年产15万吨冷鲜肉屠宰加工及冷链物流项目可行性研究报告.doc

年产 15万吨冷鲜肉屠宰加工 及冷链物流 项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 -完整版 某某 农牧股份有限公司 二 O一七年八月 目录 第一章总论 . 5 1.1项目名称与承办单位 . 5 1.2编制工作的依据、内 容及范围 . 5 1.3项目概况 . 6 1.4结论及建议 . 12 第二章市场需求预测 . 14 2.1产品市场供需预测 . 14 2.2价格现状与预测 . 23 2.3产品目标市场 . 24 2.4产品市场竞争力分析 . 25 第三章建设规模与产品方案 . 28 3.1建设规模 . 28 3.2产品方案 . 28 第四章建设条件与厂址 . 30 4.3项目实施的有利条件 . 32 4.4社会环境条件 . 32 第五章技术方案、设备方案和工程方案 . 34 5.1技术方案 . 34 5.2设备方案 . 37 第六章主要原材料、燃料供应 . 64 6.1生猪供应 . 64 6.2包装材料供应 . 65 6.3主要原材料、燃料、动力年需用量 . 65 第七章总图运输与公用工程 . 66 7.1总平面布置与运输 . 66 7.2厂内外运输 . 70 7.3给水工程 . 71 7.4排水工程 . 73 7.5供电工程 . 74 7.6供热工程 . 77 7.7空调系统 . 79 7.8通风系统 . 80 7.9压缩空气系统 . 80 7.10冷库与制冷机房 . 80 7.11检测中心 . 84 7.12仓贮和堆场方案 . 85 第八章节能 . 86 8.1必要性 . 86 8.2编制依据 . 86 8.3节能原则 . 86 8.4水耗、能耗指标分析 . 87 8.5节能措施 . 87 8.6节水措施 . 88 第九章环境影响评价 . 89 9.1建设地点环境现状 . 89 9.2环保法规和标准 . 89 9.3施工期对环境影响及治理措施 . 89 9.4运营期对环境影响及治理措施 . 90 9.5绿化 . 95 9.6环境监测 . 96 9.7环境影响评价 . 96 第十章消防及安全卫生 . 97 10.1消防 . 97 10.2安全卫生 . 98 第十一章企业组织与劳动定员 . 102 11.1项目法人组建方案 . 102 11.2劳动定员 . 102 11.3人员培训 . 103 11.4劳动力来源 . 103 第十二章项目实施进度 . 104 12.1建设工期 . 104 12.2项目实施进度安排 . 104 12.3项目实施进度表 . 104 第十三章项目招投标方案 . 106 13.1招标原则 . 106 13.2项目招标范围 . 106 13.3投标、开标、评标和中标程序 . 106 13.4评标委员会的人员组成和资格要求 . 108 第十四章投资估算与资金筹 措 . 109 14.1投资估算编制依据 . 109 14.2总投资估算 . 109 14.3估算编制范围 . 110 14.4投资估算 . 111 14.5资金筹措 . 111 第十五章财务评价 . 112 15.1费用与效益估算 . 112 15.2财务分析 . 113 15.3不确定性分析 . 115 15.4财务评价结论 . 119 第一章总论 1.1项目名称与承办单位 1.1.1项目名称 年产 15万吨冷鲜肉屠宰加工 及冷链物流 项目 1.1.2项目承办单位、法人代表 项目承办单位： 某某 农牧股份有限公司 法人代表：侯建芳 1.1.3建设地点 新郑 市薛店镇 1.1.4可行性研究报告编制单位 编制单位：郑州农村经济信息咨询服务中心 资格证书编号：工咨乙 1030122068 1.2编制工作的依据、内容及范围 1.2.1编制依据 1、 某某 农牧股份有限公司关于编制年产 15万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性研究报告的委托书； 2、农业项目可行性研究与经济评价手册； 3、投资项目可行性研究指南； 4、国家有关设计规范的规定； 年产 15万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性研究报告 5、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。 1.2.2编制范围 根据企业的规划目 标，结合当地资源状况，我公司组织有关技术人员对河南省及全国的生猪及肉制品市场进行了充分细致的调查，提出了年产 15 万吨冷鲜肉屠宰加工项目。