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1 市政府办机关事务管理中心 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民政府办公室机关事务管理中心 2017 年度部门整体支出绩效报告 一、部门概况 张家界市人民政府办公室机关事务管理中心（加挂张家界市人民政府办公室接待办公室牌子），于 2001 年 10 月成立（张编办发 200171号）。为张家界市人民政府办公室所属的公益一类副处级事业单位。 根据张编办发 2005 10 号文件精神，内设综合科、接待科、财务科。核定财政拨款事业编制 7 名、经费自理事业编 3 名，共计 10 名；2017 年 9 月经市编制委员会批复将 3 名经费自理事业编制改为财政全额拨款事业编制；调整后中心共有财政全额拨款事业编制 10 名。由于工作需要，中心实际在职人数 11 人，超编 1 人。 主要职责是： 1、负责市人民政府及办公室的接待工作； 2、承办市人民政府及办公室的各类大型会议、庆典活动、重大主题活动； 3、负责市人民政府机关办公设备的维护、维修及文印工作； 4、负责市人民政府机关的环境建设。 全年工作重点负责市人民政府及办公室的公务接待并为领导搞好服务工作。 2 二、部门整体支出资金管理及使用情况 中心根据国家有关财经法律法规和实际，制定了财务管理制度，全部资金由财务科统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报领导签字同意报帐后到财务科结算。 2017 年共支出 285.83 万元。全部为基本支出，（其中工资福利支出143.04 万元，对家庭和个人的 补助支出 12.02 万元，商品和服务支出130.77 万元），主要用于中心人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、交通费、公务接待费、工会经费以及住房公积金等支出；商品服务支出金额较大主要是交通费 13.77 万元（公务用车费 7.99 万元，其他交通费 5.78万元），公务接待费 108.52 万元；中心的职能是负责市政府及办公室的公务接待，因此造成交通费及公务接待费偏高。今年我市六城同创，招商引资力度加大，使来我市招商的客商增加，加上物价上涨，造成公务接待经费同比增加 19.47 万元，增长 21.86%，没有超出年初预算数 120 万元；车辆使用年限已久，进行了大修，决算数比 2016 年增加 1.79 万元，增长 28.87%，超出了年初预算数 0.99 万元；全年无公务出国经费。（我单位没有专项支出和项目支出） 三、部门整体支出绩效情况 1、根据中央、省里的规定，进一步完善了接待工作管理细则、财务3 管理办法等一系列的规章制度，确保公务接待有章可循。 2、严格接待流程，落实接待质量，严把接待审批关，由于招商引资力度加大，全年共接待客商 600 多批次，大约 6000 多人次，使接待总量上涨了 22%。 3、 高标准、严要求、细致周到、满腔热情地为领导和客商服好务，全年没有出现任何差错，高质量的完成了上级领导检查、考察活动及客商交往的接待工作，受到了领导和客商的一致好评。 四、存在的问题 1、中心由于工作量大，任务重，造成超编一人，而中心又没有任何收入来源，超编人员经费支出财政无法预算到工资福利支出，而只能从公用经费中预算和列支，至使公用经费偏高。 2、中心的主要工作是负责市政府及办公室的公务接待，因此公务接待费较高；公务接待费的年初预算安排在基本支出的专项公用经费中，没有做项目支出预算，至使人均三公经费偏高，部 门整体支出绩效评价基础数据表中也就没有列支项目支出。 五、改进措施 进一步完善财务管理制度，规范公务接待管理，精益求精，提高资金的使用效率和社会效益。 张家界市人民政府办公室机关事务管理中心 4 2018 年 4 月 12 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分， 扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门5 （单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 0 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 0 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 6 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 4 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 7 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 9 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 6 社会效益 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高10 行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不 明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 总分 100 86 附件 5 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：张家界市人民政府办公室机关事务管理中心 财政供养人员情况 编制数
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