屠宰加工200万头生猪产业化项目资金申请报告.doc

宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200 万头生猪产业化项目 资金申请报告 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 二一二年四月 ： 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200 万头生猪产业化项目 ：宜阳福润肉类加工有限公司 ： 俞章礼 ： 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 ：工咨甲 10120070039 ：黄肖英 ： 梅廷涛 ： 梅廷涛 马建山 杨 硕 史 洁 王晓亮 王道 甫 ：廖桂荣 项目名称 项目承办单位 法人代表 项目编制单位 证书编号 总经理 项 目 负 责 人 主要编制人员 审 定 目 录 第一章 总 论 . 4 1.1 项目名称与承办单位 . 4 1.2 建设内容和规模： . 4 1.3 产品方案 . 5 1.4 投资估算及资金来源 . 5 1.5 建设期限 . 6 1.6 效益分析及评价 . 6 1.7 综合评价 . 7 1.8 可行性研究报告编制单位及编制依据 . 7 第二章 项目背景及必要性分析 . 9 2.1 项目建设背景 . 9 2.2 项目建设的必要性 . 9 2.3 项目建设的可行性 . 14 第三章 市场分析 . 17 3.1 国际市场前景 . 17 3.2 国内市场前景 . 17 3.3 产品市场竞争优势 . 18 第四章 项目建设单位基本情况 . 20 第五章 工艺技术方案分析 . 22 5.1 工艺技术方案设计原则 . 22 5.2 产品采用的质量标准 . 22 5.3 生产方法和工艺流程 . 23 5.4 原材耗料及产品方案 . 25 5.5 主要生产设备选型 . 26 5.6 原料、辅助材料、包装及燃料电力供应 . 30 第六章 项目建设地点选择分析 . 31 6.1 建设要求 . 31 6.2 项目建设地点 . 31 6.3 项目区基本情况 . 31 第七章 项目建设目标 . 34 7.1 项目建设的指导思想与原则 . 34 7.2 厂区总体布局方案 . 35 7.3 项目建设的总体目标 . 35 7.4 节能、节水工程 . 37 第八章 项目建设内容 . 39 8.1 土建工程 . 39 8.2 仪器设备 . 41 8.3 其他建设投资 . 42 第九章 投资估算和资金筹措 . 43 9.1 投资估算依据 . 43 9.2 项目总投资 . 44 9.3 资金筹措 . 46 第十章 建设期限和实施的进度安排 . 47 10.1项目建设期限 . 47 第十一章 土地、 规划和环保 . 48 11.1土地、规划 . 48 11.2环境保护 . 48 第十二章 项目组织管理与运行 . 54 12.1项目建设期的组织管理 . 54 12.2项目建成后运行管理 . 54 12.3职工培训 . 56 12.4劳动保护与安全卫生 . 56 第十三章 财务评价及效益评价 . 59 13.1 财务评价分析 . 59 13.2销售收入、销售税金和附加估算 . 59 13.3总成本与经营成本估算 . 61 13.4财务效益分析 . 62 13.5不确定性分析 . 63 13.6财务评价结论 . 66 13.7社会效益评价 . 66 13.8评价结论 . 67 第十四章 招标方案 . 68 14.1工程建设招标投标方案 . 68 14.2建立组织 . 68 14.3招标范围及内容 . 68 14.4评标 . 69 14.5固定资产移交 . 70 第十五章 附表、附图及相关材料 . 71 15.1附表 . 71 15.2附图 . 71 15.3相关证明材料 . 71 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 4 第一章 总 论 1.1 项目 名称与承办单位 1.1.1 项目名称： 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200 万头生猪产业化项目 1.1.2 项目承办 单位 、法人代表 ： 项目承办 单位 ： 宜阳福润肉类加工有限公司 法人代表： 俞章礼 1.1.3 建设地点： 宜阳县产业集聚区 1.2 建设内容和规模： 项目规划年屠宰加工生猪 200万头，总占地面积 180 亩，总建筑面积为 55952平方米。 