2016年度川沙新镇市容管理工作专项资金项目绩效评价报告.docx

浦东新区2016年度川沙新镇市容管理工作专项资金项目绩效评价报告评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司2017年11月5日浦东新区2016年度川沙新镇市容管理工作专项资金项目绩效评价报告主管部门：上海市浦东新区川沙新镇人民政府实施单位：上海市浦东新区川沙新镇城镇运行管理办公室委托单位：上海市浦东新区川沙新镇人民政府报告撰写人：陆立凡联系电话及邮箱：15618965885/lulifanshlfcw评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司l 机构负责人：姚继荣总经理联系方式：13901903781l 项目负责人：陆立凡联系方式：15618965885电子邮箱：lulifanshlfcwl 评价组成员：张碧君l 复审人：谭志娟联系方式：13391115013l 终审人：姚继荣总经理联系方式：13901903781目录报告摘要1一、项目基本情况5（一）项目立项背景和目的5（二）预算安排（资金来源）和实际支出情况6（三）组织管理和实施情况9（四）绩效目标完成情况11二、评价工作实施情况12（一）前期调研12（二）工作方案制订12（三）评价方式方法12（四）数据信息采集13（五）访谈及问卷调查13三、评价结论与指标分析14（一）评价结论14（二）指标评分表14（三）指标分析16四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施22（一）主要业绩和经验22（二）存在的主要问题23（三）相关建议和措施23（四）其他需要说明的问题24五、报告附件25附件1：基础数据表25附件2：问卷调查汇总分析报告28附件3：访谈汇总分析报告31附件4：评价工作方案33附件5：其他相关附件（相关文件、图片资料等）70川沙新镇市容管理工作专项资金项目上海立丰税务师事务所有限公司报告摘要市容市貌代表着一个城市的形象，映射城市的文明程度和发展水平，是一个地区政治、经济和社会发展能力的综合体现，是看得见、摸得着的软实力。川沙曾是浦东的政治、经济、文化中心，迪士尼和浦东机场的建成更是将川沙新镇打造成旅游城和航空城，为川沙实现跨越式发展创造了良好的条件。川沙新镇在建设经济硬实力时，亦要着手市容管理工作，加强市容环境综合整治，改善市民居住生活条件，美化城市面貌，优化发展环境，提升城市综合竞争力。然而，区域面积广带来了市容管理的难处。偷倒乱倒生活垃圾、装修垃圾、建筑垃圾，乱张贴、乱涂写、乱刻画等情况在镇区时有发生，在农村、城乡结合部等管理薄弱地区更加泛滥。为解决无主垃圾、飞车垃圾、牛皮广告等市容乱象，川沙新镇设立了市容管理工作专项资金项目，由川沙新镇人民政府城市综合管理办公室（以下简称“城管办”）管理，通过签订服务合同的方式分别由上海东道园综合养护有限公司、上海安欣有害生物防治有限公司、上海一栋广告传媒有限公司等公司进行实施。该项目作为经常性项目，2014年预算总额302万元，2015年预算总额320万元。2016年年初预算700万元，年中调减至600万元，实际执行508.15万元，预算执行率84.67%。2016年子项目与前两年有所不同，为以下六个：1、区域内垃圾清运处置工作；2、网格托底工单处置工作；3、薄弱区管理工作；4、国家卫生镇创建工作；5、各类场所消杀工作；6、各类宣传、培训工作。市容管理工作专项资金项目以“强整治、严管理、促长效”为核心，解决创卫难点，治理城市管理难疾。在川沙新镇政府及人民的共同努力下，川沙新镇被全国爱国卫生运动委员会命名为2014-2016周期国家卫生县城（乡镇），在环境卫生基础设施建设、社会卫生管理、环境卫生面貌、人民群众文明卫生素质和健康水平等方面都得到了肯定。为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，受上海市浦东新区川沙新镇人民政府委托，上海立丰税务师事务所有限公司对上海市浦东新区川沙新镇2016年市容管理工作专项资金项目，进行绩效评价。