蛋鸡生态循环养殖基地建设项目可行性研究报告.doc

蛋鸡生态循环养殖基地建设项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 编制单位： XX 农牧股份有限公司 二 O 一七年九月 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目概要 . 1 1.2 可行性研究报告编 制依据 . 4 1.3 综合评价 . 4 第二章 背景及必要性 . 5 2.1 项目建设背景 . 5 2.2 项目建设的必要性 . 7 第三章 建设条件 . 9 3.1 项目区概况 . 9 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 12 第四章 项目单位基本情况 . 14 4.1 概况 . 14 4.2 研发能力 . 15 4.3 财务状况 . 15 4.4 法人代表基本情况 . 15 第五章 市场分析与销售方案 . 17 5.1 市场分析 . 17 5.2 销售策略、方案和营销模式 . 19 第六章 建设方案 . 21 6.1 建设任务和规模 . 21 6.2 建设规划和布局 . 21 6.3 生产技术方案及工艺流程 . 21 6.4 项目建设标准和具体建设内容 . 24 6.5 实施进度安排 . 25 第七章 投资概算与资金来源 . 28 7.1 投资概算依据 . 28 7.2 投资概算 . 29 7.3 资金来源 . 29 7.4 资金使用和管理 . 30 第八章 财务评价 . 31 8.1 财务评价依据 . 31 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 31 8.3 总成本及经营成本估算 . 31 8.4 财务效益分析 . 32 8.5 不确定性分析 . 33 8.6 财务评价结论 . 35 第九章 环境影响评价 . 36 9.1 环境影响 . 36 9.2 环境保护与治理措施 . 36 9.3评价与审批 . 37 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 . 38 10.1 农业产业化经营 . 38 10.2 农民增收、农业增效评价 . 39 10.3 其它影响评价 . 40 第十一章 项目组织与管理 . 41 11.1 组织机构与职能划分 . 41 11.2 经营管理模式 . 42 11.3 经营管理措施 . 42 11.4 技术培训 . 42 11.5 劳动保护与安全卫生 . 42 第十二章 可行性研究结论与建议 . 44 12.1 可行性研究结论 . 44 1 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目单位名称 ： XX牧业集团有限公司 所有制形式及财务状况 ： XX 牧业集团有限公司为有限责任公司， 自然人马迅出资 1260 万元占股 90，自然人李兰芝出资 140 万元占股 10，信用等级为 AA级， 2017年总资产 10890 万元，总负债 6189万元，固定资产总额 5179万元，产品销售收入 9343 万 元，净利润 807 万元，上交税费 5 万元（免所得税、增殖税）。 XX牧业集团有限公司创建于 1992 年，在各级党委、政府的关心支持下，已发展成为集种植、养殖、加工、配送、销售为一体的云南省最大的土鸡、土鸡蛋专业化集团公司。公司有种植、养殖、屠宰加工、科技研发及推广、培训基地 6810 亩，扶持带动种养殖户 5000 多户，生态特色居全国首位，蛋鸡规模居全国前 5 位，产品遍及昆明及云南省各专州县、贵州、广州、深圳、珠海、上海、香港等地，有销售网点千余个，已开设 32 家专卖店和联锁店。