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青藏高原牦牛藏肉羊深加工项目 可行性研究报告 WORD文档 -可编辑 编制单位： XX 农牧科技开发有限公司 二 O 一七年九月 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.2、项目概况 . 3 1.3 项目可行性研究结论 . 5 第二章 项目背景及必要性 . 6 2.1 相关规划和政策要求 . 6 2.2 项目建设背景 . 6 2.3 区农业产业化经营发展现状 . 8 2.4 项目建设的必要性及目的意义 . 8 第三章 建设条件 . 12 3.1 项目区概况 . 12 3.2 项目实施的有利条件 . 13 第四章、产品市场分析 . 17 4.1 市场分析 . 17 4.2 公司营销模式及销售前景 . 19 4.3市场分析结论 . 24 第五章 建设厂址选择及实施条件 . 25 5.1 项目建设厂址 . 25 5.2 工程地质条件 . 25 第六章 产品方案、规模和主要建设内容 . 28 6.1 产品方案 . 28 6.2 生产规模 . 28 6.3 主要建设内容 . 28 第七章 工艺技术和建设方案 . 30 7.1 工艺技术方案 . 30 7.2 设备选型明细表（附后） . 30 7.3 设备选型 . 30 7.4 总图工程 . 31 7.5 工程建设方案 . 33 第八章 环境保护、卫生及消防 . 35 8.1 环境保护 . 35 8.2 劳动保护与安全卫生 . 36 8.3消防 . 37 8.4 节能 . 37 8.5 环境影响评价 . 38 第九章 组织机构及劳动定员 . 39 9.1、项目实施的组织管理 . 39 9.2 岗位编制与定员 . 39 9.3 项目经营管理模式 . 40 9.4 人员培训 . 41 第十章 项目招投标 . 42 第十一章 社会与生态效益分析 . 44 11.1 农业产业化经营 . 44 11.2 农牧民增收 . 44 11.3 生态和社会效益 . 44 第十二章 投资估算与资金筹措 . 46 12.1 建设投资估算 . 46 12.2、资金来源 . 46 12.3 资金使用管理 . 46 第十三章 财务评价 . 47 13.1 经济效益分析 . 47 13.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 . 47 13.3、总成本费用估算 . 47 13.4、不确定分析 . 48 第十四章 结论与建议 . 50 14.1、结论 . 50 14.2 存在的问题与 建议 . 51 1 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 青藏高原牦牛藏肉羊深加工项目 1.1.2 项目承担单位法人代表 XXX 1.1.3 项目建设单位 XX农牧科技开发有限公司 XX农牧科技开发有限公司成立于 2017年初 （隶属于 XX 公司），公司注册资金 500 万，位于青海省海南州共和县恰卜恰镇绿洲北路108-120号，公司前身是原甘肃金发建筑工程总公司四分公司。本公司主要经营范围是：谷物及其它作物的种植、销售 ;水果、坚果的种植、销售；林木的培育和种植；网围栏加工销售；草原生态治理（种草、灭鼠、防疫）；牛羊肉精深加工、销售等。 公司成立以来，本着以质量求生存，以质量求发展，自我完善为宗旨。始终坚持“诚实守信，以人为本，以质量取胜，效益争先，科学发展”的经营理念，锐意改革，不断创新发展思路，充分发挥公司管理、技术、人才和资金优势 ，抢抓发展机遇，着力培育新的经济增长点，逐步使博安公司各项事业协调发展，经济实力，竞争能力明显增强。 “博安”要求生存谋发展，就要在不断创新，不断的改革，在发展中创新，在创新中发展，全力打造核心竞争力，不断提高企业管理水平，完善管理体系，树立“安全第一”的思想，完善安全责任制， 2 继续增强质量意识，把质量放在首位，使博安全体员工不断增强社会责任感，扩大社会各界的公众影响力，真正使博安全身心投入到海南州经济建设当中。 1.1.4 可行性研究报告编制依据 （ 1）中华人民共和国水污染防治法（ 1996） （ 2）中 华人民共和国节约能源法（ 1997） （ 3）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（ 2004） （ 4）中华人民共和国清洁生产促进法（ 2002） （ 5）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度 （ 6）国民经济和社会发展第 十三个 五年发展规划 （ 7）青海省“ 十三五 规划”农牧业产业重点发展规划 1.1.5 可研报告编制原则 （ 1）、产品设计规模与市场需求一致，利于企业中长期发展。 本项目规模和产品方案初步设计必须符合未来（近期、中期、远期）青藏高原藏牦牛羊肉精深加工的趋势。本项 目初步建设年内生产牛羊肉制品 1500吨。 （ 2）、严格执行国家有关法律法规的规定 本项目设计要严格遵守国家对食品工业管理方面的强制性标准要求，并通过相应认证；严格遵守食品工业发展方面的法规规定；严格遵守国家消防安全法规，保障安全生产和人身安全；严格遵守国家食品药品监督管理部门对牛羊肉加工的监管法规，保障产品生产、库存、销售、运输各个环节的监管措施到位。同时项目应符合相关的政策法规，使企业能够长期持续发展下去。 3 （ 3）、按照行业先进水平进行工艺设计及装备设计 本项目设计将选用具有国内先进水平的工艺装备、材料、 技术，确保设计的前瞻性。 1.2、 项目概况 1.2.1 项目地点 项目区位于青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇工业园区 1.2.2 生产规模 本项目建成后，年生产牛羊肉制品 1500 吨。 1.2.3 主要建设条件 项目建设厂址位于海南州共和县恰卜恰镇工业园区内。厂区内地形平坦，能够满足项目建设需要。 1.2.4 项目建设内容 本项目建成后，可形成年产 1500 吨牛羊肉生产能力，主要建设内容是： （ 1）基础建设：新建厂房 1000 平方米，新建库房 300 平方米、办公室 120 平方米，锅炉房 30平方米，试化验实 50 平方米 。 （ 2）冷库建设：新建 500 吨冷库（结冻库 100吨） （ 3）设备： 500吨冷库一座， 100吨结冻库机组及配套设备一套，IT热水锅炉一台，购置部分试化验设备。 （ 4）配电线路改建 1 处。 （ 5）运输工具： 10吨冷藏库 1 辆。 1.2.5 项目投入总资金及效益情况 4 总投资：本项目总投资为 5000 万元 。 固定资产投资为 5000万元，其中：建筑工程 1800 万元，设备购置 850 万元，其他 350 万元；固定资产投资方向调节税为 0. 资金筹措：项目总投资 5000 万元，其中申请国家补助资金 3000万元，占总投资的 60%，企业自 筹 2000万元，占总资投资的 40%。 经济效益：该项目建成达产达标后，将年产牛羊肉制品 1500 吨，实现年销售收入（税前） 6000 万元，实现年利润总额 318 万元，投资回收期（税后，含建设期） 6.85 年。经济效益显著。 