评价工作小组根据项目绩效评价工作方案中确定的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，经过数据采集、问卷调查、访谈，对项目进行了公正、客观地独立评价。项目综合得分为81.04分，绩效状况为“良”。其基本结论如下：该项目基本实现预期目标、产出和效果较明显；项目在实际开展中，各项财务监控及项目考核也基本落实到位。但是，项目也存在着项目预算编制未按财政要求进行细化,提供合理、公允的资金测算依据需进一步细化；部分应急突发事件处置项目未按财政要求，对于资金总额20万以上的项目实行政府采购流程；部分突发应急事件处置项目未按规定签订合同等不够规范的问题。主要业绩和经验1.川沙新镇被全国爱卫会命名为2014-2016年度国家卫生镇通过项目历年的开展以及城管办自身不断总结工作经验，梳理出一套科学、有效的市容环境管理办法，在全国爱卫会关于命名2014-2016周期国家卫生县城（乡镇）的决定（全爱卫发20174号）文件中，将川沙新镇命名为2014-2016周期国家卫生镇之一，肯定了川沙新镇在环境卫生基础设施建设、社会卫生管理、环境卫生面貌、人民群众文明卫生素质和健康水平等方面取得的显著成效。2.多措施、多角度开展市容管理工作，建立常态长效管理市容管理是一项动态的过程，是一项常态长效管理的过程。川沙市容管理工作通过国家卫生镇等各类创建活动的开展，以环境综合整治为契机，通过垃圾处置、薄弱区管理、病媒防治、广告阵地建设、清洁家园宣传等具体工作内容，同时加大环卫基础设施建设，逐步提升市容环境面貌。存在的主要问题1.部分项目未实行政府采购，合同管理不够规范该项目中，应急处置类子项目在确定实施单位时，未依据上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见（沪府发201521号）及上海市市本级政府购买服务实施目录等规定要求，实行政府采购流程确定实施单位，而是通过自行委托选取镇内具有相关资质的服务单位直接开展，且未与实施单位签订合同，在合同管理层面以及政府采购层面存在不够规范的地方。并且由于事先约定监管、考核措施不够全面、细化，故对最终完工质量不能全面把控，存在一定的风险隐患。2.项目前期未做充分调研，预算编制不够精细项目单位在前期申报预算时，充分调研不够深入，项目实施计划不够明确，故在编制预算时，未能按照财政要求，将各预算内容细分到数量、单价。同时，未能依据财政要求提供公允、准确的资金测算依据。相关建议和措施1.规范政府采购行为，提高财政资金使用效益建议项目单位在今后能够依据上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见（沪府发201521号）及上海市市本级政府购买服务实施目录文件要求，对于资金总额达到政府采购要求的项目，必须实行政府采购流程，如部分属于突发整治类项目，建议项目单位将该类型项目与常规保洁类项目整合打包，将项目统一实行政府采购，保障财政资金使用流程规范，切实提高财政资金使用效益。2.规范合同管理流程，确保项目顺利完成对于部分突发应急处置资金量较小的子项目，建议项目单位能够规范合同管理流程，与项目实施单位签订项目合同。同时，在合同中约定相应的考核、监管、验收机制，以保障项目完工的质量及时效。3.细化预算编制，提供合理的测算依据建议预算单位在预算申报时，细化预算编制。通过梳理项目往年开展情况，并结合本年度工作计划，逐层汇总，将预算内容根据财政要求细化到单价、数量。同时，建议项目单位通过市场比价、历史数据、行业标准等作为资金测算依据，确保预算编制合理、准确。4川沙新镇市容管理工作专项资金项目上海立丰税务师事务所有限公司浦东新区2016年度川沙新镇市容管理工作专项资金项目绩效评价报告为了解川沙新镇2016年度“市容管理工作专项资金项目”的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区川沙新镇人民政府委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合财政支出绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对川沙新镇“市容管理工作专项资金项目”的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。