公司下设有云南老老家生态食品有限公司、昆明老 老家经贸有限公司、 XX 饲料有限公司、XX 生态餐饮管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州华曦生态牧业有限公司，还建成年单班屠宰加工 500 万只鸡、年加工 10万吨饲料加工厂和 500吨冷库。公司获得无公害食品证书 2 个，绿色食品证书 6 个，鸡蛋欧盟有机食品证书 1 个（蛋类产品中国唯一）、鸡蛋中国有机食品证书 1个（蛋类产品云南省唯一）， ISO9001： 2000 质量管理体系证书 1 个，云南省无公害蛋鸡地方标准 1 项， 2 国内领先科技成果 2 项，云南省著名商标 2 个，云南名牌产品 1 个，农博会优质金奖 1 个，鸡蛋、松花鸡蛋云南省第一家取得出口 卫生注册证，牛干巴、蛋制品企业云南省第一家取得 QS 生产许可证， 3 个养殖场通过出口基地备案。公司为国家级扶贫龙头企业，农业部农产品加工创新型机构和云南省、昆明市、官渡区三级政府的农业产业化重点龙头企业，云南省和昆明市科技创新型企业，昆明市应急鸡肉、鸡蛋供应单位，华曦技术中心升级为云南省和昆明市技术中心。 1.1.2项目建设内容 项目名称： 蛋鸡生态循环养殖基地建设项目 建设性质： 新建 建设地点： 云南省昆明市官渡区大板桥镇小哨矣纳村 规模及主要建设内容： 项目占地 1484亩，建成后年存栏 100 万只蛋鸡， 50万只肉 鸡，从 2017年 1 月到 2018 年 11 月建设 50万只蛋鸡鸡舍，建立配套的日处理 450 吨自来水处理厂，日处理 200 吨养殖污水处理厂， 2018 年 12月至2019年 11 月建设 50 万只蛋鸡，建立鸡粪尿及废弃物沼气发电厂，建立沼液、沼渣有机生物复合肥厂； 2019 年 12月至 2020 年 11月建 50万只肉鸡。项目建设期 3.5年。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性 ： 华曦生态特色禽蛋技术和无公害、绿色技术为华曦自有技术，有机食品技术、饲料安全标准化及饲料成本最优化技术、鸡粪尿及废弃物资源循环利用技术为产学研合作开发 技术。 2016 年 7 月，华曦禽蛋、禽肉 3 生产技术水平总体上通过云南省科技厅专家省级鉴定达到了国内领先水平。 进度安排 ： 项目实施期限为 3.5年。从 2017年 9月至 2020年 11月。 第一阶段：项目选址及基地规划，建立出口备案和出口质量管理体系， 2017年 9月至 2018年 3月。 第二阶段：基地三通一平，取得出口卫生许可证、出口基地备案证， 2018年 4月至 10月。 第三阶段：通过 ISO22000： 2015质量管理体系认证（ HACCP认证），鸡舍建设和上鸡，扩大香港、澳门，新加坡和东南亚国家地区鲜鸡蛋和松花鸡蛋出口。2018年 11月至 20201年 10月。 市场营销 ： 华曦生态放养方式在国内独具特色，市场需求旺盛， 日需要鸡蛋 70万枚，公司取得出口卫生注册证和出口基地备案证后，市场需求量会扩大 2倍至 3倍。有机禽蛋食品以供应北京、上海等大城市和出口香港、东南亚国际市场为主；绿色禽蛋食品以供应国内大、中城市为主，无公害禽蛋食品以供应国内、省内中小城市为主。在销售渠道上，通过代理、经销和自建专卖店及加盟店、直销四种主要渠道销售。 组织管理方案： 项目按市场化方式运作，由企业自主经营，自负盈亏。为保障项目顺利实施，达到预期目标，建立项 目实施领导小组，小组在公司董事长指导下独立自主积极开展工作。 