市文体广新局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市文体广新局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市文体广电新闻出版局 2017 年部门整体支出绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011285 号）、湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见（湘政 2012 33号）、湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见和张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效评估自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）文件精神，结合本校实际，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、部门机构设置：市文体广电新闻出版局为 正处级行政单位 ,内设办公室、法制行政审批科、文化科（非物质文化遗产科）、艺术科、群众体育科、青少年体育科（竞技体育与科技科）、广播电影电视科、新闻出版科（版权科）、市场产业科、人事科（机关党委）等 10 个内设机构。另有财务独立核算单位 1 个（市文物局，预算经费含在局机关内），还有市国际文化交流中心、市非物质文化遗产保护中心、市2 广播电视监听监看中心、市图书馆 4 个正科级财务未独立核算二级机构。 2、编制人员情况：市文体广新局机关有行政编制 18 名，机关工勤编制 2 名。实有人数 24 人（不含政策性退休 3 人），其中处级 12 人 (不含政策性退休 3 人 )，科级 10 人，机关工勤人员 2 人。市文物局编制9 名，实有 9 人（不含政策性退休 1 人）。市国际文化交流中心事业编制 2 名，实有人数 1 人；市非物质文化遗产保护中心事业编制 3名，实有 3 人；市广播电视监听监看中心事业编制 3 名，实有 2 人；市图书馆事业编制 3 名，实有 1 人。本年度无变动情况。 3、主要职责：市文体广电新闻出版局为市人民政府工作部门，主要职能有：贯彻执行党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权（以下简称相关领域）的法律法规和方针政策，起草相关领域有关规范性文件草案。拟订相关 领域事业、产业政策和发展规划并组织实施，指导、推进相关领域的体制和机制创新。负责相关领域的行政审批事项和市场经营活动的监督管理。推进相关领域重大公益工程、公益活动和公共服务，统筹安排相关领域事业经费。指导、管理全市文学艺术、社会文化事业；组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责现代公共文化服务体系建设，指导重点文化设施和基层文化设施建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责体育彩票的发行和管理工作。监督管理公共体育设施；统筹规划 竞技体育和青少年体育发展，组织管理体育训练、体育竞赛、3 运动队伍和后备人才建设。监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，协调组织、推动新闻出版广播影视精品创作生产；指导监管广播电视广告播放。负责著作权管理工作；组织查处著作权侵权盗版案件；负责软件正版化管理；负责组织指导、协调 “扫黄打非 ”工作。拟订相关领域科技发展规划并组织实施，推进相关领域科技信息建设。贯彻执行相关领域对外及港澳台交流政策，组织大型交流活动。承办市人民政府交办的其他事项。 4、 2017 年的重点工作计划：创作新剧 （节）目 8 个；组织开展了节庆文化和文化志愿服务活动；完成送戏下乡演出 430 场，公益电影放映 18000 场。组织开展九大体育活动。力争在第十三届全运会上夺得奖牌，湖南省青少年锦标赛上争夺奖牌。读书节目读书时间正式上线。 新建社区公益书店 4 个、完成全市 50%村级综合文化服务中心建设。为村和社区配送文体设备 200 余套，完成 “村村通 ”广播电视建设任务并通过验收。 加快文化产业发展。编制张家界市体育产业规划并通过专家评审。做好对外文化交流。进一步规范文化市场。 组织好基层干部队伍的培训，推广文化旅游名家工程，完 成了张家界市旅游文化名家支持计划。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 1、预算收入情况 市文体广电新闻出版局 2017 年财政年初预算数为 1772.37 万元 ,其中4 人员经费 376.72 万元 ,公用经费 219.65 万元，行政事业类项目 1176万元。本年度追加拨款 473.52 万元，其他收入 36.54 万元，本年收入合计 2282.43 万元。上年结转 989.91 万元 ,合计 3272.34 万元。 