一、项目基本情况（一）项目立项背景和目的1.立项背景川沙新镇位于浦东新区东部，区域面积96.7平方公里，常住人口33.8万，其中户籍人口15.07万，下辖6个社区，包括42个村、40个居委会。长期以来，川沙是浦东的政治、经济、文化中心。2012年行政区划调整后，川沙对接、服务迪士尼项目的主体功能更加凸现。上海市城市总体规划（20162040）明确了川沙上海城市副中心的定位，浦东新区“十三五”规划提出围绕迪士尼和浦东机场，建设旅游城和航空城，明确川沙地区重点布局航空城高端商务区功能和生活居住功能，为川沙实现跨越式发展创造了良好的条件。经济的发展和战略地位的提升带动了川沙的建设，对川沙的市容环境也有了更高的要求。然而，区域面积广带来了管理的难处。偷倒乱倒生活垃圾、装修垃圾、建筑垃圾，乱张贴、乱涂写、乱刻画等情况在镇区时有发生，在农村、城乡结合部等管理薄弱地区更加泛滥。这类无主垃圾、飞车垃圾、牛皮广告等乱象严重影响川沙市容，给居民的日常生活带来不便。为解决居民民生问题，改善市容环境，提升市容综合管理能力，打造国家卫生城镇，建设“迪士尼后花园”，川沙新镇设立了市容管理工作专项资金项目，该项目为经常性项目，由川沙新镇人民政府城市综合管理办公室（以下简称“城管办”）管理，通过签订服务合同的方式分别由上海东道园综合养护有限公司、上海安欣有害生物防治有限公司、上海一栋广告传媒有限公司等公司进行实施。2016年该项目包含以下六个子项目：1、区域内垃圾清运处置工作；2、网格托底工单处置工作；3、薄弱区管理工作；4、国家卫生镇创建工作；5、各类场所消杀工作；6、各类宣传、培训工作。市容管理工作专项资金项目以“强整治、严管理、促长效”为核心，解决创卫难点，治理城市管理难疾。在川沙新镇政府及人民的共同努力下，川沙新镇被全国爱国卫生运动委员会命名为2014-2016周期国家卫生县城（乡镇），在环境卫生基础设施建设、社会卫生管理、环境卫生面貌、人民群众文明卫生素质和健康水平等方面都得到了肯定。2016年市容管理工作专项资金项目年初预算总额700万元，资金来源于镇财政，年中预算调减100万元，调整后该项目当年度预算600万元。2016年实际支出508.02万元，预算执行率为84.67%。2.立项目的通过该项目的实施，提升城管办市容环境综合管理能力，改善川沙新镇环境卫生情况，为百姓提供良好的居住环境和商业投资环境，确保川沙新镇达标创建国家卫生镇评比,也为川沙的后续发展建设奠定基础。（二）预算安排（资金来源）和实际支出情况1.预算安排川沙新镇城管办2016年市容管理工作年初预算总额700万元，年中通过计财部门以及项目责任部门对预算执行情况进行梳理、审查后，预算调减100万元，调整后该项目当年度预算600万元，其中，区域内垃圾清运处置工作70万元，网格托底工单处置工作80万元，薄弱区管理工作100万元，国家卫生镇创建工作180万元，各类场所消杀工作80万元，各类宣传、培训工作90万元。实际支出508.02万元，预算执行率为84.67%。2.资金来源及拨付预算资金由川沙新镇镇级财力承担。由川沙新镇人民政府城管办提出资金拨付申请表并经审核后由川沙新镇人民政府计财办直接拨付项目实施单位。具体资金拨付流程见下图：申报使用川沙新镇人民政府城管办申报预算额度批复川沙新镇人民政府计财办审批拨付项目实施单位图1：资金拨付流程图3.实际支出情况预算与实际支出情况见下表：表1.2016年市容管理工作专项资金预算明细表单位：元序号子项目名称预算标准描述金额1区域内垃圾清运处置工作垃圾处置1,000,000.00协商价垃圾清远90元/吨，挖机台班1200元/台班。2网格托底工单处置工作网格托底工单处置800,000.00一般配备为一辆运输车四名工作人员，标准：运输车800元/天，人200元/天。