市贸促会2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市贸促会 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 中国国际贸易促进委员会张家界市支会 2018 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 中国国际贸易促进委员会张家界市支会内设两部一室，即国际联络部、国际展览部、办公室，下设张家界市国际商事认证服务中心。财政供养编制数 8 名，自收自支编制数 1 名，实际在职人数 9 名，退休人员3 名。 中国国际贸易促进委员会张家界市支会主要职能： （一）开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。 （二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来张访问，组织张家界市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择的在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。 2 （三）开展全市国际招商引资的促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责招商信息对外发布，为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务，为外商投资企业提供服务。 （四）负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表张家界市参加国际展览局的活动，组织张家界市企业参加世界博览会及国际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外主办张家界经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来张家界举办的 各类专业性或综合性展览会；负责指导、协调和管理张家界市展览业协会。 （五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。 （六）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受 委托，代理中国企业在国外或外国公司、个人在张家界办理出口商品商标注册和专利申请业务、有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。 （七）指导、协调市内行业分会和县（区）国际商会的工作。 （八）承办市委、市政府交办的其他事项。 3 2018 年度支出总计 394.80 万元，本年支出 325.32 万元，支出按功能科目分类，一般公共服务支出 255.86 万元，占本年支出 78.65%；社会保障和就业支出 11.35 万元，占本年支出 3.49%；医疗卫生与计划生育支出 3.41 万元，占本年支出 1.05%； 商业服务业等支出 33 万元，占本年支出 10.14%；住房保障支出 6.81万元，占本年支出 2.09%；其他支出 14.89 万元，占本年支出 4.58% 。年末结转结余 69.48 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出：本年度我单位基本支出 241.77 万元，占本年支出74.32%，其中工资福利支出 170.25 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 71.52 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、 公车运行维护费、其他交通费等支出。 （二）项目支出：本年度我单位项目支出 83.55 万元，占本年支出25.68%，主要是行政事业类项目支出，用于维护业务工作需要开支的出国经费、接待费、会议费、扶贫费用、党建费用、办公设备购置费、公务用车购置费等开支。 (三 )“三公 “经费情况说明：本年度我单位 “三公 “经费支出 40.34 万元，年初预算 33.80 万元，完成年初预算 119.34%，具体情况如下： 1、 因公出国（境）费 11.98 万元，完成年初预算 15 万元的 79.86%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、4 杂费、培训费等开支。本单位全年安排因公出国（境）团组 3 个，全年因公出国（境）累计 3 人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制出国（境）人数，压缩开支。 