市文联2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市文联 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市文学艺术界联合 2017 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门情况 （一）基本情况 1机构设置：根据张家界市机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的文件规定，市文联是参照公务员管理的正处级群众团体，内设职能机构 1 个办公室。 2在职人员：市编制委员会核定财政全额拨款参公事业编制 4 名（含工勤编制 1 名），在职 5人（超领导职数 1 人）。 3主要职能：（ 1）贯彻落实党中央文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各区、县文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。（ 2）组织召开市文联和文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。（ 3）组织团体会员进行文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，对团体会员进行业务指导；协同有关部门组织相关文学艺术的重大评奖活动。（ 4）开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才。（ 5）管理市文联主办的文艺报刊、杂志。（ 6）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化 交流活动，加强国2 内外文化交流。（ 7）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。（ 8）承担市委、市政府交办的有关事项。 4重点工作计划：（ 1）基本工作 1. 组织召开 “全市学习贯彻习总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话精神座谈会 ”。学习习总书记讲话精神为契机召开一次全市性的文艺工作座谈会，为全市文艺工作指明了奋斗的目标和途径。 2. 组织召开 “市文联四届三次全会暨全市第四届文学艺术优秀作品奖颁奖大会 ”及表彰 2016 年度文联系统先进单位和个人。 3.走基层，开展文艺调研，为深入了解各区县文艺 工作具体情况，为文联系统的深化改革摸底。 4.延伸文联工作触角，文联系统队伍不断扩大。筹备成立校园文联及张家界市国际旅游诗歌协会，演讲与口才学会纳入文联系统并于换届。 5. 市文联出版张家界文艺杂志两期，其中纪念张家界市文联成立 20 周年专刊全彩版，市作协出版张家界市 2016 年度优秀作品选。 6.创新工作平台，创作精品力作。建立 “文艺张家界 ”微信公众号，扩大我市文艺工作影响力。（ 2）开展业务活动 1. 举办我的中国梦 湖湘文化进万家活动。文艺惠民工作常年开展，送春联、拍摄全家福、唱阳戏，热闹鲜活，用 广大群众喜闻乐见的文艺形式送去特有的问候。 2.上半年举办 “不忘初心 奋勇前行 中国革命领袖诗词书画展暨徐悲鸿廖静文伉俪艺术人生展 ”。 4、积极筹备举办张家界国际旅游诗歌节工作。 5、加强各文艺协会队伍建设，协助办好各项文艺活动。如：市摄协组织会员拍摄元宵节庆活动，举办美丽龙凤梯田摄影大赛及 “长沙银行杯 ”张家界建市 30周年摄影图3 片征稿及城市的记忆摄影图片展、旅游扶贫纪实摄影画册出版等活动；市文艺评论家协会、市影视家协会召开了人民的名义学术研讨会，对热播剧人民的名义进行学术研讨；市影视家协 会举办 “相亲相爱一家人 精彩影视三周年 ”文艺晚会和微电影扶贫影赛活动，组织编剧精准扶贫微电影大赛及微电影大赛评奖颁奖大会等。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围： 2017 年支出总计 352.93 万元，其中：工资和福利支出 70.04 万元占总支出的 19.85，主要支付人员工资、奖金、社会保障支出等；商品和服务支出 269.99 万元占总支出的 76.5，主要支付办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出（建整扶贫出资）等；对个人和家庭补助支出 7.87 万元占总支出的 2.23，主要支付住房公积金；其它资本性支出 5.04 万元占总支出的 1.43，主要支付办公家设备购置。