3薄弱区管理工作川周公路整治400,000.00液压站用房及设备维修维护200,000.00妙境北路环境保洁200,000.00华东路地铁口保洁150,000.00六团区域环境整治50,000.00园西小区与钻石苑夹道环境整治700,000.00合计1,700,000.004国家卫生镇创建工作宣传刀旗、海报制作200,000.00公益、宣传广告牌制作450,000.00卫计委健康教育60,000.00国家卫生镇宣传70,000.00蛔虫感染检测服务50,000.00垃圾厢房处置320,000.00变电箱设计服务150,000.00电子显示屏宣传使用50,000.00创卫工作处置费300,000.00保洁费150,000.00合计1,800,000.005各类场所消杀工作病媒生物防治宣传培训150,000.00清洁家园宣传200,000.00四害消杀服务费450,000.00合计800,000.006各类宣传、培训工作公益广告阵地建设900,000.00合计7,000,000.00（三）组织管理和实施情况1.项目相关单位1.预算主管部门：浦东新区川沙新镇人民政府计划财务办公室2.预算单位：浦东新区川沙新镇人民政府城市综合管理办公室3.项目实施单位：上海东道园综合养护有限公司、上海安欣有害生物防治有限公司、上海一栋广告传媒有限公司等4.项目受益方：川沙新镇居民、企事业单位和社会民众2.各单位职责浦东新区川沙新镇人民政府计财办：负责预算申报的审核、拨付，资金使用监控管理。浦东新区川沙新镇人民政府城管办：作为项目实施单位，负责项目立项申请。城管办负责实施过程中项目的监督管理考核，组织协调各项应急处置和宣传创建工作，保障项目顺利开展。第三方实施单位：上海东道园川环综合养护有限公司等公司负责区域内垃圾清运处置，上海浦东东道园综合养护公司负责网格托底工单处置和农村区域垃圾箱房垃圾处置，上海安欣有害生物防治有限公司负责镇区除四害防治工作，上海一栋广告传媒有限公司、上海儒道文化传播有限公司、上海合迪广告传媒有限公司、上海儒逸信息科技有限公司等负责广告宣传栏的制作建设。3.管理流程2016年度市容管理工作专项资金支出项目管理流程详见下图2：图2：项目组织管理流程图子项目网格托底工单处置实施流程如下图3：图3：网格托底工单处置组织管理流程图（四）绩效目标完成情况1.项目总目标通过该项目的实施，提升城管办市容环境综合管理能力，改善川沙新镇环境卫生情况，为百姓提供良好的居住环境和商业投资环境，也为川沙的后续发展建设奠定基础。2.业绩目标完成情况（1）区域内垃圾整治：完成4700吨垃圾清运处置工作；（2）网格托底工单处置：完成2932件工单处置；（3）薄弱区管理工作：完成川周公路（华东路-川沙路）整治工作；完成液压站用房及设备维修维护；华东路地铁口保洁；完成川沙公园75块外围墙公益宣传牌；完成新川中学56块立面公益宣传牌；完成六团区域零星环境整治5次；（4）国家卫生镇创建工作：完成华东路两侧50对创卫宣传刀旗安放；完成1500块创卫、五违宣传广告牌制作；完成1450处变电箱美化；完成川沙地铁口保洁；完成38处电子显示屏更换；开展6次国家卫生镇宣传；开展蛔虫感染检测服务1次；开展农村区域45座垃圾房及周边环境整治；（5）各类场所消杀工作：开展病媒生物防治宣传培训4次；完成1162家三小行业全年消杀工作；（6）各类宣传、培训工作：完成南六公路川展路3个公益广告阵地建设；完成4000张市容环境责任书制作。3.效果目标完成情况（1）工单实际解决率提高；（2）达标创建国家卫生镇评比；（3）居民环境卫生意识提升；（4）市容环境投诉情况降低；（5）环境卫生情况改善。4.影响力目标（1）长效管理机制健全且执行有力；（2）群众满意度达到85%；（3）管理者满意度达到85%。二、评价工作实施情况（一）前期调研评价组从2017年7月初开始到7月中旬，在浦东新区川沙新镇城管办的配合与协助下，收集项目相关背景、项目目标、预算安排等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据浦东新区川沙新镇人民政府要求，结合项目特点和实地调研情况，形成项目评价总体思路。（二）工作方案制订评价组根据浦东新区绩效评价中心绩效工作方案撰写要求，分析、梳理前期收集项目信息，理清各项目内容要素。并按照项目评价方案初稿的要求与项目评价总体思路，与项目单位，即浦东新区川沙新镇城管办的相关领导进行沟通，了解项目的实施情况，资金管理情况等，且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。并形成了项目指标体系和方案的初稿。8月根据专家评审意见，对方案内容与评价指标进一步完善。