报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对本项目建设的依据、项目提出背景及建设必要性、项目选址和建设条件进行了论证，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节水、招投标、项目实施进度、投资估算及资金筹措和财务经济效益等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供可靠的依据。 1.3项目概况 1.3.1承办企业介绍 某某 农牧股份有限公司是一家有着 20 年发展历史的大型养殖企业，位于新郑市薛店镇空港开发区，毗邻京珠高速公路和京广铁路运输线，北傍郑州新郑国际航空港，与薛店镇生态农业园区相接，具有得天独厚的区域优势和便利的立体交通条件，地域开阔，生态环境优良。 某某 农牧股份有限公司是于 2009 年 7 月经 某某 畜禽发展有限公司整体改制设立，是一家有多年历史的大型养殖企业，已经建立了包括种猪繁育、生猪养殖、种蛋生产、鸡苗孵化，技术研发、疫病防治、饲料生产等在内的一体化经营模式，产业链不断延伸和完善。公司注册资 本 1 亿元，截止 2009 年底，公司占地 10600 余亩，其中标准养殖场占地 9900亩。公司及其前身自 2013年成立以来，本着“扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本”的经营理念，在实践中不断探索，对传统的“公司 +基地 +农户”模式进行了深化，创新性地建立了具有丰富内涵和特色的“雏鹰模式”。该模式的成熟和可复制性，已使公司迅速成长为具有综合实力的大型生猪养殖企业。 2013 年以来，该公司先后被国家、省市各级政府评定为“河南省农业产业化经营重点龙头企业”、“国家级重点家禽养殖企业”、“河南省无公害畜禽生产基地”、“河 南省畜禽出口备案企业”、“河南省守合同重信用企业”、“河南省科技企业”等荣誉称号，多种产品已获得“国家绿色食品”称号。 1.3.2项目提出的背景与建设必要性 猪肉是我国城乡居民消费的最重要的肉类食品。 2016 年，我国人均猪肉占有量达到 39.6 千克，比 2005 年增加 1.3 千克，在包括羊肉、牛肉、禽肉等在内的所有肉类占有量中比重超过 60。城镇居民每人每月平均消费猪肉 1.65 千克。受前几年生猪价格过低、 2017年以来饲养成本上升和部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现不稳定，造成近猪肉供应也不稳 定，价格出现较大幅度波动。生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。根据国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，全国各地区、各有关部门都加大了对生猪生产的扶持力度。在切实搞好市场供应的同时，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，采取建立能繁殖母猪的补贴制度、积极推进能繁殖母猪的保险工作、完善生猪良种繁育体系、建立对生猪调出大县（农场）的奖励政策、扶持生猪标准化规模饲养等措施， 充分调动养殖户（场）的养猪积极性，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。 2017 年以来，在党中央、国务院的正确领导下，各级农业畜牧兽医部门加大工作力度，各地全力恢复生猪生产。因此，随着国家扶持生猪生产政策效应的逐步显现和市场价格的拉动，我国生猪生产逐步恢复，生猪存栏和能繁殖母猪数量稳定增长。 我国是世界头号肉类生产和消费大国，在近 10 年里，我国肉类总产量和销售量几乎翻了一番。但我国肉类深加工水平与发达国家相比却相差甚远。目前，由于我国的生猪屠宰加工业的集中度较低，且肉品安全存在着不 少隐患。因此，商务部将协调有关部门对我国的大中型屠宰加工企业的升级改造以及对区域性冷链运输网络体系建设予以支持。另外，从长远看，解决肉品安全的根本途径是在规模化养殖的基础上，实行机械屠宰、标准化生产、品牌化经营、冷链化运输、现代化配送。下一步，我国将扶持生猪屠宰行业规模化、集约化发展。 随着国内外市场的变化，对肉类产品的要求越来越高，只有大批量无病虫害、以规范的生产技术进行标准化生产的产品，才能占领市场。在国际化竞争形势下，养殖加工业必须扩大生产规模、提高加工水平、增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要 求，才能应对未来的市场竞争。