市科协2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市科协 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市科协 2017 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构设置及职能 张家界市科学技术协会系参公事业单位，编制 5 个，实有人数 7 人，超编 2 人；公益性岗位人，劳务派遣人，共计人；下属事业单位一个（张家界市科技咨询中心）编制 2 个，实有人数 2 人，财务没有独立。 本单位项目为张家界市科学技术协会整体支出。 1、性质：科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量，是政协的组成界别。 2、用途：张家界市科学技术协会机关人员工资、公务开支、科普活动等全部支出。 3、内容：机关及二级单位基本支出和科普项目支出。 4、主要功能：对市级自然科学社团组织履行业务主管职责；组织学术交流，促进学科发展，推动创新成果实施；开展城乡科学普及活动，传播科学思想、弘扬科学精神、传递科学方法、倡导科学行为，提高公众的科学素质；开展 青少年科技教育；举荐、表彰、宣传科技人才，维护科技工作者的合法权益；参政议政，为党委、政府科技工作当参谋和助手。 2 5、涉及范围：一是全市自然科学工作者、自然科学类学会（协会、研究会、联合会）组织；二是城市机关、企事业单位、街道社区；三是城乡各级各类学校；四是全市乡村，重点为农村专业技术协会、农村科普示范基地、科技示范户和农村科普带头人。 二、资金的使用及管理情况我单位 2017 年度收入总计 649.26 万元，其中本年收入 613.63 万元，上年结转和结余 35.64 万元；支出总计 649.26 万元，其中本 年支出 321.82 万元，结余分配 6.37 万元，年末结转和结余 321.07 万元（基本支出结转 21.07 万元，项目支出结转和结余 300.00 万元）；与 2016 年度决算相比收、支总计各增加312.98 万元，增长 93.07 %，主要原因 :一是青少年科技创平台建设费300 万元（科技馆建设费）。二是人员经费增加。 （一）收入情况 本年收入 613.63 万元 1财政拨款收入 594.54 万元，为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的 96.89%，包括：一般公共预算财政拨款收入 594.54 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。 2其他收入 19.09 万元，为预算单位在 “财政拨款收入 ”和 “事业收入 ”等之外取得的收入。主要为科技前期工作经费 。占本年收入的 3.11 %。 （二）支出情况 本年支出 321.82 万元。 2017 年度我单位支出用于以下方面： 基本支出 180.31 万元（人员经费 142.64 万元，日常公用经费 37.673 万元），占本年支出的 56.03 %；项目支出 141.51 万元（行政事业类项目支出 141.51 万元，），占本年支出的 43.97%。 （三）年末结转和结余情况 2017 年度，我单位年末结转和结余 321.07 万元，其中：基本支出结转 21.07 万元，项目支出结转和结余 300 万元。 年末财政拨款结转和结余 321.07 万元，其中：基本支出结转 21.07万元，项目支出结转和结余 300 万元。 三、预算绩效情况的说明 (一 )申报目标： 、努力履行好纲要办工作职责。 、广泛开展科普活动。 、继续抓好青少年科学教育。 、深化 “旅游 +科普 ”文章。 、做好 “互联网 +农技协 ”模式。 、提升公众微信号质量和水平。 、完善学会管理建设机制。 、加强全市科技人才库建设。 、加大为创新创业青年服务力度。 10、强基固本， 力争自身建设有新的提高 (二 )绩效自评 1、今年来， “搜农坊 ”电商销售平台开设了张家界特色馆，上架了张家界茅岩莓有限公司的茶叶、黑谷羹等热销产品， 4 月 -11 月在 “搜4 农坊 ”平台的销售额近 52 万元，以 “产业龙头企业 +合作社 +农户 ”的发展模式，带领当地 45 户 150 余人脱贫致富。 、全市共组织农村技术培训活动 30 多次，培训农民 4100 余人。积极推进基围虾养殖等科技助力项目的发展进程，先后 5 次深入永定、慈利等地帮助养殖户联系建基地等事宜，一年来，帮助养殖户扩大养殖规模 130 亩，带动当地 104 户 500 多人参与养殖。 、通过努力，推荐的慈利县青山养猪协会、永定区养猪协会、桑植县生态养蜂专业技术协会等 3 家专业技术协会，慈利县科协、武陵源索溪峪街道双星村、慈利县紫霞社区、李明锴获得省级 2017 年奖补资金共 65 万元。