1.2.6 主要技术经济指标主要技术经济指标一览表 表 1-1 序号 名 称 结构形式 单 位 数 量 备 注 一 技术指标 1 生产规模 牦牛羊肉 吨 1500 2 总建筑面积 m2 新 建 2.1 主要生产车间 m2 1000 单 层 2.2 生产辅助用房 2000 单 层 2.2.1 冷库 钢构 500 单 层 2.2.2 冻结库 钢构砌体 100 单 层 5 2.3.1 库房 钢架 300 2.3.2 动力车间 钢架 30 2.3.3 办公、化验、保监控、值班室 钢架 170 二 经济指标 1 总投资 万元 5000 2 年销售收入（税前） 万元 6000 3 年销售税金 万元 180 4 年利润总额 万元 318 5 投资利润率 % 15.84 6 财务净现值 万元 税 后 7 内部收益率 % 税 后 8 投资回收期 年 6.85 税 后 1.3 项目可行性研究结论 本项目充分利用了项目区特殊的地理位置和社会经济条件以及牛羊在自然资源中的独特地位，将产业化建设与农牧业结构调整作为西部大开发的主要内容，符合国家有关产业政策，是农牧业调整的重大举措。建设项目投资方向正确，意义重大，科技含量高，示范性强，工艺流程合理，技术成熟，方案具有较强的可操作性，具有良好的生态效益、经济效益及社会效益，项目切实可行。 6 第二章 项目背景及必要性 2.1 相关规 划和政策要求 2001年 2 月，中国食品工业协会正式提出了全国食品工业“ 十三五 ”及 2010 年发展规划建设。该建议明确要求，肉类食品方面，要“在大中城市和重点县城全面推行工厂化屠宰，确保肉食卫生安全与质量，以市场为导向调整产品结构，稳步发展猪肉生产，加快发展牛羊肉生产”。继续贯彻“变大为小、变粗为精、变生为熟、变废为宝”的产品调整方针，大力发展冷却肉、分割肉、小包装肉和直接食用的熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉类消费中的比重。加快肉类行业科技进步与技术改造，加强和完善冷藏链建设，建设现代配送连锁营销方式，为加 入 WTO 与国际接轨打好基础。 2.2 项目建设背景 肉食品是人体所需动物性蛋白的基本来源，肉类食品生产也是食品行业中最重要的工业门类之一。牛羊肉是世界各国普遍需求的肉类品种，无论在欧美、亚洲市场，其地位均不可代替。在信仰伊斯兰教的广大亚洲国家，牛羊肉更是肉类市场绝对的主导品种。在国际贸易中，各类羊肉产品历来属于大宗贸易的重要商品。中国正式加入 WTO后，羊肉产品进入国际市场将更加便利。目前，由于国内许多肉类生产企业受技术装备水平，产品加入质量及卫生指标达不到国际市场竞争的需要，从而造成我国羊肉产品大国的现状及 不相称。因此，提高技术装备，实现规模化生产，提升企业整体水平，是我国食品行业面对“入世”挑战必须尽快解决的重大问题。 7 随着我国国民经济的不断发展，城乡居民生活水平不断提高，人们生活节凑加快，自我保健意识增强，消费观念开始由只求温饱向追求小康、奔向富裕演变，对肉类产品的需求也发生了重大变化，即由过去的家庭自己采购加工，逐步向加工精细、包装精致、方便精致、方便烹调、安全卫生的小包装分割肉及熟制品的工业生产方向转化。国内专家预测，未来的肉类市场竞争，首先是产品质量，其实才是价格与服务的竞争，要想在竞争中取胜，必须 具各营养、安全、卫生、健康、方便的产品，肉制品的质量高低，将成为市场竞争的首要因素。国内肉类生产行业传统的原始加工方式和以整片酮体肉形式销售的生产模式已经无法适应迅速发展的需求，肉类加工技术进步已经成为畜产品深加工产业发展的必由之路。 独特的自然环境和优质的牧草基地，使这里的畜产品具备了风味独特、营养丰富和天然无污染的显著特征。因此，当地具有生产绿色食品和无公害食品的优越条件，在当前国内外注重健康保健、崇尚回归自然这样一大潮流的背景下，当地的牛羊肉生产具有明显的比较优势。