（三）评价方式方法本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法,采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨等方法,对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。（四）数据信息采集对项目实施过程中的基础数据，我们采取设计基础数据表式由项目单位填写，并在核实的基础上作为项目评价定量指标的数据来源。数据复核中对单位实际填报与核查有差异的，需进一步深入调查，以体现评价的客观性和科学性。数据的收集由相关部门共同配合。对于定性指标，我们以相关政策文件、预算申请及批复、项目管理各个环节为切入点，采用调查问卷法及实地检查等方法,收集并检查项目实施过程中的档案资料，并以检查结果作为评价依据。为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取分层随机抽样方式进行。通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的汇总、统计和分析。（五）访谈及问卷调查2017年9月上旬，评价组采取抽样和重点选取的方式进行，对川沙新镇六个社区的居民开展2016年川沙新镇市容管理工作相关社会问卷调查。根据各社区人数所占权重确定抽样比例，共计600份。发放与回收情况详见下表。表问卷发放回收情况表序号区域发放数（份）回收数（份）回收率1六灶社区100100100%2六团社区100100100%3黄楼社区100100100%4城厢社区100100100%5城南社区100100100%6华夏社区100100100%10月23日，根据工作方案，评价组对川沙新镇城管办的相关领导进行个别访谈，此次访谈主要对项目评价年度的开展情况、开展取得的成效与业绩、开展过程中遇见的瓶颈与困难、对后续保障及可持续发展的意见与建议等情况进行了解。三、评价结论与指标分析（一）评价结论评价小组依据经项目单位论证通过的评价工作方案中确定的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，经过数据采集、问卷调查、访谈，对项目进行了公正、客观地独立评价。项目综合得分为81.04分，绩效状况为“良”。其基本结论如下：该项目基本实现预期目标、产出和效果较明显；项目在实际开展中，各项财务监控及项目考核也基本落实到位。但是，项目也存在着项目预算编制未按财政要求进行细化,未能提供合理、公允的资金测算依据；部分项目未按财政要求实行政府采购流程；部分项目未按规定签订合同等不够规范的问题。（二）指标评分表表3-1 2016年川沙新镇市容管理工作专项资金项目指标评分表一级指标权重二级指标三级指标分值业绩值得分A项目决策10%A1项目立项(6分)A11项目立项规范性6规范6A2项目目标（4分）A21绩效目标合理性2合理2A22绩效指标明确性2不太明确1B项目管理37%B1投入管理(10分)B11预算执行率584.67%3.45B12预算编制合理性5不太合理1B2财务管理（8分）B21资金使用合规性4合规4B22 会计信息质量达标情况4达标4B3项目实施（19分）B31项目管理制度健全性4健全4B32项目管理制度执行有效性5有效5B33项目招投标合规性4不合规0B34合同签订情况3部分签订1.5B35合同执行情况3部分执行1.5C项目绩效53%C1项目产出（27分）产出数量（12分）C11区域内垃圾整治计划完成率1100%1C12网格托底工单处置计划完成率2100%2C13薄弱区管理工作计划完成率2100%2C14创卫工作计划完成率4100%4C15消杀工作计划完成率2100%2C16宣传培训工作计划完成率1100%1产出时效（6分）C17垃圾清运及时率2及时2C18工单处置及时率2及时2C19消杀防制及时率2及时2产出质量（9分）C110工单处置合格率3100%3C111宣传广告栏合格率3100%3C112四害密度合格率3100%3C2项目效益（26分）社会效益(14分)C21市容环境投诉处置率387.97%1.5C22通过国家卫生镇考核5通过5C23居民环境卫生意识提升度375.03%1.2C24镇区环境卫生情况改善392.39%2.84可持续影响力（4分）C25长效管理制度建设4健全4相关人员满意度（8分）C26群众满意度480.27%3.05C27管理者满意度480%3合计10081.04（三）指标分析业绩好的指标1.