市老干局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市老干局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市委老干部局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011285 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233 号）、湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 20158 号）、党政机关厉行节约反对浪费条例和张家界市财政局关于开展 2016 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2017 133）号文件精神，我局对 2017 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。 2017 年度我局部门整体支出绩效自评得分 82 分，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 张家界市委老干部局的主要职责： 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，开展调查研究，为市委市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。 2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。2 3、指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。 4、负责全市老年教育工作。承担市老年大学办公室的日常工作。 5、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护 老干部的合法权益。 6、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。 7、按照有关规定，做好老干部的接待服务工作。 8、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。 9、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。 10、负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督。充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。 11、承办市委和市委组织部交办的其他事项。 我局现有办公室、待遇科二个职能科室，下设市关心下一代工作委员会办公室、市老干部活动中心、市老年大学办公室三个事业单位。财务核算反映的是局机关及其下属事业单位、涉老机构（老年书 画协会、老年保健协会、老年门球协会、钓鱼协会、棋牌协会、老年太极拳协会、京剧票友协会、市直关工委、企业关工委等）的收支状况。 我局及下属事业单位共有人员编制 12 名，其中行政编制 6 人，事业编制 6 人。年末实有人数 12 人，其中在职人数 12 名，退休人员 3 名。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我局在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公经费 ”使用合理合规。在既有的制度办法基础上，进一步完善公务接待、公务用车配置使用程序，将 “三公 ”经 费严格纳入预算管理，。 “三公 ”经费开支坚持 “先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把3 关 ”的原则。接待客人必须有接待单，由局机关办公室主任或二级机构办公室主任审批，分管领导签字同意。公车维修必须先审批，再修理报帐。大额支出由局务会研究同意方可支出。 我局的基本支出用于为保障老干部局机关的正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于老干部慰问、老干部活动、下属事业单位及涉老机构支出等。 