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禽肉、偶蹄肉类食品深加工项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 食品加工有限公司 二 O 一七年九月 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目建设单位 基本情况 . 1 1.2项目基本情况 . 1 1.3 可行性研究的依据 与原则 . 2 1.4 可行性研究的范围及主要内容 . 3 1.5 综合评价 . 4 1.6主要数据及技术经济指标 . 5 第二章 项目建设背景及必要性 . 7 2.1 项目提出的背景 . 7 2.2 项目建设的 必要性 . 8 第三章 市场分析 . 10 3.1 主要 产品 . 10 3.2 目标 市场需求预测 . 11 第四章 建设条件与 厂址选择 . 13 4.1 厂址 选择 . 13 4.2 建设条件 . 14 第五章 工程技术方案 . 22 5.1建设规模及内容 . 22 5.2产品方案 . 23 5.3 设计原则 . 23 5.4生产工艺和设备 . 24 5.5土建工程项目 . 27 第六章 环境保护 . 36 6.1 设计依据 . 36 6.2 设计原则 . 36 6.3 设计范围 . 37 6.4 主要污染源、污染物及其治理措施 . 37 6.5 清洁生产综述 . 39 6.6 绿化设计 . 39 6.7 环境保护管理机构设置及定员 . 39 6.8 结论 . 39 第七章 资源和能源耗用分析 . 40 7.1 设计依据 . 40 7.2 设计范围 . 40 7.3 主要设计原则 . 41 7.4 能源消耗 . 41 7.5 项目所在地能源供应状况分析 . 44 7.6 主要节能措施 . 45 7.7 节能效果分析结论与建议 . 47 第八章 职业安全卫生与 消防 . 49 8.1 职业安全卫生防护的标准 . 49 8.2 劳动安全 . 49 8.3消防安全 . 51 第九章 项目 建设期 . 52 9.1 组织机构 . 52 9.2 工程进度安排 . 52 第十章 生产组织 与劳动定员 . 53 10.1 组织机构设置 及工作制度 . 53 10.2岗位设置及定员 . 54 10.3职工培训 . 54 第十一章 投资估算及资金筹措 . 55 11.1 建设投资估算 . 55 11.2 铺底 流动资金测算 . 56 11.3 资金来源及筹措 . 56 第十二章 项目招投标 . 57 12.1 项目基本概况 . 57 12.2 项目招标内容 . 58 12.3 招标组织形式 . 58 12.4 招标前期准备工作 . 58 12.5 注意事项 . 58 12.6 预期目标 . 58 第十三章 财务评价及经济分析 . 59 13.1 财务评价计算依据 . 59 13.2 基本数据 . 59 13.3 成本费用测算 . 59 13.4项目总成本费用 . 60 13.5 利润估算 . 60 13.6财务盈利能力分析 . 60 13.7偿债能力分析 . 62 13.8财务生存能力分析 . 63 13.9财务不确定性分析 . 63 13.10 结论 . 64 第十四章 项目的经济效益和社会效益分析 . 65 14.1 经济效益分析 . 65 14.2 社会效益分析 . 65 第十五章 风险分析与措施 . 66 15.1 风险分析 . 66 15.2 风险控制与措施 . 66 第十六章 结论 . 68 附表： 附表 1 +建设项目招标方案和不招标申请表 附表 2 建设投资估算表 附表 3 项目财务评价主要数据汇总表 附表 4 投资计划与资金筹措表 附表 5 总成本费用估算表 附表 6 营业收入、销售税金及附加和增值税估算表 附表 7 损益和利润分配表 附表 8 项目财务现金流量表 附表 9 项目资本金财务现金流量表 附表 10 敏感性分析图 附图： 附图 厂区平面布置图 附件： 附件 1 企业营业执照 附件 2 企业机构代码证 1 第一章 总论 1.1 项目建设单位 基本情况 项目承办单位： + 企业简介： +成立于 2000年 11月，总资产 15 亿元，是一个集医疗手套生产、食品加工和房地产开发等多元化发展的企业集团。 +集团先后荣获 “ 全国星火外向型企业 ” 、 “ 全国外商投资 双优 企业 ” 、 “ 全国AAA 对外贸易诚信企业 ” 、 “ 首批全国农产品加工示范企业 ” 、“+ 农业产业化经营重点龙头企业 ” 、 “+ 食品工业优秀企业 ” 、“+ 水产品无公害生产基地 ” 、 “+ 信用优良企业 ” 、 “+ 市十强龙头企业 ” 等称号。 +集团以 “ 求大、求 强，更求长远 ” 为发展理念，十多年来得到持续快速的发展，目前已经形成了塑胶、食品、地产三大事业集群并驾齐驱的发展格局。年创产值 30亿元，进出口额 1.5 亿美元。 公司自成立以来，以“至诚至精、追求卓越”为经营理念，不断寻求发展机遇公司逐步建立了现代企业经营管理制度；并通过科学地经营管理、高效地资源整合、快速地业务拓展的模式，使企业得到了快速发展。 1.2项目基本情况 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： +有限公司禽肉、偶蹄肉类食品深加工项目 建设性质：新建 项目建设地点： +城西工业集 聚区 1.2.2 产品方案 本项目为 +投资设立 +有限公司生产禽肉、偶蹄肉类食品 2 深加工项目，具体产品方案为：建设年单班加工禽肉、牛肉、猪肉等熟食 6 万吨，其中预计年产禽肉类熟食 2.5 万吨、牛肉类熟食 1.5 万吨、猪肉类熟食 2 万吨。 项目原材料来源：本项目生产所使用的禽肉类、牛肉类以及偶蹄肉类来源均为外购，其中牛肉类和偶蹄肉类从国外采购。 1.2.3 建设规模及内容 项目总 占地 面积 50.00 亩 ，新建 +有限公司禽肉、偶蹄肉类食品深加工项目 ；项目拟新建 总 建筑面积 33577.30 ，包括 原料冷库、生加工车间（简单处理）、熟加工车间、成品冷库、仓库、油罐房、蒸汽交换站、机修房、污水处理房、警卫室、自行车棚等生产及行政办公、生活建筑，厂区道路及广场，围墙和大门，绿化工程等。 辅助生产工程为给排水系统、供电系统 等 。 注：本项目行政办公建筑位于生加工车间、熟加工车间二层。 1.2.4 建设期 本项目建设期 2年， 2017 年 04月 -2019 年 03月。 1.2.5 项目投资及资金筹措 项目总投资 15000万元，其中固定资产建设投资 13700万元，铺底流动资金 1300 万元； 本项目由 +投资建设。 1.3 可行性 研究的依据 与原则 1.3.1 编制依据 1、关于编制 +有限公司禽肉、偶蹄肉类食品深加工项目可行性研究报告 的委托书 、合同书 ； 2、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 3、 国家发改委发布的建设项目可行性研究报告编制指南 ； 4、 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法和参数 ； 5、国家现行有关政策和法规、技术标准、规范及规程 ； 6、项目承办单位 提供的相关技术资料 ； 3 1.3.2 编制原则 1、严格按照国家或行业现行的标准规范进行设计。严格执行国家 的有关法令、标准、规范，以求 实、科学的态度精心设计。 2、工艺技术方案的确定，要确保在世界范围内具有竞争力。在吸 收国内外先进技术基础上必须技术上先进成熟、生产装置运行可靠，经济上合理，选用洁净化工技术以确保不污染环境为前提。 3、认真贯彻五化设计原则，即“工厂布置一体化、生产装置露天 化、建构筑物轻型化、公用工程社会化、引进技术国产化”。 4、原料路线的选取，紧紧围绕着我国的基本能源结构和构成，原料来源可靠技术经济可行。 5、严格执行国家规定的环保相关法规，符合环保要求，“三废” 治理与项目建设“三同时”。 6、严格执行国家有关“劳 动安全卫生”规定，确保安全生产。 1.4 可行性研究的范围及主要内容 1.4.1 可行性研究的范围 1、 厂区的总体规划； 2、 公司承办本项目建设的条件分析； 3、 项目主要产品市场预测分析； 4、 项目主要建设方案； 5、 项目环保、消防、 职业 安全卫生、节能措施； 6、 项目建设进度计划 ； 7、 项目投资估算和财务分析评价 。 