市旅外委2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市旅外委 2017年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市旅游和外事侨务委员会 2017 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构设置及职能 张家界市旅游和外事侨务委员会设立 11 个内设机构即办公室、规划财务科、法制行政审批科（综合改革科）、国际市场科（国际交流科）、国内市场科、行业管理科、产业发展科、涉外管理科、出国管理科、侨务科（港澳事务科）、人事科。共有编制 48 名、实有在职人员 45人（ 3 人享受内退政策），退休人员 2人 ,没有超编制安排人员。 张家界市旅游和外事侨务委员会主要职责：一是贯彻旅游、外事、侨务、港澳的法律法规和方针政策，并监督实施或指导落实；统筹协调旅游业发展，拟订旅游业发展中长期规划；审核各部门、各单位报请市委、市人民政府的外事文件。二是拟订旅游产业发展战略，组织指导旅游产品的开发及推广；拟订国际旅游市场开发战略，组织旅游形象的对外宣传和重大推广活动，组织协调旅游会展节庆活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订开拓旅游市场的措施并指导实施。三2 是组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲 度假；监测入流经济运行，负责旅游统计及行业信息发布，推进旅游信息化建设；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。四是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。五是统筹安排市级领导因公出国（境）工作；因公出国、赴港澳有关事宜；掌握和检查因公出国团组和人员在国外活动情况。六是负责组织接待来 张访问的重要外宾、华侨华人、港澳同胞以及来张进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排市本级党委市本级党委、人大常委会、政府和政协领导的外事活动和会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜。七是负责接待和管理来张采访的外国和港澳媒体和记者；指导有关部门或做好外国及港澳记者采访活动的安排；协同重要涉外报道审核重要涉外报道稿件和有关文稿。八是依法保护归侨、侨眷、华侨、华人的合法权益；负责对华侨华人重点人士的联络工作；协助有关部门做好归侨、侨眷的有关服务工作；协调处理侨务信访工作；负责归侨、侨眷扶贫工作；配合有关部门通过 侨务工作开展对台工作；九是统筹协调与香港、澳门特别行政区的工作联系及有关业务往来；研究提出促进与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见或建议。十是加强对境外非政府组织在张家界活动及张家界民间组织参加国际非3 政府组织活动的管理。十一是指导旅游教育、培训工作，拟订并组织实施旅游人才发展规划；负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行相关政策和外事纪律教育，配合相关部门检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。十二是组织和引导对外交流与合作；负责的指导张家界与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责境外捐赠工作， 监督检查捐赠财物的使用情况。十三是承办市人民政府交界的其他事项。 （二） 2017 年工作计划 以五大发展理念为引领，全面贯彻落实省、市党代会精神，聚焦基本建成国内外知名旅游胜地的目标，加快旅游业供给侧结构性改革，以创建全域旅游为抓手，突出补齐旅游消费不足和旅游国际化水平不高的 “短板 ”，抓住旅游产业发展和城市旅游建设两个重点，促进全域旅游向全域休闲旅游发展，让旅游在推动全市经济提质增效升级、人民生活水平跃升做出新贡献。 2017 年全市计划旅游接待总人次力争突破 7000万人次，同比增长超过 15%，旅游过夜人次超过 3360万人次，同比增长超过 20%，旅游总收入超过 530 亿元，同比增长超过 20%。 1、以全域旅游创建为抓手，全面推进国内外知旅游胜地建设。以旅游总体规划为引领 全空间布局。改革规划体制，将全域旅游发展贯穿于基础设施、城乡建设、土地利用、环境保护等各类规划，引领 “多规合一 ”，按照 “三星拱月、月照三星、全域旅游 ”的空间布局。以旅游供给侧改革为抓手 全链条完善。以游客消费需求为主线，按照旅游 “吃、住、行、游、购、娱 ”六要素整体推进旅游供给侧改革。4 以 “旅游 +”产业融合为目标 全产业带动。积极推动旅游与 文化、体育、商贸、金融、互联网等产业深度融合，形成环绕旅游的特色产业体系。以游客满意为标准 全行程服务。从细节入手，创新信息咨询、游览解说、旅游购物、评价投诉等方面的全方位需求。以 1+3+N监管机制为规范 全行业监管。