1.1.4投资概算及资金来源 项目总投资 7894.97万元，银行贷款 4000 万元，自筹资金 3894.97 万元。 1.1.5主要技术经济指标 项目建成后年可实现销售收入 19446 万元，利税 1991.01 万元，可吸收大 4 板桥镇矣纳村当地农民 400 人作为养殖工人和提供工资性收入 528 万元。养殖小区建设可收购农户玉米 3万吨，带动农户实现纯收入 3000 万元。通过养殖小区示范带动，可把养殖基地建到专州，把市场网络建到乡镇，进一步保障禽蛋、禽肉市场供应 和带动农村发展、农业增效、农民增收。 1.2 可行性研究报告编制依据 可研报告根据华曦集团 3-5年战略规划和食品安全消费观念变化，国家循环经济和节能减排政策，国家和省市区食品安全政策， 中华人民共和国畜牧法， 中华人民共和国环境保护法，畜禽业污染防治技术规范（国家环境保护总局，滇池流域水污染防治“十五”计划，农村面源污染控制工程项目建议书编制工作大纲，官渡区农业和农村经济发展“ 十三五 ”计划等政策和相关法律、法规。 1.3 综合评价 项目建设的必要性 ： 项目建设有利于充分发挥华曦屠宰加工 、饲料加工、技术管理等优势建设自有基地控制食品质量安全源头，建立企业自己的优质加工原料（活鸡、鸡蛋）基地，提高市场供给能力，有利于抑制禽蛋价格过快上涨对人民群众生活质量造成不利的影响，可扶持带动种养殖户开发绿色、有机农业循环经济增收致富。 可行性： 项目符合国家产业政策和行业发展规划，辐射带动能力强，带动农户数量多，资源优势突出，区域生态特色优势明显，产品科技含量高，竞争优势明显，技术路线和销售方案可行，落实了建设用地，投资估算合理，资金来源有保障，所提技术经济指标经过努力可以达到。 5 第二章 背景及 必要性 2.1 项目建设背景 适应国家加强食品安全建设 ： 国以民为本，民以食为天，食以安为先，通过科技创新实现农业标准化，保障食品安全是建设社会主义和谐社会的有效途径之一。全国政协十届二次会议涉及食品安全的两条提案，国家有关部门都作了详尽函复。去年以来一系列食品安全问题成为社会关注热点，也引起了参加今年全国两会代表、委员们的高度关注。一些恶性食品安全事件时有发生，使广大群众对食品缺乏安全感。这表明涉及食品安全的一些深层次问题还未能根本解决。食品安全关系民生，关乎社会和谐稳定，让老百姓吃得好，吃得健康，是需要认真解决的课题。 华曦牌禽蛋产品通过 15年的精心打造，成为云南省著名商标和云南名牌产品，品牌的树立来之不易，公司需要顺应国家食品安全监管力度的加大和人民对健康食品标准要求提高的趋势，加强对原料基地的控制，发展健康养殖业，避免其它公司因为缺乏坚实的原料基地而受诸如高致病性禽流感、苏丹红等事件而倒坍品牌的风险。 适应肉蛋食品价格上涨的趋势： 2017年，农牧产品价格不断上涨，而以蛋、肉、食用油的上涨幅度最大，为 15年来上涨幅度最大的 1年，涨幅达 40 -50。为抑制猪肉价格上涨，国务院对存栏母猪实施了补贴政 策，劳动保障部门提高了对低收入者的保障。农牧产品的价格不断上涨，并且一直没有大的回落，主 6 要原因有三：一是中央进行了结构性调整以提高农民收入；二是家禽业 2004年、2015年受高致病性禽流感影响，养猪业多年赚不到钱，不少养殖场、养殖户退出养殖， 2017年遭受了蓝耳病的影响；三是饲料的主要原材料豆粕、玉米等价格大幅上涨。 适应官渡区实施“农业东移”战略： 随着新昆明建设发展战略的推进， 2004年主城四区区划调整后，官渡区的国土面积减少到 552.21平方公里，经济社会发展的基础、条件发生了重大变化。