1.4.2 可行性研究工作的主要内容 1、市场分析； 2、土建、 公用系统； 3、 办公、生活辅助系统。 4 1.5 综合评价 1.5.1产业政策 本项目符合产业结构调整指导目录（ 2011 年本） 鼓励类 第 1 类第 32条“ 农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用 ” 的产业政策。 1.5.2控制指标 工业项目建设用地控制指标国土资发 200824 号文件中指出，工业项目控制指标由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率五项指标构成。本项目属于工业建设项目，其土地利用合理分析根据国土资发 200824 号文件进行分析。本项目在国民经济行业分类中属于农副食品加工业，计算用地控制指标按农副食品加工业指标进行比照。 工业项目建设用地必须同时符合以下五项指标： （一）工业项目投资强度 控制指标： 投资强度是项目用地范围内单位面积固定资产投资额，其计算公式是：投资强度 =固定资产投资总额 /用地面积（公顷） =13700 万元 /3.33公顷 =4114.11 万元 /公顷，符合国家工业项目建设用地控制指标中该项目在 + 660(标准 )万元 /公顷的规定。 （二）容积率控制指标： 本项目工程新建建筑面积 33577.30m2，由于其新建仓库、成品冷库、加工车间高度在 8m 以上，根据国家国土资源部工业项目建设用地控制指标【国土资发 200824 号】文件规定，建筑物层高超过 8m，在计算容积率时该层建筑面 积加倍计算，故此项目容积率为：33577.30m2/33333.50m2=1.0073，符合国家该行业 1.0的有关规定。 （三）工业项目的建筑系数： 建筑系数是该项目的各种建、构筑物及堆场占地面积总和与占地比例，因此项目的建筑系数是： 17571.90m2/33333.50m2=52.72%，符合国家对该工业建设项目的建筑系数不低于 30%的要求。 5 （四）工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积所占比重： 根据国家国土资源部工业项目建设用地控制指标【国土资发200824 号】文件规定，项目用地范围内行 政办公及生活服务设施占用土地面积不得超过总用地面积的 7%，严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。该项目行政办公及生活服务设施占地面积为 2053.76m2，为总用地面积的6.16%，符合工业项目建设用地控制指标的要求。 （五）工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过 20%。 项目控制指标均符合要求，详见 主要数据及技术经济指标 表。 1.5.3 财务评价 项目建成后，达产年将实现销售收入 93500.00 万元， 上缴所得税1065.10万元，利润总额 4260.60 万元，投资利润率 23.60%， 动态 税后投资回收期 6.69 年 （ 含建设期 ），项目具有财务可行性。 1.5.4 社会效益 本项目建设完成达产后，年均可上缴所得税 2945.90万元，为社会提供就业岗位 300个。 本项目建成后集深加工、统一销售为一体的龙头企业。 同时，项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和和谐社会构建。 因此， 该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。 1.6主要数据及技术经济指标 项目主要数据机技术经济指标见下表。 