在现有成立的旅游警察支队、旅游工商分局、旅游检察、旅游巡回法庭基础上，建立市、区县、乡镇三级联动的产业管理体系。以构建共建共享机制为动力 全社会参与。尊重居民的切身利益，尊重游客的合法权益，尊重企业的主体地位，尊重员工的从业保障。 2.以提升国际旅游目的地形象为目的，全面创新营销工作。主 动融入国家 “一带一路 ”及湖南 “一带一部 ”战略，紧扣国际旅游市场，创新旅游营销方式，扩大张家界旅游国际品牌影响力。利用节事、政策、媒体、客源地 “四大营销 ”载体，持续开展创意营销活动，稳定韩国等亚洲传统市场，扩大欧美等新兴境外市场，不断增加国际游客份额；加强区域性国际航空口岸建设，开辟更多重点客源城市的国际国内航线、航班；提升旅游管理服务国际化水平，突出加强 “智慧旅游 ”建设，建立与国际通行规则相衔接的旅游服务标准体系，促进旅游管理服务向精细化、标准化、特色化转变。打造国际节会品牌，放大国际森林保护节、元宵灯会 、民俗文化活动月等品牌效应。办好国际旅游扶贫发展大会，以此为契机，进一步宣传张家界旅游发展的辉煌成绩和旅游扶贫的先进经验。 3.以游客满意为核心，进一步提升行业管理和服务水平。继续开展 “平5 安满意在张家界 ”专项活动、 “两打击、一整治 ” 专项督查检查工作，持续整治和规范旅游经营市场秩序。建立全方位的旅游服务质量评价体系，健全旅游监管和纪检监察的联动机制，运用信息化技术提高旅游市场监管水平。进一步加强行业自律，充分发挥协会的行业自律作用，鼓励旅游企业通过标准化管理创建优质品牌。加强区域旅游合作，旅游质监互动协作， 以建立旅游合作联盟为抓手，实行统一规划线路、统一产品开发、统一宣传促销、统一监管服务。加强旅游产品建设，提升旅游消费水平。不断完善商品、餐饮、住宿、演艺等旅游新业态新产品。以游客消费需求为主线，立足自驾游和自助游市场，吃透游客在景区的个性化、多样化需求，从细节入手，创新营销手段、信息咨询、游览解说、旅游购物、评价投诉等方面的全方位需求。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2017年支出总计为 3094.73万元，完成预算 2410.76万元的 128.37%。其中工资和福利性支出为 766.22 万元占总支出的 24.76%，主要支付的是工资、奖金、社会保障等；商品和服务支出 1467.17万元占总支出的 47.41%，主要支付办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫和旅游宣传开支等；其他资本性支出为 44.94 万元占总支出 1.45%，主要支付房屋维修、办公设备购置等；对企事业单位的补助为 747.10 万元占总支出的24.14%，主要是拨付市游客中心建设经费和全年办公费，联合张股公司开展民俗月活动、网红直播等活动经费。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 6 （一）基本支 出： 2017年基本支出为 1174.45万元占总支出 37.95%；主要是工资、津贴、奖金、社会保障等 766.22 万元，支出办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等其他商品和服务支出等 339.33 万元；退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 68.90 万元 。基本支出中三公经费支出情况：公务用车 35.99 万元，公务接待费 4.65万元，共计 40.64 万元。 （二）项目支出：我委的项目支出为旅游宣传促销费和旅游奖励资金，2017年全市旅游专项资金预算为：旅游宣传促销 费 1700 万元、旅游奖励资金 4500 万元，拨入我委的旅游宣传费 1307.49 万元、旅游奖励资金 310 万元。 2017 年项目支出为 1920.28 万元占总支出的 62.05%，主要是旅游宣传所用的办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车费、对企事业单位的补贴等商品和服务支出。其中商品和服务支出 1130.71 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4万元、其他资本性支出 42.07万元、对企业政策性补贴747.10万元。项目支出中三公经费为公务接待 38.47万元、因公出国182.83 万元、公务用车 0.20万元。 （三）三公经费的说明： 2017 年我委机关有小车 3 台、公车运行费为 29.83万元；公务接待费 40.51万元；出国费为 182.83万元（项目经费列支）。 我委的接待费主要是接待来我市拍摄、踩线、考察的中外记者、旅行7 商，来我市访问的外国大使、外国官员等。公车运行费除日常的公务运行外还包括接待外宾、中外记者、旅行商的租车费。我委承担了全市对外宣传促销任务，每年根据国家旅游局、省旅游局、市委市政府的要求到国外（境外）进行宣传推介活动。每次出访严格按程序审批，没有照顾性、无实质内容的一 般性以及考察性出国行为。 2017 年出国费增加原因是由于加大对外旅游宣传促销力度、按市委市政府的要求友城建设数量要达到 30 个、旅游项目对外合作交流，出团数比 2016 多， 2016 年由于处于换届期，年初确定的出国批次没有全部实施，出国 5 个批次 ,2017年出国 15 个批次； 2017 个支付 2016年出国未报账的金额有 20.64万元。 