2、公务接待费 2.86 万元，完成年初预算 12 万元的 23.83%，主要用于公务活动接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，减少接待次数。 3、公务用车购置及运行维护费 25.50 万元（其中：公务用车购置费17.98 万元；公务用车运行维护费 7.52 万元），完成年初预算 6.80 万元的 375%，主要用于公务用车购置费、燃油费 、维修费、保险费等开支。决算数大于年初预算数的主要原因是年末购新车一辆年初无预算，属中途追加预算。 （四）资金管理情况说明： 2018 年度在经费支出管理上，我单位根据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，制定完善了一系列财务管理制度，推进单位内部控制建设。如公务接待管理制度、会议费管理制度、差旅费管理制度、培训费管理制度、签字审批制度、财务预算管理制度、资产管理制度、车辆管理制度等，并严格按照制度标准执行。在公务接待管理上严格按照中央八项规定市级招商引资专项工作经费使用管理暂行办法规定的开支标 准、接待程序、支付方式等执行，有效堵塞开支漏洞，降低了费用开支。在项目支出上，各项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自挤占挪用项目资金。 三、部门整体支出绩效情况 5 （一）加强党建工作，认真学习贯彻党的十九大精神，以 “两学一做 “学习教育常态化制度化为主线推进支部 “五化 “建设。一是加强党建制度建设，将 “三会一课 “制度等 21 项制度汇总制成市贸促会党建制度汇编。二是严格党内组织生活，对党员参加 “三会一课 “情况进行纪实管理并纳入党员积分管理。三是深化党员学习教育，开展了 11次党组中心组学习，其中专题学习 8 次，开展了 11 次形式多样的主题党日活动，组织了 4 次党员干部集中理论培训。四是完善活动阵地建设，在活动室门外悬挂了会党组、会机关党支部等标牌，室内设置了党旗、入党誓词、基层党建十项制度、组织示意图、公示栏等内容。五是抓牢党风廉政建设，会党组书记扎实履行 “第一责任人 “责任，会党组成员严格落实党员领导干部 “一岗双责 “制度，驰而不息纠 “四风 “，开展了党性党风党纪教育。六是加强意识形态工作，建立健全党组意识形态工作责任制，掌握意识形态工作主动权。今年我会党建工作持续发力，提升明显，在 第三季度市直机关工委党建工作检查中，我会机关党支部获得了满分的好成绩。 （二）深入开展 “精准扶贫 “结对帮扶工作。一是加强组织领导，共召开 4 次结对帮扶专题党组会， 10 次将结对帮扶工作列入党组会议题，成立了结对帮扶领导小组。二是深入调查研究，主动与金虾湾村和茅岗村工作队沟通联系，先后组织了 4 次结对帮扶工作培训会、 1 次结对帮扶工作动员大会、 4 次结对帮扶工作小结会，组织帮扶干部进村逐户走访共 19 次，党组书记朱建国亲自走到了每一位帮扶对象的家中。三是细致开展帮扶，完善了建档立卡贫困户档案及精准扶贫台6 账，一户一策制 定了帮扶措施并累计送上产业帮扶资金每户各 5000元，坚持扶贫与扶志扶智相结合，采取各种方式宣讲党的各项扶贫政策，倡导文明新风。 （三）积极协助成功举办 2018 丝绸之路工商领导人（张家界）峰会，极大促进和推动了我市会议经济发展。 10 月 16 日 -17 日， 2018 丝绸之路工商领导人（张家界）峰会在我市隆重召开，来自俄罗斯、格鲁吉亚、乌克兰、保加利亚、土库曼斯坦、黎巴嫩、克罗地亚、意大利、瑞士、法国、德国、澳大利亚等 84 个 “一带一路 “相关国家和地区的政府代表、驻华使节、国际组织领导、商协会主席、著名企业家以及国际贸易 、金融、品牌、旅游、医学专家等 400 余人出席峰会。本届峰会规格高、规模大、影响广， 40 余国驻华使节、 30 余国政府代表、50 余国商协会主席等与会嘉宾，围绕 “开放的新时代、发展的新平台、美丽的新湖南 “主题，共话 “一带一路 “国际合作，共促全球经贸繁荣发展。本次峰会成果丰硕，发布了和合与共 携手构建国际工商界融合发展的命运共同体 2018 丝绸之路工商领导人峰会张家界共识、中医药针灸与人类健康张家界共识，形成了品牌评价旅游目的地国际标准提案，并发布旅游目的地品牌发展战略。本次峰会 是贯彻习近平主席 “一带一路 “倡议的具体举措，是推动湖南“创新引领、开放崛起 “战略的重要抓手，是 “一带一路 “民间主场的国际商贸论坛，本届峰会得到了中外媒体的高度关注，新华社、中新社刊发新闻通稿，亚太日报使用中、英、俄、日四种语言报道峰会，人民日报、中央电视台、光明日报、中国文化报、中国旅游报、凤凰卫7 视等主流媒体以及菲律宾等国媒体对峰会进行了广泛报道。