市政府法制办2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市政府法制办 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民政府法制办公室 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。市政府法制办主要是协助市政府领导办理法制事务和综合管理全市依法行政工作。承担统筹规划全市推进依法行政的责任；组织指导湖南省行政程序规定的贯彻实施；负责承办政府立法、依法行政指导监督、行政复议应诉、规范性文件管理和政府合同审查等工作；承担市人民政府法律顾问工作，负责对市人民政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明等。内设综合科（政府合同审查管理科）、规范性文件管理科（立法科）、依法行政指导监督科、行政复议应诉科（市人民政府行政复议办公室）四个科室。行政编制 9 名，工勤编制 1 名；所 属事业单位仲裁委秘书处（全额），全额拨款编制 2 名，自收自支编制 1 名。现实有人数（包括仲裁委秘书处）共 12 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017年全年总收入 307.94 万元，具体是： 2017 年年初部门预算 203.27 万元 (其中基本支出预算 198.27 万元、项目支出预算 5 万元 )，上年结转2 结余 2.59 万元，行政执法人员考试及行政应诉、单位绩效奖金、工资标准调整补助资金等共计 92.08 万元，永定区征收办拨办案工作经费 10 万元。 2017 年部门整体支出为保障机关正常运行的基 本支出预算（人员经费、公用经费） 221.25 万元，项目支出预算 (聘请政府法制顾问、政府合同审查管理、行政复议应诉、规范性文件管理、湖南省行政程序规定实施、行政执法（监督）证件管理培训及管理信息系统网络建设及维护、行政执法人员考试及行政应诉等项目工作经费 62.55 万元，年未结转和结余 24.14 万元（基本支出结转 8.14 万元，项目支出结转和结余 16.00 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出。主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出。 2017 年度基本支出 221.25 万元，其中工资福利支出152.73 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金发放、社会保障缴费、伙食补助费及社保费等支出；商品和服务支出 54.07 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、车补、工会经费、其他商品和服务等方面支出 ;对个人和家庭的补助支出 14.45 万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭补助等方面支出。 2017 年度 “三公 ”经费实际支出 6.28 万元 ,比上年减少 0.27 万元 ,下降 4.12%。 1、公务接待费实际支出 1.48 万元，与上年相比减少 了 0.16 万元 ,下3 降 9.76%。 2. 2017 年无公款出国（境）费用。 3.公车购置及运行费用实际支出 4.8 万元，与上年相比减少 0.12 万元 ,下降 2.44%。 （二）项目支出。主要是聘请政府法制顾问、政府合同审查管理、行政复议应诉、规范性文件管理、湖南省行政程序规定实施、行政执法（监督）证件管理培训及管理信息系统网络建设及行政执法人员考试及行政应诉等项目工作经费以及上年项目资金结余。 2017 年度项目支出 62.55 万元，其中商品和服务支出 60.96 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费 、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他资本性支出 1.59万元，主要用于办公设备购置。 （三）结转和结余。年未结转和结余 24.14 万元（基本支出结转8.14 万元，项目支出结转和结余 16.00 万元）。 三、部门整体支出绩效情况 我办加强了对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，实时跟进财政资金的支出进度，对照年度绩效指标督促开展各项工作。较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程， 部门整体支出管理情况得到了提升。 职责履行及履职效益： 1、以完善重大行政决策机制为重点，努力提高政府决策水平。认真贯彻落实湖南省行政程序规定等依法4 行政制度体系，确保重大行政决策科学民主、程序正当、责任明确。完善重大行政决策程序。明确各级各部门在目录范围内认真落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等重大行政决策程序。实施重大行政决策听证制度。严格执行公开产生听证代表、如实记录听证意见、向社会公布听证意见采纳情况等程序，确保听证会的公信力。加强政府合同审查管理，有效防患了政府 签约法律风险。2、以政府立法和规范性文件管理工作为源头，着力规范政府抽象行政行为。规范政府立法工作。落实张家界市人民政府起草地方性法规草案和制定政府规章程序规定（市政府令 44 号），积极参与指导起草部门立法，目前我市出台了两部地方性法规即张家界市城镇绿化条例张家界市扬尘污染防治条例。加强文件的合法性审查。今年以来，共审查文件 80 余件，其中规范性文件 50 余件，提出修改意见达 200 余处，采纳率达 99%。加强规范性文件的监督管理。严格落实规范性文件 “三统一 ”制度和有效期制度。今年以来，对规范性文件开展清 理活动 3 次。 