1.2.1建安工程 主体工程：屠宰车 间 41440 、宿舍 4302m、食堂浴室 1154 、仓库 822 、收猪台检疫及待宰圈 3827 m 、化制急宰间 192 、氨机房 616 ； 辅助工程：消防水池泵房 130 、配电站 240 、锅炉房 453 、煤棚 452 、污水处理站 216 、垃圾站 180 、 污水池 972m、事故池 972m； 配套工程：门卫 69 （ 2 个）、道路及广场用地面积 28570 、绿化面积 46820 、厂区其他附属工程及设施 1 项。 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 5 1.2.2仪器设备购置 主要设备：屠宰设备 1 套；分割设备 1 套；包装设备 1 套；制冷设备 1 套；计量设备 1 套；化验、消毒设备 1 套；主要工器具设备及包装材料 1 套；冷藏运输车辆及设备 20台。 1.2.3其他 项目征地 180亩。 1.3 产品方案 本项目建设规模为年屠宰加工生猪 200 万头。年产分割肉75300 吨，白条肉 35100吨，猪下货 45000吨，其他副产品 18000吨，猪骨 7000吨，猪皮 200万张。 1.4 投资估算 及资金来源 1.4.1投资估算 项目总投资 30357.8万元， 详见下表 ： 序号 名 称 单位 金 额 占投资 比 例 备注 1 建安工程 万元 9820.74 32.35% 2 仪器设备购 置 万元 10290.0 33.90% 3 其 他 万元 3600 11.86% 4 工程建设其它费用 1200 3.95% 5 预备费 1245.46 4.10 6 银行贷款利息 201.6 0.66% 7 铺底流动资金 4000 13.18% 1.4.2 资金筹措 项目建设 总投资 30357.8 万元人民币，其中企业 自筹资金 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 6 23357.8 万元，银行贷款 7000万元 。 1.5 建设期限 本 项目建设期限为一年， 计划 2010 年 7 月至 2011 年 6 月完成。 1.6 效益分析及评价 1.6.1 经济效益 （ 1） 盈利能力情况 项目建成后，生产期平均年实现营业收入 221120.36 万元 （不含税）， 营业税金及附加 1090.77 万元， 生产期平均项目总成本费用为 206938.51万 元 ， 营业收入扣除总成本费用、营业税金及附加后，利润总额为 13091.08 万元。 （ 2） 财务效益评价 财务内部收益率税 后 为 31.88%； 财务净现值（ Ic=8%）税 后 43506.47 万元； 投资回收期税后 4.36年； 总投资收益率 44.06 。 1.6.2 社会效益 年屠宰加工 200万头生猪项目建设，旨在引进资金、技术、 人才、市场和现代企业管理方式，推进当地资源利用，结构调整，促进就业增收，维护经济稳定，推动经济发展，具有十分重要的意义。 项目建设将 与 广大 养殖 户 产业结盟， 按照 “ 公司 +基地 +协会 +养殖 户 ” 的生产模式，带领更多的农户通过 生猪 养殖大走上致富道 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 7 路。 项目单位与养殖户 签订收购合同，实行订单养殖， 对 养殖户饲养 的商品生猪达到 体重和质量标准 的 ，则全部按签订的保护价回收，如市场行情好，回收价再提高 一定比例，切实有效地 减少养殖风险 ， 确保养殖户都能从 生猪 养殖中获得较好的效益 ， 带动周边农户共同致富。 1.7 综合评价 宜阳福润肉类加工 有限公司年屠宰加工 200 万头生猪产业化项目建设不仅为宜阳生猪逐步建立从养殖、屠宰、加工、流通和消费等环节全过程监管链条提供必要条件，同时也是响应党中央、国务院建设社会主义新农村的号召，促进当地农业和农村经济结构调整，促进地方资源转化，培植新的经济增长点，推动经济可持续具有十分重要的意义。 项目建设的场地、交通、通信、水电供给及原辅材料供应等条件完全具备。 项目建设的工艺流程、技术方案和设备选型属目前国内同行业的先进水平，项目在技术上完全可行。 项目建设的经济、社会效益十分明显，对于支持农民增收、企业增效、职 工就业将发挥积极作用。 1.8 可行性研究报告编制单位及编制依据 1.8.1 可行性研究报告编制单位 达华工程管理（集团）有限公司 工程咨询资格证书编号：工咨甲 10120070039 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 8 资格等级：甲级 1.8.2 可行性研究报告编制依据 （ 1）中华人民共和国卫生部卫生监督司肉类联合加工厂卫生防护距离标准（ GB18078 2000）； （ 2）中华人民共和国行业标准、畜禽屠宰厂环境质量标准； （ 3）中华人民共和国国务院令第 525 号修订后的生猪屠宰管理条例； （ 4）污水综合排放标准（ GB 8978-1996）； （ 5）中华人民共和国环境保护法； （ 6）中华人民共和国土地管理法； （ 7）中华人民共和国大气污染防治和中华人民共和国消防法等； （ 8）河南省畜牧业十二五发展规划 （ 9）宜阳县“十二五”发展纲要； （ 10）项目单位提供的相关资料及数据 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 9 第二章 项目背景及必要性分析 2.1 项目建设背景 猪肉占 我国当前 肉类消费的 65%，是关系到人民基本生活的菜篮子重要商品。