冷鲜肉又称冷却肉、冰鲜肉，安全卫生、柔嫩味美、便于切割等优点很能赢得消费者特别是城市居民的认同。目前，冷鲜肉已占到生鲜猪肉消费 10%左右的市场份额，冷鲜肉作为新型肉类品种，具有良好的市场前景。因此， 某某 农牧股份有限公司通过对冷鲜肉市场的充分调查，结合自身的实际及当地广大农民的需要，提出了年产 15 万吨冷鲜肉加工项目的建设。本项目的建设，将适应市场需要，扩大企业生产规模，提高畜产品加工水平，同时能增强企业的综合市场竞争能力和抗风险能力，发挥农业产业化龙头企业的示范作用，实现自身的可持 续发展。还可以促进该区域农产品向规模化和规范化方向发展，逐步提高农民科技素质，促使农民科学养殖，面向市场发展现代农业。另外，随着农业机械化程度的进一步提高，大量的农村剩余劳动力急待转移。项目的建设，可以大力发展农村经济，从而为本地区有效解决“三农”问题，减少全省农村隐性失业人口，就地安置农村闲散劳动力就业，解决农村剩余劳动力转移问题，为实现小康社会目标奠定良好的基础，对于促进社会稳定十分必要。 1.3.3项目建设规模与产品方案 本项目拟定生产规模为年屠宰生猪 200 万头，生产冷鲜肉 15 万吨。产品方案表 序号名 称规格单位数量备注 1冷鲜肉吨 150000 1.1分割肉 25kg吨 90000 1.1.1冻结分割肉 25kg吨 54000 1.1.2鲜销分割肉 25kg吨 36000 1.2鲜销胴体肉吨 60000 1.2.1白条肉吨 45000 1.2.2红条肉吨 15000 2内脏、头、蹄等吨 40000 3猪皮张 1200000 1.3.4生产方案 本项目将检疫合格的生猪经清洗、宰杀、褪毛或剥皮，劈半后，送入预冷间排酸冷凉，然后部分猪肉按要求进行分割，部分分割肉、白条肉和红条肉作为生鲜肉直接销售或深加工，其余部分猪肉送入速冻间冻结， 然 后放入低温冷库贮存。 1.3.5厂址概述 本项目拟建于新郑市薛店镇中原绿色食品工业园内，西邻草花路，东靠京广铁路，总占地面积约 276 亩。该区距省会郑州市约 25公里，并有京珠高速公路、京广铁路运输线、 S102省道、 107国道、豫 04 省道等环绕，具有良好的区位优势和交通条件，便于产品的运输。在此建项目也有利于市场的培育和辐射。 1.3.6主要原辅材料及动力供应 本项目年需生猪 200万头，除由 某某 农牧股份有限公司自供商品猪外，不足部分从省内采购。包装材料为纸箱和塑料袋，当地和省内市场供应充足，可以保证项目的需 要。原辅材料由该公司自己采购，用汽车运送到厂内。 1.3.7环境保护 本项目实施以后，针对产生的“三废”污染，经过科学的治理，可以得到有效的控制，并最大限度地加以综合利用，对厂址环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、粉尘、噪音均可以得到有效控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。 1.3.8项目定员和劳动力来源 依据生产规模，生产设备的选型及数量，自动化程度，工艺复杂程度，本项目定员 820人，其中管理人员 20人，技术人员 30人，生产人员 770 人，管理和技术人员部分从公司 内部调整，不足的管理、技术和生产人员面向社会招收。 1.3.9项目实施进度 本项目在可研报告批准后，进行工程设计、设备采购、土建施工、设备安装、人员培训、调试、试生产等。建设期为 12个月。 1.3.10总投资及资金筹措 本项目总投资 15536万元，由超募资金筹措。 1.3.11主要经济指标 主要技术经济指标表 序号名称单位指标备注 1总占地面积亩 276.0 2总建筑面积 43294.0 2.1待宰圈 6030.0 2.2屠宰冷却分割车间 11400.0 2.3冷藏库 3663.0 2.4机修间、物料库 648.0 2.5污水综合处理间 200.0 2.6综合办公楼 6144.0 2.7后勤服务用房 13456.0 2.8辅助用房 1753.0 3总投资万元 15536.0 3.1建筑工程费万元 4587.6 3.2设备与安装费万元 5117.6 3.3室外与公用工程万元 966.4 序号名称单位指标备注 3.4土地费用万元 3134.0 3.5前期工程费万元 572.0 3.6建设单位管理费万元 139.6 3.7基本预备费万元 345.8 3.8其它工程费万元 143.0 3.9铺底流动资金万元 530.0 4资金来源 4.1超募资金万元 15536.0 5建设期 12月 1.4结论及建议 1.4.1结论 本项目市场前景广阔、建设条件具备、工程方案合理、资金筹措有保障，项目实施后将形成以市场为龙头，龙头育基地，基地带农户的发展格局，必将给广大养猪农户带来相对稳定的市场，提高农户养猪的积极性，增加经济收入，加快当地农业产业化和现代化进程。 