2017年公务用车为 36.19 万元， 2016年公务用车为 2台车， 2017 年市政府考虑我委接待外事需要增加了一台公务用车，所以公务用车费用增加了。 （四）项目资金的使用范围。 1、旅游宣传 资料制作：旅游散文、全域旅游宣传片、张家界旅游扶贫纪实、张家界宣传 U盘、黄金周旅游导览图等，拍摄了新版宣传片秘境张家界。 2、因公出国费：我市派 2 人到美国伊利诺伊大学进行了为期半年的学习，参加了世界上最大的旅游展 -柏林国际旅游展，参加了高雄旅展，参加了莫斯科旅交会，与省长一起访问了罗马尼亚、匈牙利，参加了菲律宾举为的旅游统计学术研讨会，刘革安市长一行到澳新促销，虢正贵书记一行到西班牙、奥地利、法国出访问，参加世界地质公园8 大会，赴日本、韩国进行友城，赴意大利、克罗地来访问，欧阳斌副市 长一行参加了阿丝塔纳世博会。 3、全年共接待美国、日本、加拿大、澳洲、越南、韩国、西班牙、奥地利、香港等境外国家和地区来我市考察、拍摄的旅行商、媒体37批 1122 人次，接待国内旅行社、媒体 40 批 2357 人，全年接待境内外媒体记者、旅行商来张家界采访考察 1300多人。 4、各项会费及旅游推进组支出 :亚太旅游城市联合会、美国批发商协会、亚太旅游城市振兴机构会费，大湘西经济合作联盟会费，户外休闲小组工作经费，大交通推进组工作经费、旅游商品组工作经费，中山大学联合办学费、世界旅游组织观测点经费。 5、大型会议：开展 了 “冬游张家界 土家过赶年 ”为主题的七大春节旅游文化活动，成功策划并实施了第二届中国张家界民俗文化活动月暨首届国际网红直播旅游大赛 ,成功举办了首届海峡两岸交流活动、召开了东北亚地方政府联会， 2017年中山大学旅游人才精英班培训费。 6、落地短信费用：为方便来我市旅游的客人一进入我市就能选择正确的方式出游，市政府要求移动公司、电信公司、联通公司游客推送提示短信。 7、拨出经费：张家界至长沙城际列车奖励、旅行社 2015年度入境游奖励、市文化馆民俗礼仪培训费、绣云土家刺绣赴美国宣传费、游客中心智慧旅游平台建设费、 旅游学会科研经费、旅游协会及各分会的工作经费。 三、整体支出实施情况 9 （一）财政投资评审、项目招投标、竣工验收情况：制作的宣传画册永远的张家界、秘境张家界、黄金周交通导览图、旅游扶贫大会宣传品宣传资料都办理了招标手续。购置的家俱、办公用品都在市财政局指定的商家购买。 （二）财务管理制度建设 :制订了张家界市旅游和外事侨务委员会因公出国（境）管理制度、张家界市旅游和外事侨务委员会培训费管理制度、张家界市旅游和外事侨务委员会公务接待和公务出差制度、张家界市旅游和外事侨务委员会会议 费管理制度、张家界市旅游和外事侨务委员会财务管理制度、张家界市旅游和外事侨务委员会票据管理制度。日常开支严格按照各项规章制度执行。编制了张家界市旅游和外事侨务委员会内部控制自评报告和张家界市旅游和外事侨务委员会内部控制手册。 四、整体支出绩效情况 （一）社会和经济效益： 2017 年，全市各景区点接待游客 7335.81万人次，较去年增长 19.41%；接待过夜游客 3469.44万人次，同比增长 21.45%；实现旅游总收入 623.78亿元，同比增长 21.86%。新开 10条航线，其中国内新增 8 条、地 区新增 2 条。黔张常、张吉怀高铁和张桑、安慈高速加快推进，旅游观光磁悬浮专线已全面启动，航空、高铁、高速、磁悬浮立体交通网络基本构建。全年新注册 19 家旅游社。已完成 7332人的导游证注册工作。 2017 年，在已有的三个友好城市的基础上，与法国艾克斯莱班市等 2 个城市签订了建立友好城市关系意向书，与柬埔寨暹粒省等 3 个城市签订了友好合作备忘录，与10 老挝乌多姆赛省等三个城市签订了经贸旅游合作备忘录。全年境外客源覆盖 109 个国家和地区，较去年增加 9个。 （二）经济性分析及说明： 2017 年支付接待费为 431183.00元， 其中支付 2016年度接待 费为 82499.00 元，实际公务接待为 348684.00 元，比 2016 年度少138957.00元，下降率为 28.49%。 2017 年出国费增加原因是由于加大对外旅游宣传促销力度、按市委市政府的要求友城建设数量要达到 30 个、旅游项目对外合作交流，出团数比 2016 多， 2016 年由于处于换届期，年初确定的出国批次没有全部实施，出国 5 个批次。 2017 年出国 15 个批次； 2017 个支付2016 年出国未报账的金额有 20.64万元。 2017年公务用车为 36.19 万元， 2016年公务用车为 2台车， 2017 年市政府考虑我委接待外事需要增加了一台公务用车，所以公务用车费用增加了。 五、存在的问题 在资金安管理上，除了 “三公经费 ”外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如资产购置、会议开支、培训费、办公经费、差旅费、水电费、维修费等，在精细化管理上还有所欠缺。 六、改进措施和有关建议 一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。