3、以加强行政执法监督为手段，提升行政执法水平。规范行政处罚裁量权基准适用和相对集中行政处罚权工作。目前全市行政执法部门都已制定行政处罚裁量权基准并按规范性文件“三统一 ”规定发布。全市 4 个县区均已完成城市管理领域相对集中行政处罚权工作。严格落实执法资格管理。以行政执法证和行政执法监督证换证为契机，认真组织部署 “两证 ”换发的培训、考试工作。目前，为考核合格的 5361 名行政执法人员办理了行政执法证，为全市 126人申办了行政执法监督证。开展行政执法案卷评查。市政府法制办组5 织开展行政执法案卷评查会，通过 执法部门主动报送案件的方式发现问题，采取及时评查、现场点评、反馈意见、个别交流等方式促进执法机关工作人员执法水平提升。 4、以强化行政复议应诉仲裁工作为重点，努力化解社会矛盾争议，推进政府法治公信力建设。以强化行政复议应诉仲裁工作为重点，努力化解社会矛盾争议，推进政府法治公信力建设。强化了行政复议决定书的释法说理。对裁决依据和道理阐释得比较充分，促使申请人理性平和地接受复议结果。把关严格，行政复议综合纠错率为 24%。加强行政复议规范化建设。近年来，在行政复议案件的受理、答复、审理、整理归档等规范化建设上富有成效，得到了省法制办的肯定。加强行政应诉工作。完善行政应诉制度，市政府出台了张家界市行政机关负责人出庭应诉办法，认真落实行政机关负责人、工作人员出庭的要求，逐步提高行政机关负责人出庭率，完全杜绝行政诉讼案件无工作人员出庭的现象。 5、 2017 年，市政府法制办确定的工作思路是 “三围绕一聚焦 ”，即围绕履行法定职责、围绕党委政府中心工作和重大决策、围绕省市依法行政考核指标，聚焦推进依法行政、建设法治政府。今年工作思路调整为 “三个更加突出 ”，即更加突出围绕市委、市政府中心工作，更加突出高效履行法定职责，更加突出推进 法治政府建设。按照这样的工作思路，较好地履行了工作职责，得到了省政府法制办和市政府的肯定。一是在围绕中心、服务大局方面，在各类重大决策中充分发挥了参谋助手和顾问作用，确保了科学民主依法决策。二是坚持改革创新精神，全力支持改革。在放管服、商事、开发区管理体制机制、行政审批制度改革6 等方面，法制办投入较多精力，安排专人参与协调指导，进行合法性审查，促进出台了一系列改革制度文件。在导游自由执业试点、共享单车引进、西线旅游开发等具体事项上，法制办站在符合改革和法治精神角度上支持促进改革，提出合法可行的意见。在创新征地 拆迁管理体制和运行机制上，法制办会同市房管局、永定区政府、市中级人民法院积极探索权力下放、重心下移，既促进了高效拆迁，又依法保障了被征收人的合法权益。三是在重大招商引资项目签约落地等方面，既严格把关守住法律底线，又能够支持项目落地和有效推进。四是牵头或参与重大遗留问题的化解。今年我办成功化解了一起市委、市人民政府交办、市人大党组书记余怀民作为联系领导的信访积案，在全市率先完成任务。此外，在分管副市长和副秘书长的领导下，还牵头办理了两件影响面广、涉及群众多、事关政府形象的历史遗留问题，即广茂公司历史遗留问题和 市体育中心遗留问题，广茂公司历史遗留问题已经化解，市体育中心的问题目前正依法处置、申请破产，开发商资金链断掉两年来，无大的群体性事件发生，管控比较到位。市法制办还安排专人参与了若干其他历史遗留问题的处理，在处理程序、法律依据上提供支持，为这些问题的化解起到了法律把关的作用。五是在行政复议应诉工作方面。严格把关行政复议案件，行政复议纠错率近 40%，发挥了行政复议化解行政争议的功能，也维护了政府依法行政形象。注重从源头上防范案件败诉，今年来市政府本级无一起被法院撤销或确认违法的案件。六是在市委、市政府领导下，牵 头承办了中德法治国家对话研讨会，国务院法制办写来感谢信，充分肯定了7 张家界市承办此次研讨会所做的相关工作。 强化监督，完善制度，规范内部管理，保障机关高效运行。我办所有资金坚持 “先决策、后使用、再报销 ”的原则，对各项经费严格管理，由经办人、财务人员审核后，报分管财务的办领导或办主任签批后报销。从制度上狠刹 “四风 ”，加强 “三公 ”经费管理，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例。加强公务用车管理，严格按公车改革后的相关规定使用公车，公车运行实行定点维修、定点加油，统一保险。不存在超标准配备公车或豪华装饰公 务用车行为，不存在公车入私户行为。严格政府采购管理，办机关采购、处置各类办公设备，纪检组长均全程参与、监督，确保我办政府采购、处置工作公开、公正、公平。 2017 年度无招投标及竣工验收项目，会议均在财政定点酒店举办，印刷、办公设备购置等均按要求进行政府采购。 四、存在的主要问题 1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，但是在使用过程中，没有严格按照预算的明细进行预算支出，存在交叉使用情况。 预算执行力 度方面，预算完成率有待提高； 3、政府采购预算需进一步细化，政府采购执行率有待加强。 五、改进措施和有关建议 1、细化预算编制，重视预算绩效管理。进一步提高预算编制的8 科学性、合理性、严谨性和可控性。科学编制预算，加强预算执行管理，强化预算绩效评价。 2、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算执行和预算分析工作的开展。 3、加大预算执行力度，提高财政资金使用效益。 六、报告附表 附件 1：部门整体支出绩效评价指标表 附件 2：部门整体支出 绩效评价基础数据表 张家界市人民政府法制办公室 2018 年 4 月 日 9 附件 1 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 10 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实 际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 4.5 预算控制率