2017 年初市财政批复市委老干部局 预算为 360.25 万元，上年结余217.79 万元（其中一般公共预算财政拨款结转 70.49 万元），年中追加经费 156.76 万元，全年经费收入 517.01 万元； 2017 年实际决算支出 614.4 万元，年末结余 163.11 万元（其中一般公共预算财政拨款结转 109.93 万元）。 2017 年决算总支出 614.4 万元，基本支出中工资福利支出 114.97 万元，商品和服务支出 67.67 万元，对个人和家庭补助 17.72 万元，共计 201.4 万元。项目支出中老干部局老干部慰问及老干部活动支出36.69 万元，下属单位及涉老机构支出 376.3 万元，共计 412.99 万元。 在坚持各项财务管理制度的管理下，我局 2017 年 “三公 ”经费严格控制在预算范围内。 2017 年 “三公 ”经费预算 13 万元，全年决算支出 “三公 ”经费 11.74 万元，完成预算的 90.3%。其中公务用车购置及维护经费 7.76 万元，完成预算的 97%，公务接待费 3.98 万元，完成预算的79.6%。金额比 2016 年决算略微增长，其中公车运行费增加 1.12 万元，公务接待增加 0.28 万元。主要原因是公车修理费用增加，特别4 是湘 G00019 号车车龄已达十年，磨损严重，维修保养费用呈逐年增加态势； 公务接待略有增加，属正常可控范围。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，我局聚焦 “喜迎十九大 ,为党的事业增添正能量 ”活动，切实加强离退休干部 “两项建设 ”，全面落实离退休干部 “两项待遇 ”，全面推进 “两学一做 ”学习教育常态化制度化，积极为老同志办实事做好事解难事，坚持从严从实，认真履职尽责，各项工作取得明显成效，较好地完成了全年工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分 82.00 分（详见附表 1），主要绩效如下： 一、着眼全局，积极主动抓好国、省、市相关文件会议精神的贯彻落实。一是贯彻落实全国、全省老 干部工作 “双先 ”表彰会、老干部局长会议精神。 2 月 24 日将全省老干部工作 “双先 ”表彰会议、老干部局长会议主要精神及四点建议（即召开全市老干部工作会议；建立特困离退休干部及遗孀帮扶机制；加强检查督促，落实文件会议精神；组织开展好 “喜迎十九大 ”正能量系列活动。）向市委常委会议汇报。 5 月 5日，召开全市老干部工作和关工委工作会议，学习传达中办发 20163 号、湘办发 2016 21 号和全国、全省老干部 “双先 ”表彰会和老干局长会议精神。二是深入贯彻落实中办发 2016 3 号、湘办发 201621 号文件精神。 5 月 31 日下发我市关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见（张办 2017 29 号），这个文件是我市建市以来第一个以市委名义印发的离退休干部工作的综合性文件，是我市深入贯彻落实中办发 2016 3 号文件和湘办发 2016 21 号文件，5 推动我市老干部工作更好适应人口老龄化的新形势新要求和离退休干部队伍出现的新情况新问题，全面做好离退休干部工作的政策依据和行动指南，具有很强的指导性和操作性。三是落实省、市老干部工作相关文件会议精神。 6 月 21 日，与市委组织部联合下发了关于认真学习贯彻省委办和市委办、市政府办的通 知 ,这两个重要政策性文件对做好新形势下离退休干部工作和经常性学习教育工作具有全局性、长远性指导作用。 8 月 29 日，与市委组织部、市财政局和人社局联合转发关于贯彻落实湘办 2017 32 号文件有关事项的通知，对离退休干部做好走访慰问工作、开展学习教育及活动、强化经费保障方面作了明确规范。 二、把握重点，积极主动抓好为党和人民的事业增添正能量活动。 4月 25 日下发市委老干部局 “点赞新变化、助力两个梦、喜迎十九大 ”活动实施方案，以 “点赞新变化、建言十九大 ”为主题，继续围绕全国、全省 “双先 ”会议精神及典型人物事迹 和 “为党的事业增添正能量 ”主题活动，紧紧围绕中心和大局、重大时间节点，提出工作要求，把老同志所能所愿与社会所需所盼结合，积极搭建老同志发挥作用、释放正能量的载体平台，把开展正能量活动作为总抓手，进一步激发、集聚、释放、弘扬正能量。