同时随着城市化 、工业化步伐的全面加快，全区农业生产的重点转移到东部山区的大板桥、阿拉二个乡镇，坝区乡镇将逐步退出农业生产。因此，区委、区政府在区委八届八次全会和区第十三届人民代表大会第三次会议提出：立足新官渡实际，围绕“一二三四五”发展战略，加快结构调整步伐，壮大支柱产业发展优势，形成具有较强区域竞争力的都市产业体系，发展现代高效精品农业，调整畜禽养殖业布局，启动奶牛、生猪、禽蛋三大养殖小区规划建设，逐步将滇池沿湖区域规模化养殖场向三大养殖小区转移，将阿拉乡和大板桥镇规划为畜牧业生产区，通过建立标准化养殖小区，实现畜牧业 的区域化布局，专业化、规模化、集约化生产。 适应企业市场发展需要 ： 华曦集团通过 15年的发展，产品在昆明有 400多个销售网点和 20家专卖店，在专州县有代理商，遍及广州、深圳、珠海、北京、上海，连接省内外市场和东南亚市场，日需要鸡蛋 50万枚，公司和农户的日供给能力仅能达到 20万枚。华曦集团年屠宰 500万只鸡加工厂已建成投产， 2017年取得 5个绿色食品鸡肉证书，屠宰加工需要进一步拓展优质活鸡的来源。随着公司年产 10万吨饲料厂建成投产，现有的养殖规模与饲料厂的加工能力不配套，饲料加工能力还有较大的空间。 7 2.2 项目建设的必要性 保护滇池，促进云南禽蛋产业升级 ： 规模化、标准化生产是畜牧业升级转型的重要标志，也是城郊畜牧业发展的必由之路。实施本项目，可通过以鸡产业化企业为主导，通过政府对标准化养殖小区基础设施规划建设的扶持投资引导，使官渡区沿湖坝区分散的畜禽养殖户逐步转移集中到东部半山区，既可消除湖滨带的畜牧业面源污染，又可通过养殖小区的标准化生产体系建设促进畜牧业的规模化、产业化和现代化进程。坝区养殖业既是昆明城市畜禽产品的主要来源，也是农民收入的重要来源，在农业生产体系中有重要作用。在市场经济条件下，可采用引导的 方式逐步改变生产区域和生产组织方式，促进区域优势特色禽蛋产业发展。 壮大云南优势特色禽蛋产业 ： 云南偏远落后，但具备天然、无污染、四季如春的自然环境优势，这恰好是优于发达地区、发达国家开发生态畜牧业的天然优势，如 华曦有机鸡蛋省内卖 1.95元 /枚，北京卖 2.5元 /枚，香港可卖 6港币 /枚，欧州可卖 2 欧元 /枚。 无论国内、国际，关注生态绿色健康安全消费必然是一种趋势，大力发展生态禽蛋、禽肉产业，是云南农业产业化龙头企业发展现代农业、服务城市安全消费、服务社会主义新农村建设的有效途径。 华曦生态放养方式在国内独具特色， 市场需求旺盛，现有生产规模难以满足国内外市场需求，急需新建养殖小区和养殖基地，扩大生产规模。华曦集团立志做中国最生态、最安全、最好吃的健康食品，围绕生态云南和节约环保，在全球经济一体化过程中，培育云南地方自主知识产权品牌，带动云南地方农业企业的创新能力和竞争能力，提高云南农民进入国际市场的能力和机会。 依托龙头企业促进社会主义新农村建设 ： 养殖小区所在地矣纳村有农户 234 8 户、 890 人，为大板桥镇的山区，没有支柱产业。通过养殖小区，农户可累计获得租金、华曦的支农资金或入住经营收入 1187 万元。 9 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 地理位置及区域范围 ：昆明市 官渡区位于东经 10238 50 -103310、北纬 2454 10 -2517 10。地处昆明主城区东南部，东邻宜良县，南接呈贡县，北与嵩明县、盘龙区交界，西与西山区相连，南部濒临滇池。项目建设点位于官渡区大板桥镇小哨矣纳村，距昆明主城 20分钟车程，东至八家村水库，西至新矣公路，南至云南省肉牛中心轮牧草场铁丝网，北至未出租的矣纳村荒山，占地 1484亩。 