峰会的胜利召开极大地提升了张家界在国际社会的知名度和影响力，有力地推动了我市会议经济的发展。 （四）积极参加欧洽会，建立 “中国张家界 (布拉格 )丝路驿站 “，提高张家 界的国际知名度和影响力。 2018 湖南（欧洲）投资贸易洽谈会紧紧围绕经贸合作、产业对接、旅游推介、友城往来等主题，开展了紧凑的经贸推介、高层会谈、考察对接等活动，行程安排密集，活动内容广泛，我市参会代表团全程参加了省代表团的活动，同时也开展了自己的特色活动，取得了丰硕成果。 4 月 27 日， “中国张家界 (布拉格 )丝路驿站 “在捷克共和国首都布拉格挂牌，这是张家界文化旅游主动融入 “一带一路 “倡议，加深国际旅游文化合作的又一次有益尝试，“丝路驿站 “可联通张家界和捷克的旅游、经贸、文化企业，成为两地企业交流合作的纽带和桥梁 ，成为张家界对外宣传、旅游营销、经贸合作、文化交流的国际平台，可助推张家界旅游国际化。借助洽谈会平台对张家界的绝世风景和特色文化进行了宣传推介，同时利用各种拜会、会谈、考察之机表达了张家界愿与对方开展旅游文化交流合作的美好愿景。 （五）组织参加首届柬埔寨国际贸易博览会，助力企业开拓东南亚市场。组织 3 家企业组成张家界市考察团，于 3 月 15 日至 19 日前往柬埔寨参加首届柬埔寨国际贸易博览会。在展台上发放宣传资料，积极展示地方形象，介绍特色产品，与来自各地的批发商和经销商进行了密切交流和洽谈，参加巡展的柬埔寨商务部副 部长春达拉亲临我市企8 业展位，并称赞张家界 奇山异水出好农副产品。与金边当地最大的零售食品批发商龙腾（国际）开发有限公司以及品牌批发商柬华国际食品贸易有限公司达成了意向性代理协议。参展客商通过宣传资料和现场推介深入了解张家界特色产品，考察团深入前沿市场，精准了解和把握东南亚食品和农产品的市场现状和发展趋势，为日后我市农副产品出口东南亚提供了重要信息和决策依据。 （六）组织参加东北亚中医药暨康养产业博览会，助推企业走出去。2018 中国（吉林）东北亚中医药暨康养产业博览会以 “新时代、新传承、新发展 “为主题，以 “传 承中医药文化，发展中医药事业 “为宗旨，突出展现中医药专业类展会规模和层次，全力拓展行业内高层对话交流渠道，体现国际化和专业化水平，带动经贸往来和提振消费的实效。展会期间开展了专业论坛、成果发布会、推介洽谈、合作交流等活动，为供应商和采购商提供了一对一的商务对接洽谈平台。我会组织 3 家企业参加了此次博览会，各参展企业精心布置展位，推介产品，在展会现场我市中医药企业深受客商喜爱，其中张家界灵洁绿色食品有限公司 “鬼谷子 “汤茶，与长春中医科大学、吉林市尚善堂中医院、长春中医院附属医院初步达成合作意向。通过此次展会平台 ，有力展示了我市中医药企业的成就及其产品的竞争优势，对提高产品知名度、拓展东北乃至全国市场起到了良好的实际效果和示范效应。 （七）积极参加法律知识培训，不断提升商事法律服务功能。 积极组织企业和商事法律调解员参加中国贸促会法律事务部在我省岳阳市举办的 “一带一路 倡议解读和法律风险防范培9 训班 “，培训内容具有很强的针对性和指导性，通过围绕一带一路建设的政策与机遇、国际贸易合同纠纷的法律风险防范、企业合规体系建设和法律风险防范三大主题进行的专题讲座和政策解读，提高了行业企业 “一带一路 “倡 议解读和法律风险防范能力，提高了企业的国际市场竞争力，为企业国际化经营保驾护航，更加放心大胆 “走出去 “，新知识的普及和应用将进一步提升我会的商事法律服务能力与水平。 四、存在的主要问题 1、在资金安全管理上，除了 “三公经费 “外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如资产购置、会议开支、培训费、办公经费、差旅费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺。 2、本年度单位公务用车购置没有列入年初预算，造成 “三公经费 “中的公务用车购置及运行费决算数与年初预算数存在很大的差距。 3、对公务卡结算的管理还有待进一步 完善。 五、改进措施和有关建议 1、要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 2、继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 六、报表附表 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 10 填报单位：中国国际贸易促进委员会张家界市支会 一级指 标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分）