2、预算支出情况 2017 年实际支出 2491.03 万元，按支出用途分 ,其中：基本支出 918.27万元（人员经费 支出 661.81 万元，公用经费支出 256.46 万元）；项目支出 1572.76 万元（其中基本建设类项目支出 205.58 万元，行政事业类项目支出 1367.18 万元）。 3、年未结转和结余情况 2017 年度 ,我单位年末结转和结余 781.31 万元，其中基本支出结转206.73 万元，项目支出结转和结余 574.58 万元。 4、 2017 年超额完成了预期目标 共创作生产新剧（节）目 10 个；组织开展了 20 余场节庆文化活动和50 多次文化志愿服务活动；完成送戏下乡演出 430 场，公益电影放映 18000 场。组织开展了九大群众体育活动 及全民健身活动。我市-48KG 级运动员熊瑶为湖南省代表团在第十三届全运会上夺得首金。湖南省青少年锦标赛获上获 11 金 8 银 6 铜，与张家界之声共同策划推出的读书节目读书时间正式上线。 新建社区公益书店 5 个、全市完成 50%村级综合文化服务中心建设。为村和社区配送文体育设备 300 余套，完成村村通广播电视建设任务50416 户并通过验收。张家界市博物馆年接待观众达 45 万人次，获国土资源部授予页 “国土资源科普基地 ”称号。 5 全面完成第一次全国可移动文物普查，完成了六处重点文物保护单位保护项目， 3 处村镇入选湖南省经典文化村 镇。完成了市级非物质文化遗产第二批传承保护基地、第四批传承人、第五批项目认定工作。 文化产业加快发展，全市新增规模以上文化企业 12 家，总数由 37 家增加到 49 家。张家界市体育产业规划通过了专家评审。实施了首尔中国文化中心年度合作项目，共接待三批韩国首尔中国文化中心文化艺术家、政府官员、青年学生，共 25 名外宾。 文化市场管理进一步规范。继续推进 “扫黄打非 ”进基层示范点创建工作。 干部队伍建设不断加强。成功举办了全市三馆一站负责人培训班。推广文化旅游名家工程，完成了张家界市旅游文化名家支持计划，评选了 7 名旅 游文化名家、 8 名后备人才。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出 918.27 万元，较上年 641.57 万元，增加 276.7 万元，增幅43.12%；主要用于工资福利支出 555.7 万元，比上年 437.49 万元增加118.21 万元，增幅 27.02%，原因为新录用了 4 人，另外就是人员工资和综治奖的增加；商品和服务支出 233.69 万元，比上年 130.93 万元，增加 102.76 万元，增幅 78.48%，原因为预算科目规范化。对个人和家庭补助支出 106.1 万元，比上年 73.15 万元，增加 32.95 万元 ，增幅 45%，原因为人员工资增加后住房公积金相应增加，另一个就是支付了医疗铺底资金。其他资本性支出 22.78 万元，比上年增加 22.786 万元。增加原因是保密工作新添置了办公电脑等设备。其中： 2017年 “三公 ”经费支出 40.85 万元，比 2016 年 59.96 万元减少了 19.11万元 ,减幅 31.87%。其中：公务用车购置及运行费 19.8 万元 ,其中 :公务用车运行维护费 19.8万元 ,公务用车购置及运行费支出与 2016年基本持平。因公出国费 1.2 万元，比 2016 年 20.08 万元，减少了 18.88万元，减幅 94%。公务接 待费 19.85 万元 ,其中国内公务接待费支出19.85 万元 ,国内公务接待 104 批次 ,国内公务接待 456 人次。公务接待费支出比 2016年减少了 0.62万元。其主要原因是严格控制接待人次。 （二）项目支出 项目支出 1572.75 万元，较 2016 年 4389.33 万元减少 2816.58 万元，减幅 64.16%，减少的原因为一是 2016 年财政安排了博物馆基建拨款2000 万元， 2017 年安排 687 万元是通过经投公司转拨到我单位的，二是预算科目的规范化，在有支出按预算科目调整到了基本支出中。其中用于设备购置的费用为 787.38 万元，较 2016 年 259.96 万元增加527.42 万元，增幅 202%，增长的原因是为 241 个贫困村每个村购置了 2 万元的文化活动设备。 三、部门整体支出绩效情况 群众文体活动异彩纷呈。共创作生产新剧（节）目 10 多个，小戏补漏和深山沟里捡个妈获得湖南省文化发展专项资金的扶持。举办了春节文化活动周、市城区元宵灯会、直播苏木绰、 “冬游张家界 快活过赶年 ”首届土家赶年节民俗文化展演、 2017 第二届中国张家界民俗文化活动月、 “欢乐潇湘 ”群众文艺汇演、首届新创小戏小品大赛等7 20 余场群众文化活动。 “文化惠民，送戏 下乡 ”“我们的中国梦，湖湘文化进万家 ”“我是雷锋家乡人，湖湘文化送春风 ”等 50 余场文化志愿服务活动。举办了湖南省 “新人新歌 ”大赛张家界选拔赛、湖南省第十六届 “三湘蒲公英 ”奖张家界选拔赛。完成送戏下乡演出 430 场。开展了 2017 潇湘 100 越野户外穿越系列挑战赛、 2017 年湖南省老年人越野行走（持仗）交流活动、湖南省第二届长沙 宁乡 张家界 武陵源 300 公里不间断骑行挑战赛、 2017 年中国山地户外健身休闲大会等群众体育活动。