项目决策类（1）A11项目立项规范性考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目立项申请符合上海市市容环境卫生责任区管理办法、上海市绿化市容“十三五”规划、病媒生物预防控制管理规定等文件规定。所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过必要的集体决策。根据评分标准，该指标满分6分，得6分。（2）A21绩效目标合理性考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。项目为改善川沙新镇市容环境、提升城管办综合管理能力所必须；项目实际执行情况与绩效目标无偏差，目标编制合理。根据评分标准，该指标满分2分，得分为2分。2.项目管理类（1） B21资金使用合规性考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定，资金用途明确且符合合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。（2） B22会计信息质量达标情况考察项目登记会计信息是否符合会计基本准则会计信息质量要求。评价组通过对项目开展资金账册、凭证进行抽查工作，抽取项目相关财务账簿与会计凭证资料，所记录会计信息符合会计基本准则会计信息质量要求。根据评分标准，该指标满分4分，得分为4分。（3） B31项目管理制度健全性考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。项目对实施单位的选择有相应的流程机制，对实施质量有考核、验收措施。根据评分标准，该指标满分4分，得分为4分。（4） B32项目管理制度执行有效性考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。项目管理制度执行到位，采取相关措施和手段对项目开展进行质量检查、验收，保障项目实施效果。根据评分标准，该指标满分5分，得分为5分。3.项目绩效类（1） C11区域内垃圾整治计划完成率考察项目是否按照计划数量完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。2016年计划完成4700吨垃圾清运处置，实际完成4700吨垃圾清运处置，完成率100%，根据评分标准，该指标满分1分，得分为1分。（2） C12网格托底工单处置计划完成率考察项目是否按照计划数量完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。2016年计划完成2932件工单，实际完成2932件工单，完成率100%。根据评分标准，该指标满分2分，得分为2分。（3） C13薄弱区管理工作计划完成率考察项目是否按照计划数量完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。2016年计划完成川周公路（华东路-川沙路）整治、液压站用房及设备维修维护、华东路地铁口保洁、川沙公园75块外围墙公益宣传牌建设、新川中学56块立面公益宣传牌、六团区域零星环境整治5次，实际完成率100%。根据评分标准，该指标满分2分，得分为2分。（4） C14创卫工作计划完成率考察项目是否按照计划数量完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。2016年计划完成华东路两侧50对宣传刀旗创卫宣传刀旗安放、1500块创卫五违宣传广告牌制作、1450处变电箱美化、川沙地铁口保洁、38处电子显示屏更换、6次国家卫生镇宣传、蛔虫感染检测服务1次、农村区域45座垃圾房及周边环境整治，实际完成率100%。根据评分标准，该指标满分4分，得分为4分。