经财务评价，该项目经营期内年均销售收入 408053.7 万元，年平均利税总额 5550.0 万元，所得税前内部收益率 29.04%，所得税前全部投资回收期 4.56 年。由此可见，本项目是经济和社会效益较好的项目，应早日建设，发 挥效益。 1.4.2建议 为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点： 1、争取政府在政策、财政等方面的支持，促使政府加大对产业结构调整的力度，使企业发展有一个稳定、良好的环境。 2、做好生猪收购、储备工作，确保生猪供应量。 3、及时掌握市场信息，调整企业营销策略，进一步巩固、完善和扩大销售渠道，同时应大力推广企业形象、产品形象，形成稳定的销售对象，以防止猪肉价格的波动，对企业造成较大的影响。 4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。 第二章市场需求预测 2.1产品市场供需预测 2.1.1国内外生猪生产及猪肉消费情况 1、世界猪肉生产概况与我国在行业中地位 养猪一直是我国优势产业，改革开放以来的发展举世瞩目，多年保持世界产量第一。从 2017 年世界肉类组织第四届世界猪肉大会组委会获悉， 2016 年，中国猪肉总产量达到 5197 万吨，占全世界总产量的50.1。中国是全世界最大的猪肉生产和消费大国。 2016年，在生猪存栏量减少的情况下，人均猪肉占有量呈现上升势头，全年人均猪肉占有量达到 39.6 千克，比 2005 年增加 1.3 千克，在猪肉、羊肉、牛肉、禽肉等所有肉类占有量中的比重超过 60。我国 猪肉特点是总产量大，但人均占有量 39.6 千克处于世界中等水平。欧洲国家人均占有为 34.4千克。但荷兰为 88千克，丹麦人均 329千克，是世界第一。我国猪肉生产比美国多 80%，是俄罗斯产量的 28倍，印度的 73倍，非洲的 60倍，是养猪最发达的丹麦的 25倍。 世界肉类生产结构情况是：猪肉 1.01亿吨，占 38.4；牛肉 6207.3万吨，占 23.6；羊肉 1236.1万吨，占 4.7；禽肉 7916.3万吨，占30.1。 禽肉 31%猪肉猪肉 40%牛肉 羊肉 羊肉禽肉 5% 牛肉 24% 可见，猪肉是世界最普及的肉食品 ，人类近 40的肉食来自生猪。养猪在不同国家地位不同，结构也不同，大概归纳以下几类： 养猪产业比重大，且发达的国家：猪肉比重超过 60%，典型的国家是丹麦，猪肉占全部肉类生产的 82.3%；奥地利占 73.1%；荷兰53.3%，都是猪肉出口国。这类国家比重大，数量多，活猪和猪肉质量都很高，养猪产业化、科学化、商品化程度很高，具备完整的育种体系。 养猪产业比重虽大，但畜牧业不发达：这些国家利用养猪适应性广，解决人民肉食短缺。例如，越南猪肉占肉类的 73.1%；朝鲜占68.1%。为满足市场需求，利用猪的杂食性、饲料要求 不高、繁殖快的特点，以猪为首。亚洲类似国家较多。 养猪产业比重大，但发展水平不平衡：例如，中国猪肉占肉类的65.7%；波兰占 61.3%；韩国占 61.6%。由于地区经济发展不平衡，市场和质量需求也十分复杂。 养猪产业比重很小，猪肉产量也不多的国家：主要集中在草原为主或穆斯林国家。猪肉只是市场的补充和调剂。例如，全非洲猪肉只占肉类的 6.5%；阿根廷占 5.3%；新西兰 3.6%；埃及 0.22%。 2、我国生猪市场走势和猪肉消费状况 （ 1）我国生猪市场走势 我国的生猪生产主要集中在粮食产区，冀、苏、皖、赣、鲁、豫、鄂、湘、桂、川是我国生猪十大产区。 2016 年上半年我国生猪存栏首次出现下降，出栏和猪肉产量增长但增幅趋缓。据行业统计，上半年全国生猪存栏 47671 万头，同比下降 1.9%，其中能繁母猪 4489 万头，同比下降 3%，占 存栏猪的比重为 9.42%。生猪出栏 37389 万头，猪肉产量 2818万吨，同比分别增长 3.5%和 2.9%，增幅同比分别下降 4 和 5.1 个百分点。出栏生猪超过 1500 万头的有 8 个省，分别为四川、湖南、河南、山东、河北、广西、广东和湖北， 8省出栏合计占全国的 69.5%。其中四川、湖南、河南三个生猪生产大 省出栏猪超过全国总量的三分之一。 近年来，生猪价格暴涨暴跌，行情跌宕起伏。从 2013年下半年，生猪价格开始一路攀升，并于 2014 年 5 月 达到最高点，猪价的涨幅和价位是十多年来最高的。 2005 年下半年，猪价迅速下跌，行情持续低迷。 2016 年 1 月虽短暂回暖，但 3 月份猪价再次下滑，生猪生产者普遍亏损； 7月下旬猪价全面上