成功举办了 “科学健身快乐同行 ”运动健身科学指导张家界站活动及全民健身活动。我市 -48KG 级运动员熊瑶在第十三届全运会上为湖南省代表团夺得首金。我市在湖南省青少年武术锦标赛上斩获 2 金 1 铜，女子篮球队获湖南省青少年篮球锦标赛第七名，在湖南省青少年攀岩锦标赛上获 3 金。与张家界之声共同策划推出的读书节目读书时间正式上线。完成农村公益电影放映 18000 余场。 公共文化服务体系建设稳步推进。启动了市图书馆、美术馆、大剧场等文化设施项目前期工作，新建社区公益书店 5 个、完成全市 50%村级综合文化服务中心建设。配送文化和体育设备 300 套，完成村村通广播电视建设任务 50416 户并通过验收。张家界市博物馆年接 待观众达 45 万人次，获得国土资源部授予 “国土资源科普基地 ”称号。 文化遗产保护传承成果丰硕。完成了贺龙刀劈芭茅溪盐税局旧址、龙凤庵、唐牺支故居、中华苏维埃六县联合政府旧址等重点文物保护单位保护项目。永定区石堰坪村、桑植县刘家坪白族乡、洪家关村入选全省经典文化村镇。积极申报创建省级土家族白族（张家界）文化生8 态保护（实验）区，完成了市级非物质文化遗产第二批传承保护基地、第四批传承人、第五批项目的认定工作，开展中国首个文化和自然遗产日系列宣传活动。 文化产业加快发展。大力推进 “小升规、个转企 ”，全市新增规模以上文 化企业 12 家，总数由 37 家增加到 49 家。荷堂画院、军声砂石画院、旅典文化有限公司（乖幺妹土家织锦）被省文化厅评为全省诚信艺术品经营单位，武陵源溪布老街被评为湖南特色文化产业示范基地。张家界市体育产业规划通过了专家评审。对外文化交流不断扩大，实施了首尔中国文化中心年度合作项目，共接待三批韩国首尔中国文化中心文化艺术家、政府官员、青年学生等 25 名外宾。 文化市场更加规范有序。大力开展 “平安文化市场 ”创建工作，重点突出对接纳未成年人上网行为的打击力度。大力开展文化市场环境整治、演艺市场 “春雷 ”专项整治等行动， 农村集市民间演出活动 “散、乱、俗 ”的现象得到遏制。加强舆论导向管理，广播电视节目质量得到提升。健全广播电视安全播出工作领导小组，完善应急预案，开展安全播出大检查行动，确保了党的十九大期间的安全播出。强化传媒机构、广告、电影管理和对接收境外卫星电视节目的监管，切实做好原人民公社电影放映员维稳工作。继续推进 “扫黄打非 ”进基层示范点创建工作。 干部队伍建设不断加强。组织参加 2017 年度全省公共文化工作会议暨公共文化服务数字化建设专题培训班、参加 2017 年第十六期全国县级文化馆长培训，成功举办了全市三馆一站负责人 培训班。推广文9 化旅游名家工程，实施了张家界市旅游文化名家支持计划，评选了 7名旅游文化名家、 8 名后备人才。 加强基层党建工作，完善党员活动阵地建设，落实好党员学习、主题党日、三会一课等制度，扎实推进精准扶贫、结对帮扶工作。 经济分析：一是廉洁行政，节约办公运行成本，严格控制公务接待费用。二是节能降耗，做到人走灯熄，减少空调开放时间；三是严格按照公务用车管理办法使用公车，除正常公务外，其他时间公车一律入库。四是严格控制因公出国（境）人次。 2017 年度 “三公经费 ”支出较 2016 年度减幅超过 30%以上，各项费用 开支基本完成预算行进度目标。 效率分析：对公共文化服务体系建设的投入，保障了广大人民群众基本文化权益，丰富了人民群众的文化生活，从而激发人民群众的创造性、生产积极性、创造出更大的经济价值，为社会做出更大贡献，也使社会更加稳定。 有效性分析：通过举办群众性文艺文体活动，志愿者服务活动，公共文化服务活动等，不断丰富群众的精神文化生活，提升群众的文化素养和身体素质，提高文化 “获得感 ”。文化遗产保护成果不断涌现，文化产业加快发展，对外文化交流合作不断深入，文化市场管理更加规范， “文化自信 ”进一步增强，文化强市建设步 伐不断加快。 可持续性分析：加强公共文化服务体系建设的投入，保障了广大人民群众基本文化权益，丰富多彩的群众文体活动，促进城乡基层公共文化服务标准化、均等化，增加人民群众的文化获得感和幸福感。从而10 取得了社会效益。 四、存在的主要问题 一是公用经费严重不足，人平 1 万元的公用经费难以维持单位正常有序运转；二是专项业务经费缺口大，不能满足开展大型专项活动开支。三是专用设施设备更新、维修，需增加设备购置、维修专项经费。 五、改进措施和有关建议 改进措施：一是进一步加强财务管理，规范财务程序，杜绝违纪违法行为，从源头上 预防腐败，促进党风廉政建设和事业健康有序发展； 二是严格执行财务管理制度、公务接待制度、公务用车制度、专项资金及项目管理办法等内部管理制度。 三是成立财务管理工作领导小组，在资金使用上严格按照国家财经法规和单位各项管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收付； 四是资金拨付严格按审批程序实施并做到手续齐全； 五是按照财经制度要求，做到专款专用。 几点建议：一是建议财政部门按人头按标准足额拨付公用经费。二是建议加大对 “扫黄打非 ”资金支持，确保活动成效，为广大市民和中小学生提供良好生活环境。三是建议加强对财务 人员的培训。四是建议各单位配齐财务人员。 2018 年 4 月 16 日