主要数据及 技术经济指标 序号 名 称 单 位 数据 备 注 1 生产规模 万吨 6 禽肉、偶蹄肉类食品深加工 年产值 （ 万元 ） 2 厂区总用面积 m2 33333.50 合 50.00亩 厂区建筑面积 m2 33577.30 投资强度 万元 /公顷 4114.11 660(标准 ) 6 容积率 1.0073 建筑系数 52.72% 绿地率 18% 企业内部行政办公及生活服务设施用地比例 6.16% 坐标系 +地方坐标系 耐火等级 二级 3 总投资 万元 15000 固定资产投资 万元 13700 铺底流动资金 万元 1300 4 资金筹措 万元 15000 自筹 5 定 员 人 300 其中： 管理人员 人 15 销售人员 人 15 技术人员 人 30 生产 工人 人 225 辅助人员 人 15 全年生产天数 天 330 一班 6 主要动力消耗 水 万吨 11.48 电 万 kwh 358.31 蒸汽 万 t 20.00 7 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项 目提出的背景 随着近些年化肥、农药等原材料涨价，使得作为社会发展基础的农业收益收到极大影响；近些年越来越多的食品安全问题不断爆发，食品安全成为社会舆论的焦点。规模化、集群化、现代化、健康生态的肉食品加工产业成为发展的共识。 目前，中国肉制品加工业仍处于初级发展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的 14%，远低于国外的 40%，发展的空间很大。未来深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类需求有较大的增长。中国肉制品行业正式处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与 落后流通方式并存，发的城市市场与分散的农村市场并存；行业集中度比较低。 较大型 肉类行业龙头企业 肉制品生产量占全国 总量的 4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过 65%。我国肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行来龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。 国家畜牧业“ 十三五 ”规划纲要明确提出“加快畜产品加工业的发展，增强畜产品加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”、“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产 品多样化” 。 “ 十三五 ”时期，大城市和东部沿海发达地区仍将是我国肉类消费的领先地区，而东北、华北、西北、西南等地区则是肉类生产增长的主要地区。针对这一特点，国家食品发展“ 十三五 ”规划布局要求，在华东、西南、华北、东北地区，重点建设 禽肉 及其产品加工业基地。 +是华东地区的畜牧业大省，畜牧业发展迅速， 畜产品 产量位居 8 全国前列。以畜牧业为基础， +的肉制品加工业也得到稳步发展，但与发达省份相比，仍有较大差距。根据资料显示，目前我省的肉类制品加工量仅为肉类总产量的 3.8%。 作为从事专业生产禽肉、偶蹄肉类为主的食 品深加工企业， +投资设立 +有限公司来建设本项目。承建单位已经通过建立相关产业链，形成了集深加工、销售为一体的龙头企业。为保证企业未来更好带动周边经济、提升企业竞争力， +提出了 +有限公司禽肉、偶蹄肉类食品深加工项目建设方案。 2.2 项目建设的 必要性 随着社会的进步发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉类深加工产品品种结构的需求也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的制品越来越受广大群众的欢迎。 2.2.1 对当地经济的辐射作用 +有限公司 禽肉、偶蹄肉类食品深加工项目是 +农业产业化经营的重点龙头企业，对滦南种植、养殖业具有标杆作用。该项目为循环产业经济，收取无公害、无残留、规模化养殖的农畜产品，对副产品实施循环利用，减少废水、废渣等排放，提高企业运行效率，同时企业以循环模式带动周边地区企业。 2.2.2 深加工促进产业升级 目前我国农产品主要以初加工为主，深加工项目较少，本项目建设加工车间，包括清洗、分选、加工（包括腌制、包装、存储）等深加工产品线，直接提高制品的附加值，促进河北地区企业逐步加强对产品深加工的认识，提升企业升级的概念，以深加 工产品参与市场竞争，提升企业竞争实力。 