（5） C15消杀工作计划完成率考察项目是否按照计划数量完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（2016年度计划开展病媒生物防治宣传培训4次、完成1162家三小行业全年消杀工作，实际完成率100%。根据评分标准，该指标满分2分，得分为2分。（6） C16宣传培训工作计划完成率考察项目是否按照计划数量完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。2016年计划完成南六公路川展路3个公益广告阵地建设和4000张市容环境责任书制作，实际完成率100%。根据评分标准，该指标满分1分，得分为1分。（7） C17垃圾清运及时率考察无主垃圾处置及时性。根据考核记录及访谈情况，垃圾清运及时程度符合“及时”。根据评分标准，该指标满分2分，得分为2分。（8） C18工单处置及时率考察在项目的日常实施过程中，上海浦东东道园综合养护公司对派发的工单处置的及时情况。根据考核记录及访谈情况，工单处置及时程度符合“及时”。根据评分标准，该指标满分2分，得分为2分。（9） C19消杀防治及时率考察消杀工作实施及时性，是否按照合同约定的重点区域两周一次，常规区域一月一次。根据考核记录及访谈情况，消杀防治及时程度符合“及时”。根据评分标准，该指标满分2分，得分为2分。（10） C110工单处置合格率考察工单处置符合浦东新区城市网格化综合管理指挥手册的质量要求情况。根据工单处置情况记录册及考核记录情况，工单处置质量符合“合格”。根据评分标准，该指标满分3分，得分为3分。（11） C111宣传广告栏合格率考察宣传广告栏是否符合合同约定质量标准。根据验收报告及访谈情况，宣传广告栏验收合格率100%。根据评分标准，该指标满分3分，得分为3分。（12） C112四害密度合格率考察四害密度是否达到病媒生物预防控制管理规定标准。根据实施记录、台账资料及国家卫生镇评比情况，川沙新镇四害密度达到规定标准。根据评分标准，该指标满分3分，得分为3分。（13） C22通过国家卫生镇考核考察川沙新镇国家卫生镇创建成功情况。根据全国爱卫会相关文件资料，川沙新镇2016年获评国家卫生镇。根据评分标准，该指标满分5分，得分为5分。（14） C25长效管理制度建设考察项目实施后相关长效管理制度是否健全等情况，以反映该项目后续安全运行及成效发挥的是否可持续。项目平时的考核、监管情况良好，人员出勤情况良好。根据评分标准，该指标满分4分，得分为4分。业绩欠佳指标1.项目决策类（1）A31绩效指标明确性考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。项目在预算申请时，预算单位并未编制绩效目标申报表，未提供清晰明确的绩效目标。评价组通过了解文件资料与资金使用情况，并与项目单位沟通后，依据年度任务与预算安排，归纳梳理出绩效目标，并细化为清晰、具体、可衡量的绩效指标，与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，该指标满分2分，得分为1分。2.项目管理类（1） B11预算执行率反映预算执行情况。2016年川沙新镇市容管理工作专项资金项目预算安排600.00万元，实际支出508.02万元，预算执行率为84.67%。根据评分标准，该指标满分5分，得分为3.45分。（2） B12预算编制合理性考察项目单位预算编制、安排合理情况。项目单位预算编制明细到六个子项目，未根据具体项目逐层汇总编制，细化到各子项目下的具体支出内容并细化至单价乘以数量，体现子项目情况。对难以预估的活动，也未设定计划成本标准或计划工作量。预算编制较粗，编制依据不充分。预算总体与市容管理工作目标定位相匹配。根据评分标准，该指标满分5分，得1分。（3） B11预算执行率反映预算执行情况。2016年川沙新镇市容管理工作专项资金项目预算安排600.00万元，实际支出508.02万元，预算执行率为84.67%。根据评分标准，该指标满分5分，得分为3.45分。（4） B12预算编制合理性考察项目单位预算编制、安排合理情况。项目单位预算编制明细到六个子项目，未根据具体项目逐层汇总编制，细化到各子项目下的具体支出内容并细化至单价乘以数量，体现子项目情况。对难以预估的活动，也未设定计划成本标准或计划工作量。