生猪屠宰行业作为关系到国计民生的重要产业，对促进农牧业生产，发展农村经济，增加农民收入，繁荣城乡市场，保障消费者身体健康和扩大外贸出口增长发挥着重要的 作用。 宜阳 地区 以良杂 猪 为主要品种，主要销售到广东 、上海等 市场 ，近年来 由于 受到市场 行情低迷 、 生猪调运难度加大 等因素的影响，生猪 变得越来越难卖 ，许多养殖场的效益一直提高不上去，致使养殖户积极性受挫，对宜阳县生猪产业发展极为不利。宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目的建设，将逐步建立从养殖、屠宰、加工、流通和消费等环节全过程监管链条， 推动当地生猪产业和肉食品加工业的快速发展。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设有利于提高检疫质量，维护消费者利益。 众所周知，目前市场上，肉品多以小包 装或分割肉形式出售，即便是在农村小肉摊上也很难有成套的头蹄下水及肉尸一同出售的，这给肉品检疫的实际操作带来了极大的难度，因为现今检疫工作的主要手段仍然是通过人们的视觉、嗅觉及感觉对肉尸、头蹄、内脏器官以及淋巴结的病理变化、气味、色质、手感等理化性状进行综合评定，得出检疫结论，因此在头蹄、肉尸及内脏分散经营情况下的市场检疫质量是很难确定的。另外，在广大农村，还有少数 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 10 人铤而走险，生猪私自屠宰 ,给食品安全带来极大隐患。 如何确保肉品的检疫质量，让群众吃上放心肉？目前情况下的有效办法，就是完善标准化的生猪屠宰加工厂 建设，抓住源头检疫，重点放在生猪定点屠宰点的检疫上，提高检疫的科学性。屠宰加工厂建设通过配套化验、消毒设备，可有效提高生猪检疫率，确保肉品质量。 2.2.2 项目建设有利于减少环境污染，确保城乡卫生。 生猪屠宰对环境污染的主要类型有：噪声、废水、固体废弃物和恶臭气体污染。一般规模小的 生猪屠宰场 都 没有按规范建设，配套设施很不完善，粪便、污水、废物等随地堆积或随意流放，污染了周边环境 。“小刀手”更是不经有关部门批准，到处宰杀生猪，往往造成血水四溢，夏季更是臭气冲天，蚊虫苍蝇乱飞，严重影响了环境卫生，居民有意见，政 府不满意。而规模化、标准化屠宰场加工厂都配套有严格的环保设施，并且通过有效的管理，可减少或避免环境污染，确保市民生活卫生环境。 2.2.3 项目建设有利于延续产业链，增加养殖效益。 宜阳农业基础较好，生猪养殖一直是该县的传统产业 ， 生猪出口是近年来县外贸发展的主要目标之一。目前全县畜牧业产值已占农业总产值近 40%，成为该县农业和农村经济的重要支柱产业和国民经济新的增长点，而生猪的发展尤其是在出口创汇方面又是该县畜牧业发展的中坚力量。当前该县生猪养殖业持续快速健康发展，养殖规模不断扩大，产业化程度显著提高，产品加 工业快速发展，基地建设成效明显。 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 11 尽管生猪的发展呈现出上述优势，但也存在着生猪良比下滑、出口成本较高等不利因素。因此，为避免生猪产业链条各个环节相互脱节 ,确保生猪生产和市场有效衔接、信息畅通，应把养猪场 (户 )和“猪贩子”、“肉贩子”及屠宰加工厂等纳入一体化产业链。同时， 随着肉类食品的安全性日益受到国家的重视，屠宰行业对专业性技术要求和行业管理的要求越来越高，因此，屠宰加工行业的标准化体系建设工作日益紧迫。 2.2.4 项目建设有利于扩大就业，促进当地经济发展。 畜牧业是 宜阳县 农村经济的传统产业并占有重要地位 。 多 年来，畜牧业的发展 一直 受到 县 委、 县 政府的高度重视。为了加快全面建设小康社会步伐，进一步增加农民收入， 宜阳县 制定出以建设“ 畜牧强 县 ” 为发展目标的方针，并提出了 “ 小规模、大群体 ” 的发展思路，出台了多项优惠政策，引导鼓励发展规模养殖业，建立健全了基层服务体系和科技推广网络，促进了全 县 畜牧业跨越式的发展 。 为逐步实现从养殖、屠宰、加工、流通和消费等环节一体化产业链发展， 要求相关的屠宰加工企业紧随发展步伐。 