近几年来，尽管当地的畜牧业有了较大的 发展，但从畜牧业商品化、产业化、现代化的角度来看，还是处于初级规模的水平，存在不少问题，主要表现为：第一，长期以来形成的自给自足的小农经济格局，小而散的经营方式，不合理的产业结构及农牧产品加工运销方式的落后，阻碍了畜牧业产业化的发展；第二，畜产品以粗放经营为主，没有通过加工增值，使资源优势、产品优势难以转变成经济优势。第三，由于加工手段落后和技术装备水平有限，当地的牛羊肉产品仅能以最初级的方式出售，无法进入国内、国际主流市场，因而尽管当地拥有资源优势，却无法取应有的经济效益。 8 随着我国加入世贸组织和西部大 开发战略实施的不断深入，当地畜牧产业发展面临全新的机遇。面对国际国内两大市场的旺盛需求，面对当地优越的资源条件，在当地政府的大力支持下，经过长时间深入细致的调研、考察、咨询，坚定了大力发展畜产品深加工产业的信心，并正式提出“牛羊养殖及加工项目”。以期运用已拥有的牛羊肉加工技术，建立规范化、现代化的牛羊绿色肉食品加工基地，通过加工带动农牧民养殖，从而促进当地农业结构优化升级，增加农牧民收入。 2.3 区农业产业化经营发展现状 项目区畜牧业发展缓慢，缺乏有效的产业化组织形式和较好的示范带头企业，本项目实行“公司 +基地 +农（牧）户的畜牧业产业化经营模式，以合同制的形式将农牧户组织起来，形成有一定规模的基地，由龙头企业扶持农牧民养殖，并收购养殖户的牛羊。在育肥养殖基地，实施科学养殖、适时出栏，龙头企业对产品精深加工，提高产品的附加值，使畜牧业的生产升级、结构优化、效益提高，产业链延伸，彻底改变靠天养畜、粗放经营、农牧民收入没有保障的局面，将资源优势转变为商品优势和经济优势，切实提高农牧民的收入。 2.4 项目建设的必要性及目的意义 2.4.1市场需要营养安全卫生、工厂化生产的肉制品 国内外肉制品贸易结构正在发生新的变 化，一是名牌产品、优质产品，越来越具有市场竞争力，附加值高，利润丰厚；二是对肉食品卫生和质量控制越来越严格；三是肉食品生产方式及其环境影响日益受到重视。近年来，世界上发生了一系列畜禽产品安全事故，如英国 9 的疯牛病，比利时的二恶英及韩国的猪口蹄疫等，在我国主要问题是在羊饲养环节中农药、兽药和激素的残留污染，屠宰环节中私屠滥宰，注水肉、病害肉，假冒伪劣肉食品屡禁不止，个体手工屠宰在城乡结合部相当普遍，加工环节中小型工厂卫生不严，加工技术和操作不规范，产品质量不稳定。多年监督抽样抽查合格率仅在 65%-75%之间，损 害了消费者利益，污染环境，国家税收流失，造成不公平竞争。因此，肉类食品的安全卫生已成为目前肉类产业持续发展和消费者关注的重大战略问题，优质、营养、安全卫生、无污染的肉食品，成为广大消费者的首选要求。 2.4.2 青藏高原牛羊肉制品的发展具有广阔的空间 与世界发达国家相比，我国肉制品的发展存在较大差距，羊肉生产具有一定的潜力在国际贸易中，各类羊肉产品历来属于大宗贸易的重要商品。据国际粮农组织统计，世界各国羊肉进口总量已突破 700万吨 /年，其中美国、日本等主要进口国羊肉年进口量达到 1000 万吨左右。欧洲也是世界 上最主要的羊肉进口地区。因此，国际市场羊肉供应格局也面临新的变化。从经济全球化发展趋势来看。我国肉类产品进出口，将是挑战和机遇并存。 2.4.3对牛羊进行科学饲养，牛羊肉进行精细加工增值，有利于带动当地畜牧产业化的发展。 尽管当地有一定的畜牧业生产的传统优势，但在草场建设、饲料加工业、畜产品加工业、生产技术服务、卫生防疫、信息与营销等配套服务项目严重滞后，以零散喂养为主要形式的畜牧业，决定了农牧户没有抵御自然灾害的能力，以家庭为基本单位的分散经营决定了农牧户抵御市场风险的能力很低，简单的初加工产品形式决定畜 牧业没 10 有更好的经济效益，其主要原因是缺乏有效的产业化组织形式和较好的示范带头企业，本项目推广“公司 +基地 +农（牧）户的畜牧业产业化经意模式，将资源优势转变为商品优势和经济优势，切实增加农牧民的收入，必将受到农牧民的欢迎，极大地促进当地畜牧业经济的发展。