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出： 2017 年基本支出为 104.79 万元占总支出 29.69。主要为 1、人员工资、奖金、社会保障等支出 70.04 万元； 2、办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、车辆运行费等日常公用经费支出 26.89 万元；3、对个人和家庭补助支出 7.87 万元主要支付住房公积金。基本支出中 “三公 ”经费支出情况： 2017 年无出国出境支出， “三公经费 ”年 初预算 7.00 万元（其中 :公务接待费 4 万元、公车运行费 3 万元），支出决算数 5.57 万元（其中：公务接待 2.97 万元、公车运行 2.6 万元），完4 成年初预算的 79.57 %。比 2016 年 “三公 ”经费支出增加 0.02 万元，增幅 0.36%。主要原因是举办文艺活动较多，公车运行费略有增加。公务接待主要接待上级、各市州和区、县对口单位公务事宜接待及全国知名文学艺术家来张采风、办书画交流展等公务活动。车辆情况：市文联共有车辆编制数 1台。 2017年 6月通过公车改革将原有湘 G03562北京现代 1.6L 小轿车调剂为湘 GG0780 广本雅阁 2.0L 小轿车（注：车牌号为调剂后号码）。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实等情况： 2017 年部门项目资金来源 359.14 万元，其中上年结转 168.44 万元，本年收入 190.70 万元，本年支出 248.14万元，结转 111 万元。项目资金安排主要用于会议费、印刷费、各项文学艺术交流画展等活动费及第四届文学艺术优秀作品评奖奖金。其中安排 “全市第四届文学艺术优秀作品奖 ” 18 万元、张家界文艺杂志 8 万元、市作协张家界市 2016 年度优秀作品选我们的风景清欢出版 17 万元、 13 家归口各文艺协会办 公费 13 万元、举办张家界首届国际旅游诗歌节会议费 68 万元等。 2、项目资金实际使用情况分析： 2017 年项目支出 248.14 万元占总支出 352.93 万的 70.31 %，主要是办公费、印刷费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出中的办公设备购置费。其中商品和服务支出 243.1 万元、其他资本性支出 5.04 万元。商品和服务支出情况：各文艺协会办公费 9.31 万元；张家界文艺我们的风景清欢、市作协张家界市 2016 年度优秀作品选、5 市摄协旅游扶贫纪实出版等印刷费 25.19 万元 ； “全市学习贯彻习总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话精神座谈会 ”、 “市文联四届三次全会暨全市第四届文学艺术优秀作品奖颁奖大会 ”及表彰 2016 年度文联系统先进单位和个人、 12 月由张家界市委市政府主办、市文联承办的张家界首届国际旅游诗歌节盛会及同时召开张家界国际旅游诗歌协会成立大会，举办旅游诗歌论坛、行吟诗人见面会和旅游诗歌朗诵晚会等会议费 53.29 万元；因公务事宜及举办活动产生的劳务费 1.18 万元；其他交通费（含职工车改补助） 6.47万元；其他商品和服务支出 147.66 万元（主要为： 1、 1-3 月春节前后举办的我的中国梦 湖湘文化进万家活动； 2、 3 月底 4 月初举办了为期十天的 “不忘初心 奋勇前行 中国革命领袖诗词书画展暨徐悲鸿廖静文伉俪艺术人生展 ”在张家界盛大开幕，展出了毛泽东、周恩来、朱德等革命领袖手书诗词影印件、以毛泽东等革命领袖诗词为题材创作的书画精品、徐悲鸿、廖静文夫妇及徐悲鸿艺术委员会作品和张家界本土书画作品共 150 幅，用书画的方式，进行耳濡目染、潜移默化的党性教育，深受中央党校和市委主要领导的一致好评，副省长杨光荣致电予以点赞； 3、 7 月中旬由市委宣传部、市文联及益阳市委宣传部主办，举 办了为期半月的我是中国人张家界籍抗战老兵话当年采访摄制录制及慰问活动，翻山越岭走乡入村户采访慰问了张家界籍老兵 28 人，取得了当年抗战老兵抗战真实的历史资料，纪录民族英雄故事，弘扬爱国主义精神； 4、 12 月初由张家界市委市政府主办、市文联承办的国际旅游诗歌节将盛大开幕。