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200 万头生猪产业化项目 是在河南省政府、宜阳县政府的大力支持下，由雨润集团与 当地政府合作，充分利用当地资源， 总投资 3 亿多元， 年屠宰加工200万头生猪的项目。项目建设不仅是响应党中央、国务院建设社会主义新农村的号召，而且是促进当地农业和农村经济结构调整，促进地方资源转化，培植新的经济增长点，推动经济可持续具有十分重要的意义。 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 12 2.2.5 项目建设是落实 河南省畜牧产业化集群建设 的需要 河南是畜牧大省，主要畜牧业生产指标位居全国前列。在畜牧业发展过程中，虽然企业数量较多、规模较大、产业链较完整、发展基础较好，但与先进省市和发达国家相比，还存在标准化生产水平不高、产业化水平低、产业体系不完善 、畜产品加工龙头企业较少等问题。建设畜牧产业化集群是应对河南畜牧产业化经营由数量扩张向质量提升转变、由松散型利益联结向紧密型利益联结转变、由单个龙头企业带动向龙头企业集群带动转变的重要举措，通过发展畜牧产业化集群，拉长产业链条，实现生产、加工、仓储、物流、销售相衔接，以推动河南畜牧产业实现更大规模、更高水平的发展。同时，让更多的农户受益，提升劳动力价值，带动农民增收致富。 河南省畜牧产业化（生猪）集群 宜阳 试验区是我省首个生猪产业集群建设试点，产业集群内实行统一供种、多点布局、分段饲养，推行 “ 专业化养殖、集约 化发展、集约化经营 ” 模式。 生猪养殖大规模发展的基础必须要有加工转化，连接市场，拓宽销路，延长产业链。因此，本项目的建设，将加快猪的规模化养殖和一体化经营，是提高生猪生产水平和综合经济效益的重要渠道，积极促进宜阳县畜牧业产业发展，有利于地方经济，所以建立该项目势在必行。 2.2.6 推动产业结构调整发展县域经济的需要 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 13 宜阳县是农业大县， 2012年被河南省定为省畜牧业养殖产业集群。 建设生猪定点屠宰项目具有多重作用，一是可以推动宜阳县产业结构调整，延长生猪产业生产链，培育壮大项目区域生猪产业的形成。二是通过项目实 施可以以工哺农带动生猪养殖规模的形成，在确保农民生猪养殖收益的前提下，形成稳定、优质的生猪供货渠道。三是通过生猪养殖资源和屠宰加工资源、市场资源的有效配置与结合，可以变资源优势为经济优势，使宜阳县生猪加工业成为一个支柱产业。项目建成后，有利于增加就业岗位，有利于帮助农民增加经济收入，有利于维持社会稳定， 对 区域经济发展做出较大的贡献。 2.2.7 发展农村经济推进新农村建设的需要 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见提出了在我国现代化进程中建设社会主义新农村的重大历史任务，“采取综合措施，广泛 开辟农民增收渠道。充分挖掘农业内部增收潜力，扩大养殖、加工等老道密集型产品和绿色食品的生产，努力开拓农产品市场。”宜阳县是农业大县，需要采取有效措施，加大“三农”扶持力度，多渠道增加农民收入，未来相当长一段时期，养殖业仍将是广大农民的重要经济来源。养殖业是宜阳县历史悠久的传统产业，是畜牧业中发展速度最快、经济效益最好的行业。与同类行业相比，养殖业具有投资少、生产成本低、周期短、见效快、经济效益好、促进农民致富的面宽量大、市场前景好的优势，适应我国国情和我县县情。该项目的建设，为农民建立和打通了一 宜阳福润肉类加工有限公司年屠宰加工 200万头生猪产业化项目 达华工程管理（集团）有限公司洛阳分公司 14 条稳定增加收 入的渠道，能使生猪养殖生产效益得到有效保证，为新农村建设提供较为长远的经济支撑。 2.3 项目建设的可行性 2.3.1 项目建设的政策环境 抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。国务院一直要求各地区、各有关部门必须立足当前，着眼长远，在切实搞好市场供应的同时，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，调动养殖户（场）的养猪积极性，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。国家惠及“三农”的优惠政策和对农业产业化支柱产业的特殊扶持措 施，已经明确落实到生猪产业链。屠宰加工是实现猪肉从生产到消费的一个重要环节，其发展必然受到国家关注，国务院也多次对 生猪屠宰管理条例 进行修改，足以体现实行生猪标准化屠宰加工是受到国家政策支持的。 目前，宜阳地区 现有的屠宰资源利用率低，损耗大，重复污染的机率高。同时从消费趋势看，冷藏肉、保鲜肉已成肉品消费的主流。 标准化 机械化屠宰加工