另外。该地区大约 90%左右的羊以活畜、酮体及粗分割形式出售，加工增值的很少。因此，建设羊肉深加工项目，有利于延伸产业链和加工增值，最终取得良好的生态、社会及经济效益。 2.4.4畜产品经过精细加工，可延长产业效益，提供就业机会并带动相关产业发展，增加农牧民收入 当地经济文化相对落后，畜牧业不发达。农牧民的生活受自然环境的影响很大，经常出现返贫的现象。究其原因，主要是生产方式单一，畜牧业产业链过短，技术薄弱等原因所造成的。本项目实施后，将实现项目地区的产业化经营，通过畜牧业化建设，促进项目区内的牛羊的产业化生产；可以改变畜牧业长期以来，以原料销售为主的现状，实现从初级粗加工到精深加工的跨越，延长畜牧业产业链，将畜产品大幅度增值，壮大龙头企业实力，提高畜牧业综合效益，增加农牧民收入，为项目区剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进当地和社会稳定作出积极的贡献，同时，该项 目还可带动销售业、运输业等相关产业的发展，加强人工草场建设，广大规模。 2.4.5、主要障碍因素 1）原料生产与加工销售及产品开发严重脱节。该区虽然有一定的养殖规模，原料充足，但产品深加工相对落后，产业链短，难以增值，从而使畜牧业生产不能形成良性持续发展。 11 2）产品深加工的设备短缺，使生产难以进行，成为影响该区畜产品加工的主要障碍。其解决方案是利用国家信贷资金、申请国家补助资金及招商引资自筹资金进行彻底建造，使其即符合食品卫生的要求，又有利于精深产品的加工，还能大幅度降低生产成本，节约能源。 12 第三章 建 设条件 3.1 项目区概况 3.1.1.地理位置 本项目建设区位于共和县恰卜恰镇工业园区内。共和县位于青海省海南藏族自治州北部，青海湖以南，黄河以北，为州府所在地。西和西北与海西州都兰县、乌兰县、天峻县相连，北隔青海湖与海北藏族自治州刚察县、海晏县相望，东北、东南与湟源、贵德西两县毗连，东南隔黄河与贵南县为邻，西南与兴海县接壤。地理坐标为北纬 3546 37 10，东径 98 54 101 22。全县东西长 221.5公里，南北宽 155.4公里，总面积 17252.27 平方公里，其中陆地面积14640.73 平方公里，占总面积的 84.86%，共和县恰卜恰镇为三级政府所在地，北距省会西宁市 144 公里，东北距湟源县城 93 公里，西南距兴海县城 130公里，东南距贵南县城 157公里。是通往西藏、玉树、果洛等地的交通枢纽。 3.1.2 项目关联产业的发展现状 我国农业和农村经济出现的一个较大的问题是农民收入增幅趋缓，原因之一是一些农产品难卖或卖不出好价钱。我国食品 加工业占农产品产值仅为 1:05，较美国（ 1:2.7）和日本（ 1:2.2）低很多，居民消费中，食品制成品的比例只有 30%，据 50%的目标还很远，而这一目标是国际上衡量一个国家发展状况的标志，只有农业发达了，才能带动整个国民经济的发展。为此，必须把握实际情况，充分利用畜牧资源，寻找新的经济增长点，通过加工业延长产业链，提高附加 13 值，是产品品种化，系列化，标准化，将资源优势变为经济优势，以增加农牧的实际收入。 3.2 项目实施的有利条件 3.2.1政策环境 国家关于西部大开发政策使青海遇到了千载难逢的发展机遇， 青海农牧业致命的弱点是没有形成大规模的集团式生产，从种植方式，产品的精细加工，市场需求等方面与其他省份相比都没有竞争优势。