2.2.3 满足消费者对健康食品需求 近些年一直不断披露的食品安全事件，直接对食品安全敲响了警钟，使得消费者对食品安全更加关注。农药、兽药、激素、重金属残留 9 超标成为食品安全最大的瓶颈。全面提高食品质量，确保食用安全，倡导绿色消费，维护消费者权益，保护人体健康和生命安全，发展健康养殖势在必行。 本项目属于绿色生产，所产产品均为有利于人体健康的安全优质营养食品及其原辅料，是国家重点扶持的安全产业，是国家产业政策的需要。 总之，该项目建成投产后有很好的经济效益和社会效益。该项 目的实施不仅促进我县以及周边地区农业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可以解决剩余劳动力和下岗工人的再就业问题，经济效益和社会效益都十分显著，对促进当地的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。本项目所生产的深加工产品可填补国内空白，供应国内的食品生产企业、高档酒店，还可出口国际市场。由于加工成本相对较低，国际市场竞争力亦较强。 综上所述，本项目的提出不仅是必要的，而且是及时的。 10 第三章 市场分析 3.1 主要 产品 3.1.1 产品简介 1.产品方案 （ 1） 根据国内外市场情况，依据规模与经济效益的关系，以及生产的条件和资源状况分析，拟新建 +有限公司禽肉、偶蹄肉类食品深加工项目，主要建设生加工车间（简单处理）、熟加工车间、原料冷库、成品冷库、仓库等建筑。 （ 2）产品生产标准：严格按照国标生产。 （ 3）产品销售价格按当时的市场价。 2.生产规划 （ 1）项目建设期 2年，第 3年达生产进入正常生产期。 （ 2）物料平衡规划：按年生产规划准备物料需求量和库存物料，保证按计划生产。 3.销售计划： （ 1）销售量； 年销售禽肉类熟食 2.5 万吨； 年销售牛肉类熟食 1.5 万吨； 年销售猪肉类熟食 2 万吨。 （ 2）销售策略：产品价格按随行就市的原则确定，为提高竞争能力，价格可略低于同类产品，并坚定以销定产的原则，每年初与用户签订销售合同，保证产销平衡。 3.1.2 产品原料与动力 产品原料：优质、健康肉类（禽肉类、牛肉类、猪肉类）。 主要消耗的能源为电、水和蒸汽。 11 3.1.3 生产规模 本项目为 +有限公司禽肉、偶蹄肉类食品深加工项目，具体产品方案为：建设年单班加工禽肉、牛肉、猪肉等熟食 6万吨，其中预计年产禽肉类熟食 2.5 万吨、牛肉类熟食 1.5 万吨、猪肉类熟食 2万吨。 3.2 目标 市场需求预测 3.2.1 市场 预测 1、肉类、偶蹄肉类深加工市场预测 目前我国农产品主要以初加工为主，深加工项目较少， +建立的肉制品深加工车间将直接提高肉制品的附加值，促进河北地区企业逐步加强对产品深加工的认识，提升企业升级的概念，以深加工产品参与市场竞争，提升企业竞争实力。 随着近些年一直不断披露的食品安全事件，直接对食品安全敲响了警钟，使得消费者对食品安全更加关注。全面提高食品质量，确保食用安全，倡导绿色消费，维护消费者权益，保护人体健康和生命安全，发展健康养殖势在必行。 我国的肉食 品深加工生产企业约 40 多家，多集中于东西部地区，随着市场需求的增长，不少企业开始对肉制品进行深加工，肉制品深加工健康产品，将成为未来食品深加工的重点。 肉制品深加工是采用世界先进技术，将肉制品通过自动清洗、拣选、消毒、腌制、包装、存储流水线制成健康肉制品深加工产品 ,它代表一种更健康更进步的生活方式。肉制品深加工生产不仅解决了鲜肉易变质、易破损的弊端，还能明显地减轻重量，因而更利于储藏和运输。 2、禽肉 （ 1）中国白条禽肉生产能力 中国禽肉产量保持了平稳的上涨态势，经过 2010 年快速上涨后，2012 年在价格、 成本、收益等因素的影响下， 2012 年中国禽肉生产量增速将有所回落，预计 2012 年中国禽肉产量预计为 1800万吨，比 2011 12 年增长 6%，出口量预计为 48 万吨，进口量预计在 35 万吨。 （ 2）禽肉需求预测 中国禽肉的年人均消费从 1984年 1.03kg，发展到 2008年的 9.12kg，增长了 8.85 倍，成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。随着中国城市居民可支配收入的增加和家庭规模的小型化，城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加；调查显示， 32.2%的禽肉是居民在外就餐时消费的。仅以北京地区快餐行业为例，以鸡肉 为主要原料的快餐企业肯德基、麦当劳在近 5 年始终保持了年增长 20%左右的发展速度。 总体上看，目前我国人均禽肉消费量还比较低， 2010 年人均消费鸡肉为 10.9 公斤。而世界人均消费 12.4公斤；具有相同消费习惯、经济较发达的台湾地区人均消费是 28 公斤；欧盟人均消费是 15.6 公斤；美国人均消费是 42 公斤。随着中国经济的快速增长，人民生活水平将不断提高，禽肉的消费潜能将进一步扩大。 禽肉在中国人的日常餐桌中占据重要的位置。其次，中国拥有着超过 13亿的人口，还年均人口增长 1000万左右，具有巨大的禽肉消费潜力。如果人 均消费量达到世界平均水平 10.1 公斤 /人 /年的话，禽肉总消费量将达到 1300万吨以上，每年将有 90万吨以上的缺口。如果随着国民经济的发展鸡肉人均消费数量达到上述发达国家或地区的人均消费水平的话，禽肉需求将会成倍增长。 从供求情况上看，中国禽肉市场仍有较大的市场发展潜力。 综上所述， 项目产生的 产品需求持续旺盛，具有很好的市场前景 。 13 第四章 建设条件与 厂址选择 4.1 厂址 选择 4.1.1 项目选址原则和考虑因素 本项目严格遵循以下选址原则： （ 1）符合 +市 +城西工业园区的 总规划要求； （ 2）满足项 目对原材料、能源、水和人力的需求； （ 3）节约和效力原则（降成本，提利润）； （ 4）安全的原则（防洪、 抗 震）； （ 5）实事求是的原则（科学分析比选）； （ 6）节约用地（不占或少占农田）； （ 7）注意环保（以人为本，减少对生态环境的影响）。 本项目在遵循以上原则的基础上，充分考虑以下因素： （ 1）自然因素：包括自然资源和自然条件； （ 2）经济技术因素：包括经济实力、协作条件、基础设施、技术水平、市场潜力、人口素质与数量； （ 3）运输和地理位置因素； （ 4）社会政治因素和管理机构的素质。 4.1.2 厂址选择 在 充分考虑 +市 +的地形、地貌、气象条件以及 +的 相关 支持政策后，项目厂址选择在 +城西工业集聚区 。 厂址地势平坦，地势条件好，地理位置优越，交通方便。 4.1.3 厂区建设构成 1 主体建筑 生加工车间 1 座：占地面积为 3964.06m2，建筑高度为 8m，建筑面积为 7928.12m2。 14 熟加工车间 1 座：占地面积为 3804.29m2，建筑高度为 8m，建筑面积为 7608.58m2。 原料冷库 1 座：占地面积为 1210.40m2，建筑高度为 8m，建筑面积为 2420.80m2。 成品冷库 1 座：占地面积为 3427.85m2，建筑高度为 8m，建筑面积为 6855.70m2。 仓库 2 座：占地面积为 3598.80m2，建筑高度为 8m，建筑面积为7197.60m2。 油罐房：占地面积为 100m2，建筑高度为 6m，建筑面积为 100m2。 蒸汽交换站：占地面积为 100m2，建筑高度为 6m，建筑面积为 100m2。 机修房：占地面积为 401.20m2，建筑高度为 4.5m，建筑面积为401.20m2。 污水处理房：占地面积为 450m2，建筑高度为 6m，建筑面积为 450m2。 2 辅助 建筑 包括： 警卫室：占地面积为 16m2，建筑高度为 3.5m，共计 1F，建筑面积为 16m2。 自行车棚：占地面积为 499.30m2，建筑高度为 2.5m，建筑面积为499.30m2。 绿化：本项目总用地面积 33333.50m2，绿化率为 18%，共计绿化面积为 6000.03m2。 广场及道路硬化（包括停车位）：本项目总用地面积 33333.50m2，道路及广场所占比例为 29.28%，共计面积为 9761.57m2。 给排水系统 、供电系统等：包括各个车间、办公楼及宿舍楼的配套给排水系统及供电系统