自然资源状况 ： 气候 ： 官渡区 气候 为低纬高原北亚热带季风气候，年平均气温 14.7，最 冷 1月平均 59，最热 7月平均 1621，无霜期 285天；年日照时数为 2448小时；多年平均降雨量 1010毫米左右， 510月为雨季，降水量占全年的 8090%。 地 势： 官渡区 地势 为高原盆地、丘陵、中低山所构成，海拨在 18862730米之间，东北高西南低。北部和东部为山区半山区，属滇东北梁王山系中山丘陵地貌，西南部城市近郊和滇池沿岸为平坝，属昆明断陷盆地的一部分。项目建设地为南北宽 270米至 400米，东西长 2391米，海拔为 2023米到 2950米。 地质： 项目区属云南山字形构造体系的脊柱部分，位于普渡 河与小江断裂带的新生带昆明属断陷盆地，主要有花菁、老鸦洞、兔耳关断层和一朵云背斜、大五山斜向褶皱。地层发育比较齐全，分布着元古界、古生界、中生界地层，由碳酸岩、松散岩、碎石岩及喷出岩组成。表层属第四系砂砾石层，厚 310米；下层为第三系粘土、石草煤层，山区半山区是陇岗洼地，石芽原野浸湿向斜山、熔岩山、大型溶蚀盆地。 土壤： 全区土壤分为 5个土类（即红壤、紫色 10 土、石灰岩土、水稻土、沼泽土）、 9个亚类、 10个土属、 25个土种。分布上，山地一般为红壤类和棕红壤亚类土壤，旱地为紫羊肝土，水田为紫泥土，少数为潴育型水稻 土。项目点土壤主要为石灰岩土，有利于排水，不易蓄水，有利于发展养殖。 植被： 官渡区森林植被主要分布于东北部山区半山区，区划调整前，官渡区森林覆盖率近 40%。主要林种有云南松、华山松、松栎混交林等。云南松林常与旱冬瓜、栎类、山白杨等混生，林下有杜鹃、南烛、杨梅等低矮灌木及多种草类。项目点有部分松树、圣诞树，植被较好，有利于鸡舍与鸡舍之间的生物隔离。 水系： 官渡区境内河流均属金沙江水系，宝象河、东白沙河、马料河等河流属滇池流域；沙井河、花庄河、对龙河等河流属牛栏江流域。境内有宝象河大中型水库一座及若干小型水库。 本项目建设区所在的大板桥镇属牛栏江流域。流经养殖业迁出区沿湖坝区乡镇有宝象河、白沙河、马料河等。项目点水源主要有八家村水库，水库水为天然雨水聚集，水深，水库容量大，地下水也较丰富，项目开发用水充足。 社会经济状况 ： 官渡区地 2016年完成生产总值完成 266.7亿元，增长 14.1%。财政总收入完成 25.2亿元，增长 29.5%，其中，地方财政收入完成 11.6亿元，增长 39.7%。全社会固定资产投资完成 90.3亿元，增长 26.2%。全区综合经济实力进一步增强，进入云南省县域经济发展十强县 (区 )前三名。全区总人口 70.9万人，其中农业人口 16.97人，非农业人口 53.93万人。全区土地总面积 552.21平方公里，其中山区占 80%，坝区占 20%，城市建成区面积 52平方公里。有耕地 7121.2公顷，林地 61.3万亩，草山草场近 6万亩。 建设地点选择 ： 项目实施地矣纳村属山区，人口密度极低，离小哨街上约 6公里，离最近的八家村、张家屯、矣纳村 4公里至 5公里， 规划面积为 1484亩 。 第三章 建设条件 11 本行业及关联产业发展现状 ： 中国：小农生产制，商品蛋鸡户 10003000只为主 (占 80%)。 2015年发展中国家禽蛋产量占到全球产量的三分之二强，而仅中国的产量甚至就已占全球产量的近一半。中国的禽蛋产量已从 1970年的153.3万吨增至 2015年的 2434.8万吨，其全球市场份额从 7.8%扩大到 41%。世界上禽蛋产量最大的前 5个国家依次是中国、美国、日本、俄罗斯、印度。据中国畜产品加工研究会蛋品加工专业委员会主任马美湖预计， 2017年我国的禽蛋产量将接近 3000万吨，仍将占世界禽蛋产量的 42以上，已经连续几年排名第一。