同时召开张家界6 国际旅游诗歌协会成立大会，举办旅游诗歌论坛、行吟诗人见面会和旅游诗歌朗诵晚会等，促进诗歌这一艺术形式的深入交流； 5、各文艺协会举办艺术交流画展、摄影大赛、微电影创作评选等各项支出）；其他资本性支出情况： 2017 年 8 月因办公室搬迁 处置了部分无法运行的办公用品，同时新购置了办公设备用品 5.04 万元。 3、项目资金管理情况分析： （ 1）在管理制度健全性上，市文联根据国家有关财经法律法规和中央八项规定，结合实际情况，成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理、公车管理等财务管理制度。 （ 2）资金使用合规性上，资金使用上一直按照国家财经法规和中央 “八项规定 ”及本单位财务管理制度，资金支付有完整的审批程序和手续，项目资金做到专款专用，无截留、挪用、虚列支出等情况。 （ 3）预决算信息公开性上，本年文联坚持以执行预算为中心，以节约费用 为重点，抓好单位财务管理工作，认真完成财政要求完成的预、决算整体绩效工作及决算分析报告，对部门预算绩效、决算整体支出绩效和 “三公经费 ”支出等信息与市财政局网同时公开，接受社会监督。 三、部门整体支出绩效情况 （一）经济性分析：市文联 2017 年度支出总计 482.29 万元，其中本年支出 352.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 129.36 万元（基本支出结转 18.36 万元，项目支出结转和结余 111.00 万元，经营结余 0 万元），与 2016 年度决算相比收、支总计各增加 100.05 万元， 增长 26.17 %，主要原因 : 2017 年举办的业务活动收、支经费7 增加。 2017 年部门整体支出预算控制、节约绩效分析如下： （ 1）、截止 2017 年 12 月 31 日市编办核定我单位编制 5 名，在职人数为 5 人，在职人员控制率为 100%。 （ 2）、 2017 年度 “三公经费 ”预算为 7 万元， 2016 年度 “三公经费 ”预算 10 万元， “三公经费 ”变动率为 -30%，小于 0。因 2016 年年初预算公务接待费 5 万元、车辆运行费 5 万元， 2017 年年初预算公务接待费 4 万元，公车运行费 3 万元 （ 3） 2017 年单位上年结转 168.44 万元，年初预 算 108.69 万元，本年追加预算 205.16 万元（其中财政拨款 169.16 万元、其他资金收入36 万元），年末结余 129.36 万元（其中财政拨款 121.36 万元、其他资金收入 8 万元），预算完成率为 73.18%，低于 26.82%。 （ 4） 2017 年年初预算 108.69 万元，本追加预算 205.16 万元，预算控制率为 188.76%，大于 30%。 （ 5）市文联在市委机关大院办公，无新俢楼堂馆所。 （ 6）公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出， 2017年公用经费实际支出为 26.89 万元，年初预算 安排 5 万元（年初按 1万元人预算的办公费） ,公用经费控制率大于 100%。 （ 7） 2017 年 “三公经费 ”年初预算安排 7 万元 ,支出决算 5.57 万元，完成年初预算的 79.57 %。比 2016 年 “三公 ”经费支出增加 0.02 万元，增幅 0.36%。 “三公经费 ”控制率在 100%以下。 （ 8） 2017年实际政府采购金额为 5.04万元，政府采购预算数 0万元，政府采购执行率 0。 8 （ 9）以上部门整体支出预算完成率和控制率都是按 2017 年决算数进行整体支出绩效自评，评价 80 分。自评结果真实、良好。 （二）效率性分析：（ 1） 2017 年召开举办了 3 次大会： 1、组织召开“全市学习贯彻习总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话精神座谈会 ”。学习习总书记讲话精神为契机召开一次全市性的文艺工作座谈会，为全市文艺工作指明了奋斗的目标和途径。 2. 组织召开 “市文联四届三次全会暨全市第四届文学艺术优秀作品奖颁奖大会 ”及表彰 2016 年度文联系统先进单位和个人。