张家界市永定区高万村、张家界市永定区七家坪村、慈利县梁山村等 6 个科技助力专家组，永定区官黎坪街道官黎坪社区、慈利县双合村中药种植专业合作社、慈利县龙潭河镇竹峪淡水鱼养殖专业合作社获得国家级 2017 年奖补资共金 90 万元。 、为驻村帮扶点争取资金 15 万元，组织 2 次科普宣传活动深入联系社区。同时积极配合组织、宣传、 综治、安全生产等相关部门的工作安排，保质保量完成工作任务。 、利用张家界红网、张家界市政府门户网、市科协网、 “科普张家界 ”等网络平台同时举办 “科学破除愚昧 ”趣味科普知识闯关游戏。活动期间，共 41644 人次参与答题抽奖活动，覆盖了全国 34 个省市 338个城市，体现了全民科普的目的。市科协还积极动员社会资源，鼓励社会团体、企事业单位等其他组织参与科普日活动，永定区 73 家区直机关企事业单位，市老科协等 10 余家市属学会（协会），慈利县军5 标户外俱乐部等 10 余家私营企业踊跃参加科普日活动，为整个活动开展增添了不少色彩。 、组织开展了 2017 年 “科技活动周 ”活动。期间，组织了科技、农业、畜牧水产、卫生、文化等部门的 26 名科技人员深入到慈利县东岳观镇道林村、天鹅池村、三岔村及西溪坪办事处伍家界村等地开展科技下乡活动。 、举办了全市第二届中小学科技体育运动会暨首届科技创新作品展评活动，吸引了全市 70 所中小学 918 名学生参赛。该活动为我市首创，在全省影响力较大，活动的顺利开展向全市广大中小学生进行了一次科技创新普及教育，也推进了我市青少年科技创新活动和科技体育事业的深入发展。 、组织开展了张家界市 27 届青少年科技创新大赛及 第四届青少年鸽子花科技创新奖评选，评出 207 项奖，并授予宠物心灵感应器等 34 项作品 (项目 )为第四届青少年鸽子花科技创新奖。组织参加了省青少年科技创新大赛，共获奖 47 件，其中 4 件获得全国青少年科技创新大赛奖项。组织了以 “展开科学的翅膀，放飞科学的梦想 ”为主题的第四届清华少年科学家全国科技大赛（小小建筑师命题搭建、工程机械师团队挑战赛、机器人小专家相扑 PK 赛）张家界选拔赛，为市级、省级乃至全国科技创新大赛活动选拔优秀选手。组织慈利县中小学 20 支代表队分别参加了省机器人竞赛及省航空模型竞赛，获奖60 余项。 (三 )、公开情况 6 市科协部门整体支出绩效自评报告于 2017年月 21 日在市科协公众网站上进行了公开，并受到社会各界好评。 四、其他需要说明的问题后续工作计划 1：搞好科协所属组织的建设和管理，打造遵章守纪、规范运行、行为自律，服务好科技工作者、政府和社会，使政府放心、社会信任、科技工作者满意的自然科学社会组织队伍。宣传、表彰、举荐、慰问优秀科技工作者。 2：组织、协调、配合好社会化大科普行动，持之以恒地致力于推进全民科学素质的不断提升。 （二）存在的问题和建议 科协是一个服务性群团，上没 有支持，下没有收费，一直以来，事业经费不能满足机关的正常运行，多年来基本支出占用了部分科普费用以弥补基本支出的不足。 车辆运行费用。财政每年只安排 1 万元，实际上我们交通费用每年支出 5-8 万元，远远超出了财政预算。 接待费、会议费。财政预算里没有接待和会议费，而我们实际上每年至少是 10 万元以上。 还有一些硬性支出，如：社保、医保、党报党刊及各权力部门派订的各类刊物每年是万元以上，还有残疾人基金等等。 7 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标 准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 8 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 4 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预 算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 9 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 4 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所 投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 10 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政 府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性