但全球最大的禽蛋类出口国则是荷兰， 2015年出口 26.5万吨，占全球禽蛋类出口总量的四分之一，随后是西班牙，中国仅排在第三位。德国是 全球最大的禽蛋类进口国，其进口量占全球进口总量的四分之一。 鸡、鸡蛋为人类消费的必需品，不受种族、民族和时代的限制。目前，我国禽类产品消费需求持续快速增长，我国人均禽蛋和禽肉消费量在过去 10年里分别增长了 51和 60，达到人均占有 22公斤和 11.5公斤。禽蛋的人均消费量已经远远超过世界平均水平，与世界发达国家的平均消费水平相当。禽类产品已成为继猪肉之后，最重要的动物蛋白源。 家禽养殖业为提高国民生活水平，改善膳食结构，培养健康的饮食习惯，增强全民身体素质，发挥了重要作用。据介绍，禽类产品营养价值高。鸡肉 是典型的白肉产品，具有高蛋白（ 23.3）、低胆固醇（ 117 毫克百克）、低脂肪含量（ 1.2）和低热量（ 104千卡百克）的特点，符合健康食品的基本特征。 随着我国城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长。目前大多数家庭的日常饮食，尤其是早餐，鸡蛋都是必备的食品。鸡肉的消费旺盛，长江流域及其以南地区以中国特产的黄羽肉鸡消费为主，特别是广东、广 12 西、海南等地多以鲜活鸡烹饪消费为主；黄河流域及其以北地区以白羽肉鸡消费为主。 禽类产品市场潜力仍然很大。从世界范围看，禽类产品也是人们肉类消费的重 要来源。 2000 年以来，世界人均猪肉消费量增长了 10，牛肉消费量增长了，禽肉消费量增长了 17，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。我国禽肉在肉类消费中的比重接近 20，人均消费量为 11.5公斤，低于世界平均水平。美国的人均禽肉消费量达到 52 公斤，占肉类消费量的 62，巴西为 35 公斤，占肉类消费量的 50。根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均收入低于 5000 美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。我国的人均 GDP刚刚超过 2000美元，农村人口的人 均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。 3.2 项目建设条件优劣势分析 政策、资源、市场、科技、基础设施条件优劣势 ： 政策： 国 家畜牧法鼓励养殖小区建设，官渡区农业和农村经济发展“ 十三五 ”计划已将畜牧业东移、在大板桥建立蛋鸡、肉鸡养殖标准化小区列入计划安排内容。 资源： 项目实施地矣纳村属山区，人口密度极低，离小哨街上约 7 公里，离最近的八家村、张家屯、矣纳村 5 公里至 6 公里，周围主要为草原、荒山，远离工业、农业污染。土壤的保水性较差，有利于发展养殖业。大板桥是农业大镇， 玉米的当地供给量大。 市场： 昆明市场年需要肉鸡 1 亿只，需要鲜鸡蛋 7.3 万吨，其中1/3（ 1.4 万吨）由省外调进；土鸡蛋 3000 吨。华曦绿色鸡蛋在广州、深圳、上海、北京建立了较好的品牌效应，省外市场年需要 2000 吨土鸡蛋。 科技：第三章 建设条件 13 矣纳村为官渡区的科技进村入户示范村，华曦集团已对该村进行过系统的养殖技术及管理培训。华曦公司为国家级扶贫龙头企业和云南省重点、优秀农业产业化龙头企业，有一个养鸡技术研究会负责产品开发、生产技术及质量、品牌管理，华曦技术中心为云南省和昆明市技术中心，华曦集团为云南省和昆明市科