对全市 76 名优秀作品获奖者进行表彰和奖励，以促进和鼓励全市文艺工作更好的健康努力创作，同时表彰和奖励了 2016 年度全市文联系统先进单位 5个、先进工作者 7 人，以更好的鼓励和完善文 联系统组织建设工作。3、 12 月由张家界市委市政府主办、市文联承办的国际旅游诗歌节将盛大开幕。节庆活动内容丰富，同时召开张家界国际旅游诗歌协会成立大会，举办旅游诗歌论坛、行吟诗人见面会和旅游诗歌朗诵晚会等，促进诗歌这一艺术形式的深入交流。（ 2）出版张家界文艺杂志两期，其中纪念张家界市文联成立 20 周年专刊全彩版 ,、我们的风景清欢，市作协出版张家界市 2016 年度优秀作品选、市摄影协会出版旅游扶贫纪实摄影画册等，为文学艺术事业的发展记录历史载物。（ 3） 1、举办我的中国梦 湖湘文化进万家活动 。送春联、拍摄全家福、唱阳戏，热闹鲜活，用广大群众喜闻乐见的文艺形式送去特有的问候。 2、 3 月底 4 月初举办了为期十天的 “不忘初心 奋勇前行 中国革命领袖诗词书画展暨徐悲鸿廖静文伉俪艺术人生9 展 ”在张家界盛大开幕，展出了毛泽东、周恩来、朱德等革命领袖手书诗词影印件、以毛泽东等革命领袖诗词为题材创作的书画精品、徐悲鸿、廖静文夫妇及徐悲鸿艺术委员会作品和张家界本土书画作品共150 幅，用书画的方式，进行耳濡目染、潜移默化的党性教育，深受中央党校和市委主要领导的一致好评，副省长杨光荣致电予以点赞。3、 7 月中旬由市委宣传 部、市文联及益阳市委宣传部主办，举办了为期半月的我是中国人张家界籍抗战老兵话当年采访摄制录制及慰问活动，翻山越岭走乡入村户采访慰问了张家界籍老兵 28 人，取得了当年抗战老兵抗战真实的历史资料，纪录民族英雄故事，弘扬爱国主义精神。 4、市摄协、美协等各文艺协会举办了丰富多彩的文艺采风和艺术作品展，为走进全市文学艺术的创作与发展起到了积极的推动作用。 （三）有效性分析：（ 1） “三公经费 ”: 2017年 “三公经费 ”年初预算安排 7 万元（出国出境支出 0 万元、公务接待 4 万元、公车运行费 3 万元）。支出决算 5.57 万元，其 中：公务接待 2.97 万元、公车运行 2.6万元，完成年初预算的 79.57 %，。比 2016 年 “三公 ”经费支出增加 0.02万元，增幅 0.36%。 公务接待主要是举办较大的文艺活动邀请省内外艺术家和对口上级部门、区、县文联及文学艺术家等公务事宜发生的接待支出。国内公务接待共 26 批次、 148 人次。 2017 年公务接待决算数比 2016 年减少 0.38 万元，原因是严格按照中央八项规定控制接待标准和接待人次。 2017 年公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元，完成年初预算 3.00 万元的 86.67%，主要用10 于车辆加油、维修、年检、保险等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是按公车改革要求降低公车运行费用，决算数比 2016 年增加0.40 万元，原因是举办文艺活动较多。 （ 2） 2017 年文联机关运行支出（为基本支出中的商品和服务支出）26.89 万元，比 2016 年增加 17.29 万元，增幅 180.10 %，主要原因：办公室搬迁添加办公用品等办公费增加。 （四）可持续性分析：（ 1）基本支出支出中的各项支出严格按照市编办下达的部门机构数、人员编制数、车辆编制及人员实有数的公用经费，按照财政要求和政策依据编制 当年预算，属持续性常规预算。（ 2）项目支出中张家界文艺编辑出版费、 15 家归口文艺协会办公费为持续工作的常规预算；每三年一次全市文学艺术优秀作品奖评奖及奖金、每年常规性会议、文艺创作采风及举办各项文学艺术交流活动等是为做好文联实质性工作，其资金有不确定性。希望市政府市财政继续支持市文学艺术这块工作的项目资金，以更好的推动和宣传张家界文学艺术正常发展。 四、存在的主要问题： 1、基本支出资金使用上，年初预算的人员经费和公用经费甚少（如 :基本医疗、社保、公积金、综治奖等奖金及日常办公事务支出），实际支出中用项目 资金弥补人员支出经费不足，至使年终整体支出绩效预决算指标不达标。 2、项目支出资金使用上，文联业务工作经费年初预算甚少，其 15 家文艺协会每年 1 万元的办公经费纳入预算，而文联及各协会举办艺术创作活动争取的经费超年初预算较大，影响预决算控制率。