “;桃源县、吉首市开展了 “苎麻地膜在棉花、玉米种植中应用试验 “;吉首市 “冬闲苎麻地油 -菜两用品种套种试验 “;花垣县开展了 “苎麻重金污污染区栽培试验 “;桑植县开展了纤饲两用麻类作物栽培试验。并配合中国农科院麻类研究所进行了 “苎麻天牛习性调查与捕捉喂养利用研究、优质苎麻品比、苎麻青贮饲料 “等试验。同时，试验站对苎麻试验荷花基地进行了硬化隔离。 9、实施省级现代农业科技创新联盟项目。该项目由省农科院牵头，8 今年正式开展。张家界市农科所作为联盟成员 单位，承担 “张家界地方 茶资源开发与利用 “子课题 ,主要进行 “茶树种质资源收集与保存、地方茶资源绿色高效配套栽技术示范、白茶加工技术示范与新产品开发、产业模式创新研究与示范 “等工作。通过今年一年来的工作，一是摸清了张家界市古（老）茶树的分布定位情况；二是编制了古（老）茶树保护方案；三是参与建立古茶树保护基地一个；四是独立或与企业合作，探讨 “张家界白茶 “新工艺研制方案，试制新工艺白茶产品 10个。五是对茶农进行生产技术培训 3 期，参训人数近百人。六是在本所荷花基地新建茶叶加工生产线，改善了科研条件。 四、存在的主要问题 基本支出预算安排不 足。我所是 2015 年度成立的事业单位，是隶属于市农委的二级机构，核定编制 9 名（财政拨款编制 6 名），实际在职人员 9 名。财政预算是按 6 名在编人员编制，且没有全口径预算，导致基本经费严重不足，工作开展压力较大。 五、改进措施和有关建议 1、科学合理编制预算，并严格执行预算。按照预算法及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为 。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜9 绝超支现象的发生。 3、加强政府会计制度及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。 六、报告附表 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 附件 1 一级指标 二级指标 三级指标 10 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规