预算编制较粗，编制依据不充分。预算总体与市容管理工作目标定位相匹配。根据评分标准，该指标满分5分，得1分。（5） B33项目招投标合规性考察项目是否经过招投标程序,以及项目的招投标程序是否合规。根据评分标准，该指标满分4分，得分为0分。（6） B34合同签订情况考察项目是否签订合同，以及合同是否完整合规。项目实施中，工单处置、消杀服务、公益广告阵地建设等项目签订有合同，但区域内垃圾清运项目实施单位为库中直接挑选指派，无相应合同。根据评分标准，该指标满分3分，得分为1.5分。（7） B35合同执行情况考察项目是否按合同要求执行。各项目总体上根据所签订合同要求执行，未出现违反合同条例的情况，但病媒生物防制服务中，资金未按合同规定的时间金额划转。根据评分标准，该指标满分3分，得分为2分。3.项目绩效类（1） C21市容环境投诉处置率考察城管办对社区、居民反映的处理情况。根据问卷评分结果，市容环境投诉处置率87.97%。根据评分标准，该指标满分3分，得分为1.2分。（2） C23居民环境卫生意识提升度考察各项宣传活动宣传效果。根据问卷调查结果，居民环境卫生意识提升度为75.03%。根据评分标准，该指标满分3分，得分为1.2分。（3） C24镇区环境卫生情况改善考察居民群众对环境卫生改善满意情况。根据问卷调查结果，镇区环境卫生情况改善率为92.39%。根据评分标准，该指标满分3分，得分为2.84分。（4） C26群众满意度考察项目实施后相关群众满意度。根据问卷调查结果，群众满意度为86.27%。根据评分标准，该指标满分4分，得分为3.05分。（5） C27管理者满意度考察相关主管部门对项目实施后的满意度。根据访谈结果，管理者满意度为80%。根据评分标准，该指标满分4分，得分为3分。四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施（一）主要业绩和经验1.川沙新镇被全国爱卫会命名为2014-2016年度国家卫生镇通过项目历年的开展以及城管办自身不断总结工作经验，梳理出一套科学、有效的市容环境管理办法，在全国爱卫会关于命名2014-2016周期国家卫生县城（乡镇）的决定（全爱卫发20174号）文件中，将川沙新镇命名为2014-2016周期国家卫生镇之一，肯定了川沙新镇在环境卫生基础设施建设、社会卫生管理、环境卫生面貌、人民群众文明卫生素质和健康水平等方面取得的显著成效。2.多措施、多角度开展市容管理工作，建立常态长效管理市容管理是一项动态的过程，是一项常态长效管理的过程。川沙市容管理工作通过国家卫生镇等各类创建活动的开展，以环境综合整治为契机，通过垃圾处置、薄弱区管理、病媒防治、广告阵地建设、清洁家园宣传等具体工作内容，同时加大环卫基础设施建设，逐步提升市容环境面貌。（二）存在的主要问题1.部分项目未实行政府采购，合同管理不够规范该项目中，应急处置类子项目在确定实施单位时，未依据上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见（沪府发201521号）及上海市市本级政府购买服务实施目录等规定要求，实行政府采购流程确定实施单位，而是通过自行委托选取镇内具有相关资质的服务单位直接开展，且未与实施单位签订合同，在合同管理层面以及政府采购层面存在不够规范的地方。并且由于事先约定监管、考核措施不够全面、细化，故对最终完工质量不能全面把控，存在一定的风险隐患。2.项目前期未做充分调研，预算编制不够精细项目单位在前期申报预算时，充分调研不够深入，项目实施计划不够明确，故在编制预算时，未能按照财政要求，将各预算内容细分到数量、单价。同时，未能依据财政要求提供公允、准确的资金测算依据。（三）相关建议和措施1.规范政府采购行为，提高财政资金使用效益建议项目单位在今后能够依据上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见（沪府发201521号）及上海市市本级政府购买服务实施目录文件要求，对于资金总额达到政府采购要求的项目，必须实行政府采购流程，如部分属于突发整治类项目，建议项目单位将该类型项目与常规保洁类项目整合打包，将项目统一实行政府采购，保障财政资金使用流程规范，切实提高财政资金使用效益。2.规范合同