一是扩大正能量活动效应。将省委老干局宣传提纲列入各级老干部工作部门培训计划，作为老年大学和老年活动中心重要学习培训内容 ,加大正能量活动舆论宣传，积极营造活动良好氛围。全年开展了多项大的主题宣传活动。举办纪念建军90 周年和 “喜迎十九大 ”等老年人书法、绘画、摄影展、京剧演唱会；6 在老 年大学开展 “提高素质，争做传递正能量的新型老人 ”演讲比赛，在 “两学一做 ”学习教育中，组织老干部上党课，现场讲授我党优良传统和作风。全年共给省局上报老干部学习讨论优秀讲稿、心得体会、言论评论 20 余篇。二是搭建正能量活动平台。各地各单位紧紧围绕中心和大局、重大时间节点，把老同志所能所愿与社会所需所盼相结合，积极搭建更能体现正能量活动主题的载体平台，为老同志发挥作用、增添正能量创造条件。我局围绕省局 “点赞新变化、助力新湖南、喜迎十九大 ”主题，发挥广大离退休干部政治优势、经验优势、威望优势、智慧优势，着力创建我市 正能量活动平台，如 “三送一扶 ”关爱农村贫困学生、 “一对一 ”关爱农村留守儿童和 “关爱明天、普法先行 ”青少年普法教育活动正能量实践活动等，引导全市离退休干部面向社会、面向群众、面向基层，发挥积极作用，释放正能量。三是开展正能量践行活动。积极组织全市离退休干部参与省局 “喜迎十九大、颂歌献给党 ”合唱比赛，桑植县委老干部局合唱队取得第三名优异成绩。市老年大学在学员中组织开展 “感恩回馈 服务社会 ”活动，组织学员开展文艺下乡、下社区，慰问敬老院老人、环卫工人等，组织 “喜迎十九大、欢度重阳节 ”口腔免费义诊活动，免费撰写春联 ，将学习成果无偿有序地奉献社会，使学员更好地以阳光心态感染人、鼓舞人，教育和带动子女、亲友、邻居等崇德向善，共同释放正能量。同时，做大做强我市 “三送一扶 ”活动品牌，关注关心关爱贫困家庭学生的健康快乐成长。建立完善了贫困家庭学生立档建册和信息档案，做到精准“帮扶 ”。继续实施青少年成长成才计划。广泛开展 “讲政治、育新人、7 学科技、奔小康 ”活动。做好贫困地区青少年 “扶志 ”与 “扶智 ”工作，提高农村青少年思想道德和科技文化素质。继续深入开展农村留守儿童“一对一 ”关爱工作。按照全市乡镇区划调整后的现有乡镇铺开新一轮农村留 守儿童情况普查，完善健全建档立册，基本建立了 “一童一档 ”电子网络信息档案。开展 “学党史、学国史 ”和 “爱学习、爱劳动、爱祖国 ”主题教育活动。开展 “讲故事 育新人 ”征文活动，共收集征文 411篇，经专家评审，评出获奖征文 74 篇。完成第三届 “关爱明天、普法先行 ”青少年普法教育活动总结。继续推动 “四无 ”社区创建。主动参与 “净网 ”护苗等专项活动。筹集资金 400 万元，开展成立张家界市关心下一代基金管理中心相关筹备工作。 三、强化责任，积极主动抓好离退休干部党建工作。一是抓实 “两学一做 ”学习教育。 5 月 8 日，全市 “两学一做 ”学习教育常态化、制度化动员会后，我局高度重视，及时召开局务会议学习传达省委、市委有关精神，就老干系统如何开展 “两学一做 ”学习教育工作进行专题研究，制定下发实施方案和全市离退休干部 “做全面从严治党的坚定执行者和模范践行者 ”专题学习讨论方案，引导离退休党员参与学习教育活动，积极发挥正能量。并向市讲师团推荐了 4 名退休老领导参与讲党课活动。向省党员教育培训基地和师资库推荐 1 名市级退休老领导。坚持把 “两学一做 ”学习教育与纪念中国共产党建军 90 周年相结合，通过文艺演出、书画展览、诗词创作和重温入党誓词、重走长征路等 丰富多彩的活动，忆党史，话党情，颂党恩，唱响中国共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的主旋律。与市委宣传部等单8 位承办 “欢乐潇湘 美丽张家界 ”庆祝建军 90周年 “长征颂 ”公益演出专题晚会， 400 余名学员观看了演出，展示了全市离退休干部爱党忧党兴党护党的政治热情和良好精神风貌。二是推进党组织规范化建设。3 月 21 日，市委下发我市离退休干部工作委员会成立的批复， 9 月27 日，召开全市离退休干部工作委员会成立大会，对我市离退休干部党建工作进行了安排部署。目前全市共有离退休党支部 231 个，其中市直 41 个。