市民政局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市民政局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市民政局 2017 年部门整体支出 绩效自评报告 根据张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）文件要求，为进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就我局 2017 年部门整体支出绩效自评情况报告如下。 一、部门概况 （一）机构人员构成 张家界市民政局是财务独立核算的正处级事业单位，是财政全额拨款的一级预算单位，共有编制 72 个（其中财政编制人数 61 人，自收自支编制人员 11 人），实有人数 69 人，其中自收自支人员 7 个。 （二）单位主要职责 贯彻执行国家和省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市民政工作相关办法和全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。具体承担全市社会救助、社会福利、社会事务、双拥优抚安置、基层政权和社区建设、慈善公益、减灾救灾、社会组织管理、区划地名管理、老区建设、老龄事业、福彩发行、社工人才队伍建设等2 职能。 二 、部门财务情况 （一） 2017 年部门整体支出情况 市民政局账面反映， 2017 年度收入总计 7143.61 万元，其中：财政补助收入 4927.41 万元、其他收入 2216.2 万元；支出总计 7122.66万元，上年结余 3484.08 万元，年末结转和结余 3505.02 万元。 2017 年度支出主要包括：工资福利支出 855.36 元；商品和服务支出 1984.32 万元；对个人和家庭的补助支出 2753.39 万元；其他资本性支出 1492.97 万元。 （二） 2017 年部门预算收支决算情况 2017 年度预算决算、 结余对比情表 单位：万元 项目 预算金额 决算 金额 执行差异 （预算 -决算） 年初预算 本年追加 基本支出 3 716.84 1018.23 1735.07 0 项目支出 80 3281.84 3361.84 0 合计 796.84 4300.07 5096.91 0 （三） 2017 年度 “三公 ”经费支出使用和管理情况 我局 2017 年与 2016 年的 “三公 ”经费接待费下降 14.77 万元；公车运行维护费增加 8.47 万元，主要是因为油价上涨、车辆老旧维修油耗 费用大、公务繁忙用车频繁；因公出国出境费用为 0，下降 6.67 元。 4 2017 年度 “三公 ”经费开支情况表 单位：万元 项 目 2017 年 决算金额 2016 年 决算金额 增减情况 (2017-2016) 公务接待费 25.26 40.03 -14.77 公车运行维护费 67.09 58.62 8.47 因公出国出境费用 0 6.67 -6.67 合 计 5 92.35 105.32 -12.97 三、部门绩效目标 （一）部门绩效总目标 以 “强基础、建五化、争先进、创一流 ”为工作目标，一是着力提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全市民生保障水平；二是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；三是着力抓好双拥活动和 “双带双促 ”活动，全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；四是着力优化专项事务管理，重点做好区划调整和地名规划，深化殡葬改革，规范婚姻登记，加强未成年人保护救助等，提升民政公共服务水平；五是着力加强民政项目建设，在全市建成一批具有代表性的养老、殡葬、优抚等 基础设施。 （二） 2017 年部门绩效目标 一、出台农村低保制度和扶贫开发政策有效衔接的相关政策，实现农村低保标准和国家扶贫标准 “两线合一 ”。