市农经站2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市农经站 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市农村经营服务站 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 （ 2018 年 5 月 4 日） 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.机构设置。我单位为张家界市农业委员会所属副处级公益一类事业单位，内设办公室（新型农业经营科）、农民权益科、农村经营科、农村土地承包科 4 个科室。 2.人员编制。核定财政全额拨款事业编制 7名。现有在职人员 7人，退休人员 1 人。人员参照公务员制度管理。 3.主要职能。承担稳定和完善农村经营管理体制的实施工作，负责组织实施稳定和完善农村以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作。承担农村土地承包、耕地使用权流转、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村承包合同管理和承包纠纷仲裁等事务性工作。承担农民权益维护和农民负担监督管理等日常事务性工作，组织实施减轻农民负担和村民筹资筹劳的具体工作，监测分析农村经济收支、农民收入和农民负担情况，组织实施惠农政策。负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，监测分析农业农村经济运行。承2 担村级集体经济发展、农村集体经济 组织建设和资产财务管理和审计工作中的具体工作。承担农民专业合作社、家庭农场建设与发展的有关工作。承办市农委交办的其他事项。 4.重点工作计划。农村土地承包经营权确权登记颁证工作全力推进，基本完成确权登记环节工作任务。土地流转有序推进。 2017 年新增土地流转面积 4.12 万亩，累计流转面积 41.9 万亩。农民合作社快速发展。 2017 年新发展农民合作社 232 家，农民合作社累计发展到 1590家。家庭农场培育步伐加快。 2017 年新注册家庭农场 371 家，累计1062 家。减负惠农政策落实到位。已发放惠农补贴 114 项。 （二 ）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017年度全年总支出 220.33 万元。其中工资福利支出 73.45 万元，主要用于保障干部职工基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、伙食费等支出。商品和服务支出 137.05 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。对个人和家庭补助 8.62 万元，主要用于住房公积金支出。其他资本性支出 1.21万元，主要用于其他资本性支出。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.82 万元，其中：人员经费 82.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费48.75 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 “三公 ”经费使用管理情况。 2017 年我单位 “三公 ”经费支出决算 5.933 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、公务接待费 3.12 万元，比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 4.07 万元，减幅 40.70%。 项目支出 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出 89.51 万元，其中：基本建设类项目 0 万元，行政事业类项目 89.51 万元。 2.项目资金实际使用情况分析。 2017 年，我站无项目招投标、调整、竣工验收等情况。 3.项目资金管理情况分析。一是加强制度建设。结合市财政局下发的市直机关差旅费、会议费、培训费以及外宾接待管理办法等规定对本单位财务管理制度进行了修订完善，做到单位制度和市级层面相关制度衔接，形成了更为规范严格的财务管理制度。二是加强学习宣传。修订完善单位财务管理制度，通过学习文件、召开会议等方式坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费的财经纪律，正确引导单位领导和干部职工牢固树立依法依规按程序办事、严格执行预算 支出制度、合理进行“三公 ”消费的责任意识。三是严格财务管理。对工作人员出差活动和经费报销以及会议、接待费的管理和审批，由科室负责人和分管领导审批后才能凭发票报账。按照市财政标准，严格控制开支范围和标准，超标准的支出一律不予报销。四是注重监督检查。注重内部财务监督，实行集体管理、民主理财。自觉接受部门监督。按时报送各类统计报表和汇报材料，保证各项统计数据真实可靠。 4 三、部门整体支出绩效情况 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2017 年度评价得分为76分。投入方面，在职人员控制率 100%。 “三公 ”经费预算 变动率 45.8%。过程方面，预算完成率 56%。预算控制率 145%。新建楼堂馆所面积控制率和新建楼堂馆所投资概算控制率为 0，因无楼堂馆所建设项目。公用经费控制率 78%。 “三公 ”经费控制率 38%。政府采购执行率 20%。管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开。产出及效率方面，重点工作实际完成率 100%。经济效益、社会效益、行政效能均取得较好效果，社会公众或服务对象满意度 90%以上。 四、存在的主要问题 （一）财政预算公用经费、住房公积金、社会保障缴费等远不能满足单位实际开支的需要。 （二）业务素质有待提高。单 位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。 （三）管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。 五、改进措施和有关建议 （一）围绕公用经费降本增效，继续严格 “三公 ”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。 （二）提高财政预算标准。当前执行的公用经费、住房公积金、社会保障缴费等预算标准太低，远远不能满足预算单位实际工作的需要，建议结合部门实际，科学制定和提高预算标准。 5 （三）加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强 业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。 （四）严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 六、报告附表 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 6 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 0 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上7 年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 新 建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 8 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 0 过程 61 9 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 10 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履 行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 6