今年永定区 委办离退休干部党支部被评为全省示范离退休干部党支部，大大激励广大老干部为党的事业增添正能量的热情。制定下发全市离退休党支部标准化建设考核标准，年底对党支部创建进行评定。按照关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见（张办 2017 29）文件精神，全面落实离退休党支部的工作经费及离退休党支部负责人的工作补贴，离退休干部党建工作基本做到了组织覆盖、班子健全、经费保障、制度完善、活动经常、作用发挥。三是不折不扣地落实老干部的政治待遇。 1 月 22 日，组织召开全市老干部新春座谈会，通报 2016 年我市经济社会发展 情况和 2017 年工作思路、目标任务和重点工作。继续完善和落实离退休干部理论学习、情况通报、参观考察、看望慰问、老干部参加重要会议、阅读重要文件等制度，年初走访慰问了 69 名市级老领导。举办市级老领导学习党的十九大精神专题辅导讲座。 四、凝心聚力，积极主动抓好离退休干部服务管理工作。始终坚持用心用情用力，敬爱致恭地服务老同志，继续抓好 “四情三心为老干 ”活动，为他们做好事、办实事、解难事。一是完善离退休干部生活医疗9 保障措施。全市离休干部的护理费、健康休养费、交通费、生活完全不能自理人员的护理费、无固定收入离休干部 遗孀及配偶的生活费，全都纳入财政预算，发放到位，无一拖欠。起草关于落实我市离退休干部有关生活待遇的意见建议，提请市委市政府研究解决离退休干部的部分生活待遇。二是加大特困离退休干部帮扶力度。 6 月 16 日，与市委组织部联合下发我市市直单位特困离退休干部及遗孀帮扶资金管理使用暂行办法的通知，建立市直单位特困离退休干部及遗孀帮扶机制，对有特殊困难的老干部家庭、老干部遗属进行经济帮扶，并要求各区县全部建立特困帮扶机制建，截止 11 月底，对市直各单位上报的 59 名特殊困难离退休干部及遗孀进行汇总审批，预计年底发放帮扶资金 共 20 余万元。在建党 96 周年之际，全市各级领导干部走访慰问困难离退休干部党员 100 多人，我局对全市 11 名特困离退休党员干部进行走访慰问，帮助他们解决实际问题，及时送上节日的问候和党组织的关怀。三是创建优质服务品牌。继续推行服务老干部“五必到 ”和服务基层群众 “五个一 ”制度。即老干部来访 “一张笑脸、一声问候、一杯清茶、一个答复、一句再见 ”，老干部春节慰问必到、70 岁以后逢五逢十生日必到、生病住院必到、去世吊唁必到、急难险困必到。对老干部反应的问题能够解决的马上解决，不能解决的做好耐心细致的解释说服和答疑释惑工作 ，较好维护了全市老干部队伍的大局稳定，没有发生老同志越级非法上访现象。全年我局累计探望住院老干部 11 人次、探望去世老干部家属 2 人次，收到离退休干部来信 2 件，来访 40 余人次。 10 五、统筹兼顾，积极主动抓好离退休干部活动和学习阵地建设。积极主动抓好活动和学习阵地建设，深入开展丰富多彩的精神文化活动，不断满足离退休干部日益增长的精神文化需求。一是推进全市老年大学建设。今年市编下文批复市老年大学办公室升格为正科级，并增加事业管理编制一名。 4 月 1 日，组织召开全市老年大学工作碰头会，讨论确定 2017 年全市老年教育工作计划 ，市、区县老年大学就老年教育工作情况进行了交流。 6 月 21 至 23 日在武陵源区举办全市老年教育骨干培训班，提质现有老年大学（学校），推进全市老年教育事业发展。各区县老年大学办学规模不断扩大，办学水平不断提高，办学条件日益改善，取得了显著的办学成果和社会效益。二是推行老干部活动中心规范化建设和管理。继续落实涉老机构管理制度、活动中心人员岗位责任制度、活动中心管理制度等规章制度，并经常对照活动中心管理服务细则，将日常保洁、秩序维持、消防安全、活动设施的维护保养等工作落到实处，使工作分工明确，责任到人 。进一步推进老干部工作规范化、科学化管理。承包食堂，大大改善食堂用餐质量，积极配合局机关创建文明单位，整体改造灯、水、电线路，配齐相关公用设施，对楼体进行翻新，做到中心文化上墙、美化、亮化。三是积极开展丰富多彩的精神文化活动。积极组织老同志开展科学文明、健康向上的文体娱乐及纪念活动，有序推进老同志“文化养老 ”。今年以来，市老干活动中心开展 3 次钓鱼活动， 2 次棋牌比赛、 2 次时事报告、 1 次保健讲座，其他球类、科技、书画等协会以不同形式开展了丰富多彩的活动，竞献余热，各展风采，展示了