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，统筹推进城乡低保发展。加强特困人员救助供养工作，确保全护理和半护理对象集中供养达 30%。 三、科学布局全市养老服务设施建设，完成市政府 “新增养老床位 829张 ”的重点民生实事项目，启动张家界市高端健康养老服务中心项目6 建设前期工作。 三、大力发展残疾人福利事业，启动张家界市民政医院（精神病医院）项目建设前期工作，继续 落实和规范残疾人 “两项补贴 ”制度，免费为贫困家庭残肢人员安装假肢和矫正器。 四、依法依规完成村居同步换届选举工作。加强社区规范化建设，积极与市委组织部配合，进一步深化社区服务型党组织和社区工作规范化建设工作，开展新一轮城市社区 “三联四建 ”工作。 五、全面落实优抚政策，及时足额发放优抚对象抚恤补助金，规范 “两参 ”退役人员认定标准和程序，做好新增优抚对象认定工作。深化 “双拥在基层 ”实践，加强双拥模范城（县）管理，开展建军 90 周年纪念活动。加快光荣院的提质改造，推进优抚事业单位标准化建设。 六、大力开展殡葬秩序整 治，加强殡葬改革宣传 ,积极推行惠民殡葬和节地生态安葬，改革规范土葬。加快武陵源区殡仪馆、农村公益性公墓和集中治丧点建设，启动永定、慈利、桑植殡仪馆、公墓山、骨灰堂等基础设施建设的前期准备工作。完成第二次全国地名普查的市本级的地名数据的入库工作，并做好数据的审查和上报工作。完成张家界市行政区划图制作。完成省界线湘鄂线边界年检任务，推进平安边界创建工作。 七、规范运营市社会组织孵化基地。大力培育公益慈善类、社区服务类等社会组织，落实四大类社会组织实现直接登记，新增社会组织10%以上。全面完成我市所有行业协会商会 与行政机关脱钩改革工作，全面落实 “五脱钩五分离 ”，实现社会组织党组织和力量 “全覆盖 ”。 7 八、要充分发挥项目支撑作用，积极对接省厅 2017 年及 “十三五 ”规划项目，紧紧围绕养老服务、殡葬改革、社会福利、精准救助服务等基础设施建设问题，立足张家界实际，积极对接中央、省、市民生项目的重点方向和重点领域，探索我市健康养老产业发展新路子，引进医养结合、旅游融合发展的社会养老机构落户我市。要不断完善市本级民政服务平台，筹划建设市级精神病医院，市中心光荣院、市荣军医院 “三合一 ”项目。加快推进殡葬改革项目建设，完成一批农村 公益性公墓建设项目。 九、探索开展民政领域立法，建立健全法律顾问、公职律师制度。加快民政标准化建设，规范完善管理服务标准体系，推进民政重点领域标准化全覆盖。加快民政信息化建设，推进民政 “互联网 +”的信息共享平台，推进网上便民服务应用开发。修订张家界市自然灾害应急工作预案，加强防灾减灾能力建设，抓好综合减灾示范社区创建和防灾减灾宣传教育。健全资金监管体系，加强重点民生、重大项目资金检查，确保资金使用安全规范、高效廉洁。 四、部门绩效评价工作情况 根据市财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神 张家界市民政局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由分管财务的副局长任组长，各科室科长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 五、综合评价结果 8 2017 年，张家界民政局认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据张家界市部门整体支出绩效评价指标体系评分，市民政局得分 80 分，部门整体支出绩效为 “良 ”。 六、部门整体支出绩效情 况 （一）基本民生保障到位。较好地履行了兜底保障职能，牵头推进社会保障兜底扶贫。扎实开展了城乡低保和兜底保障对象的清理认定工作，清理整顿后，农村低保对象为 34941 人、 16398户，人户比为 2.13，占全市农村总人口比例由 5.23%下降为 2.64%，城市低保 18273 人，占全市非农人口比例由 7.8%下降为 4.8%，社会保障兜底脱贫对象10681 人， 4548 户。清理后对象更加精准，群众更加满意，没有发现因此上访问题。农村最低生活保障标准与扶贫标准实现 “两线合一 ”，提标到 3036 元 /人 年。