当地政府也深刻认识到这一点，在出台各种政策里对农牧业产业化给予大力的支持，产业化也成了解决贫困，配置资源，加强民族团结等诸多问题的有效途径 3.2.2 资源优势项目区有得天独厚的资源优势 海南州全州牲畜存栏头数位 497 万头，其中羊 422 万头，牦牛71万头全年出栏牲畜为 197万头（只）。其中羊是 177万头，牛 20万头，全年生产肉类总量是 43832吨。本项目需要肉类原料 1500 吨，项目区原 料完全可以实现自给自足。 3.2.3 产品潜在的市场优势 1） .产品的原料全来自无污染的县区，该地区的牧场无酸雨侵害，也无农药、化肥的残留，使牛羊肉成为标准的纯天然、无污染绿色食品。 2） .项目区牛羊围栏放牧，牧食着纯天然、无污染的牧草。动物有充分的活动空间、充足的阳光、新鲜空气和洁净的泉水，尤其是采食冬春夏草等多种特有的纯天然植物，冬春夏草是世界上分布在西部 14 青海、营养价值高的牧草。食用后使得牛羊酮体肉质纤细嫩、肥瘦适度、营养丰富、鲜美可口，深受国内外消费者青睐。 3）牦牛是我国青藏高原上特有的畜种，凭借它 的天然绿色、高蛋白、低脂肪矿物质丰富等优点完全开拓自己的市场。本实验通过测定牦牛肉的水分、蛋白质、氨基酸、脂肪、总糖、维生素 C、总灰粉分、钙元素、铁锌铜镁磷等元素含量的方法，测定牦牛肉的营养成分。结果显示：牦牛肉含蛋白质 22.52%，较其它肉的蛋白质都高，而脂肪仅为 3.15%，较其它肉中脂肪含量都低，且矿物质元素含量丰富，氨基酸机构比例更与人体相近。同时，该畜种长年生活在无污染的高寒地带，其肉质天然、保健，是人们选择消费肉食的最理想产品。 据专家介绍，牦牛是与内地的黄牛完全不同的物种，虽然都是牛，但是牦牛与 普通黄牛在体貌上有巨大的差别。牦牛极能耐寒、耐饲养，能很好地适应高海拔、低气压、空气含氧量少、日夜温差大的高原气候，在冬春冷季漫长、半年冰冻雪封、牧草生长期短、其他牛种难以生存的高寒草地生态环境里可健康生长。经过分析化验发现，牦牛的肉质结构完全不同于黄牛，营养成分也有很大区别，牦牛肉的各项营养成分都远远高于黄牛肉。同时，由于牦牛生长在青藏高原，常与冰山雪原为伍，更与狂风严寒作伴，完全在自然的环境中生长，虽然经过了人类的驯化，实际上它还没有摆脱原始的习性，茫茫大草原、青青河边草、潺潺小溪水，是它们赖以生存的基 础。而寒冷的气候，缺氧缺草的不毛之地，使它们具备特殊的体能。牦牛近乎野生动物，其耐力和韧性是其他动物少有的。青藏高原严酷的自然条件是目前人类无法改变的，牦牛依靠自己顽强的生存本能在地球上最为艰苦的地方 15 生存着。牦牛是人类还没有驯化的半野生动物。牦牛肉应该说是非常难得的、珍贵的肉食品。 牦牛肉、藏系羊肉与其他牛羊肉营养成分对比 名称 测重项目 蛋白质 脂肪 热量 氨基 g g g kj 牦牛肉 100 20.0 1.6 410 18 黄牛肉 100 12.6 5.3 511 16 藏系羊肉 100 19.0 7.3 984 18 绵羊肉 100 11.1 28.8 1285 15 牦牛受其分布地区的地理、气候、文化、科学技术、社会经济和生产发展水平的限制，自然选择作用远大于人工选择作用，近代畜牧科学技术来能广泛引进推广应用，因此牦牛属于原始闭锁的牛种。牦牛的生长迟缓、晚熟，体况随牧草生长季节而呈现“夏壮、秋肥、冬瘦、春死”的曲线循环，群体繁殖率低，产品品率不高。 4）改革开放以来，随着我国人民生活水平的不断提高，人们对牛羊肉的消费逐年增加，而且根据有关统计部门的资料显示，消费结构也在发生变化，具体 体现在肉、蛋、奶的消费种类和比例日趋科学合理，蛋白质高，脂肪低，消化吸收高的牛羊肉类食品消费上升。 5）本项目实施，市场前景好，项目极具竞争力。 从国内市场看，牛羊肉在我国消费水平还很低。我国牛羊肉在各种畜禽肉类总量中仅占 12.6%，