所有区县均设置了申请 救助家庭经济状况核对中心并接通了省厅信息平台。积极引导 “三社 ”力量参与精准扶贫，帮扶困难群众 400 多户；争取老区建设资金 254 万元，实施老区扶贫项目 40 个，有力改善了老区群众生产生活条件。城乡低保标准分别提高到 420 元 /月、 253 元 /月，全面建立特困救助供养制度，全年累计保障农村特困 76573 人次，发放资金 5470.1 万元；城市特困 1509人次，发放资金 124.03 万元；农村低保 762025 人次，发放资金 10653万元；城市低保 299077 人次，发放资金 8615.6 万元；医疗救助 173647人次，发放资金 3173.4 万元；临时救助 47610 人次，发放资金 6298万元；兜底保障 134306 人，发放资金 3168.7 万元；全市重度残疾人9 19488 人（第 4 季度人数），累计发放资金 1164.55 万元，困难残疾人9081 人（第 4 季度人数），累计发放资金 703.945 万元，全年共发放补贴 1868.496 万元。全面开展了低收入家庭信息比对。充分发挥减灾委综合协调作用，战胜近年来较大旱灾，帮助 208 户因灾倒损房屋群众重建住房。发扬 “一方有难、八方支援 ”精神，以市委市人民政府名义，连夜为宁乡市、泸溪县送去 200 万元现金和价值 40 万元的生活必需品。 （二）普惠福利事业有质。加快发展养老服务业，新增养老床位 834张，总量达到 12316 张，每千名老人 35 张。推进了养老机构责任保险购买工作。加强老龄优待工作，普遍建立高龄津补贴、基本养老服务补贴制度。农村留守儿童关爱保护制度逐步健全，部署开展 “合力监护、相伴成长 ”专项行动，全面开展留守儿童摸底排查，完成 “留守儿童之家 ”建设试点和全面铺开规划。全年发行福利彩票 2.72 亿元，同比去年增长 16%,增幅居全省第一。深入贯彻落实新慈善法，多媒体进行慈善宣传，多渠道筹集慈善基金，多形式开展慈善救 助，微慈善、献爱心活动在全社会普遍开展，一批困难群众现实困难得以缓解，全社会向善向上的风气逐渐浓厚。 （三）社会治理创新有效。加强城乡社区建设，农村社区建设不断深化。完成村居换届，基层政权建设得到巩固。截止 9 月 22 日，全市860 个村委会、 156个居委会全部完成换届选举，选民参选率达 96.26%，新产生的两委班子的年龄、学历、性别等结构大幅优化。本次换届选举工作的重视程度、指导力度、规范程度、社会好评度空前提高，信10 访量大幅降低，换出了好班子、好思路、好风气，基层政权进一步巩固。继续配合市委组织部开展新一轮社区 “三联四建 ”（领导干部联系社区，职能部门联系项目建设，党员干部联系拆迁户、上访户、贫困户，建设社区综合服务平台、综治服务平台、社区工作者队伍、社区志愿者队伍），明显改观社区基础设施、提升社区党建规范化水平、增强社区服务功能和能力、增浓社区文明和谐氛围、完善各项工作推进机制。加强基层民主自治，改进村居议事协商机制，大力规范村务公开栏，城乡依法自治率达到 100%。创新社会组织发展，实现了四类社会组织直接登记，完成第二批 208 家行业协会商会与行政机关脱钩，建立社会组织孵化基地 5 个，社会组织总量达到 956 个。大力发展社会工作，新增社工岗位 420 个，民办社工机构达到 15 家。 （四）涉军服务保障有力。年初召开全市性工作会议，部署安排优抚安置和双拥工作。全面落实优抚政策，各项抚恤补助全部达到国家标准，医疗巡诊、短期疗养优抚对象 480 多人，关爱帮扶困难对象 500多人。大力推进退役士兵 “阳光安置 ”，完成了 1978 年至 2014 年全市符合政府安排工作条件的退役士兵信息采集，实现安置遗留问题 “清零 ”，全面完成退役士兵安置任务。规范职业技能培训，参训合格率达 100%、推荐就业率达 100%，开展纪念建军 90 周年活动， “双带双促 ”活动不 断深化。做实涉军信访维稳，对涉军信访群体全面摸排建立台账，掌握重点人员信息，制订应急预案；适时开展走访慰问和及时帮贫解困；对来访的群体热心接待、耐心解释、贴心劝解，确保了涉军群体总体稳定可控。强化军供服务，共完成 48 批次、 1286 人次