XX市畜牧兽医水产局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 XX 市畜牧兽医水产局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 4 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 （一）基本支出 . 5 （二）项目支出 . 6 三、部门整体支出绩效情况 . 7 （一）部门整体支出的经济性 . 7 （二）部门整体支出的效率性 . 7 （三）部门整体支出的有效性 . 8 （四）部门整体支出的可持续性 . 9 四、存在的主要问题 . 9 五、改进措施和有关建议 . 9 （一）规范和细化预算编制工作 . 9 （二）建议加强对财务人员业务知识方面的培训 . 10 六、报告附表 . 10 3 一、部门概况 （一）部门基本情况（包括部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等）。 1、机构设置、在职人员情况。 2015 年机构改革后，我局为市农委所属公益一类副处级事业单位。局内设办公室、畜牧科、兽医科、水产渔政科（大鲵保护发展科）、生猪定点屠宰办、质量安全科、财务科 7 个科室，下设 XX 市畜牧兽医水产综合执法支队（加挂 XX 市动物卫生监督所、 XX 市渔业船舶检验检测站牌子）、 XX 市动物疫病预防控制中心（加挂 XX 市畜禽水产品质量检验检测中心牌子），正科级。全局共有编制 29 个，其中财政全额拨款编制 22 个，自收自支事业编制 7 个， 2017 年实际在职 28 人， 2017 年退休 3 人，退休人员共计 7人。 2、主要职能。组织实施畜牧兽医水产的法律法规，承担养殖业的调查研究、生产统计等工作，拟定养殖业中长期发展规划和年度计划并组织实施。承担草地、水域及地方畜禽、水生野生动物资源的保护与合理开发利用工作。按照权限，会同有关部门监督管理用于养殖开发、建设的专项资金，提出专项资金安排计划，组织养殖业重大项目 的申报、审核。加强大鲵保护区建设管理，完善涉保护区环评，搞好保护区管理综合协调工作，促进地方经济发展。承担生猪定点屠宰监管的有关工作。强化行政执法监管，确保生产、产品和生态安全。加强动物疫病防控，质量安全监管，渔政执法管理，养殖污染综合治理，加强专业技术队伍建设。 4 3、重点工作计划。一是加强大鲵保护区建设管理，促进地方经济发展。加大保护区基础设施的建设，建立健全涉保护区环境影响评价制度和生态环境补偿机制，搞好保护区管理的综合协调工作，积极开展大鲵科研活动，保护大鲵种质资源。二是充分利用资源优势，加快优势产业 发展。突出特色品牌优势，优先发展大鲵产业，发挥林草地资源优势，加快发展草食牧业，保障市场稳定供应，稳步发展生猪家禽，满足市场差异化需求，适度发展特种养殖。三是强化行政执法监管，确保生产、产品和生态安全。加强动物疫病防控。逐级落实动物疫病防控工作绩效考核评估机制，全面完成春秋两季集中强制免疫工作任务，加强重大动物疫病疫情防控，做好疫情监测和抗体检测水平。加强质量安全监管，健全质量安全监管机制，完成畜禽水产品和养殖投入品风险抽检任务，搞好 “三品一标 ”产品认证。加强渔政执法管理，开展春季禁渔活动和人工放流活动，开 展打击毒电炸渔政执法专项行动。加强养殖污染综合治理，落实养殖污染防治办法和畜禽养殖区域规划的规定。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017 年部门整体总支出 1100.16 万元，具体一是基本支出 504.26万元，用于人员及日常公用经费支出，保障机关正常运行；二是项目支出 595.90 万元 (其中 “523”大鲵产业 212.32 万元 )，用于 “523”行动计划大鲵产业发展、大鲵功能区调整前期工作、重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全、其他项目等内容。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 5 （一）基本支出 2017 年度基本支出 504.26 万元，我局严格按照相关财务制度执行。其中人员经费 364.82 万元，占基本总支出的 72%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金支出等；日常公用支出 139.44 万元，占基本总支出的 28%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。 严把 “三公 ”经费的支出关口，坚持落实出差、接待事前审批制度。2017 年 “三公 ”经费支出 17.87 万元，比 2016 年减少 13.17 万元，减幅 42%。其中：公务用车运行维护费 8.45 万元，比 2016 年减少 8.8万元；公务接待费 9.42 万元，比 2016 年减少 4.37 万元，全部是国内公务接待，没有产生出国出境费用。 我局完善相关财务制度，强化财务监督，规范内部管理，保障了机关高效运行。严格落实财务开支审批制，所有资金坚持 “先决策、后使用、再报销 ”的原则。严格执行 “三重一大 ”制度，重大事项开支，必须经局班子集体研究决定。对各项经费严格管理，报账实行 “一单联签 ”程序，需由经手人签名并注明支出内 容，财务审批合规，事前审批同意的领导签字，最后由分管财务领导签批报。严格落实中央八项规定、省委九项规定、市委 “十项措施 ”和 “六个一律免职 ”等一系列制度，制定有财务管理制度，实行以制度管人，工作有章可循，堵塞漏洞，避免工作的随意性，杜绝不必要的浪费。平时加强了公务6 接待、差旅费、培训费、会议费等支出管理，严格落实了事前审批、资产管理、政府采购等财务制度，节假日严格执行公务车辆统一停放机关院内，无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，无公车私用行为。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2017 年项目资金总投入 415.5 万元，其中年初市级预算安排重大动物防疫经费 100 万元，畜禽水产品检测经费 30 万元， “523”大鲵专项资金 135 万元，大鲵功能区调整前期工作经费 20.5万元 ,落实中央、省级财政资金 130万元，主要用于船艇运行及执法装备建设、渔政等养殖业执法、渔业资源增殖与资源保护，质量安全检测与专项整治，动物疫病防治等方面。 2、项目资金实际使用情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。 2017 年度项目实际支出 595.9 万元，其中商品和服务支出 248.45 万元，主要用于办公费、印刷费 、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 321.02 万元，主要用于生活补助、奖励金、生产补助支出；其他资本性支出 26.43 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮支出。无招投标及竣工验收项目，办公设备购置，商品、服务采购等均按要求进行了政府采购。 3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况。项目支出主要用于 “523”行动计划大鲵产业发展、7 大鲵功能区调整前期工作 、重大动物疫病防控，畜禽水产品质量安全检测与监管，渔政、养殖业综合执法、渔业资源增殖与资源保护等业务工作项目。我局制定了财务管理制度强化财务监督，规范内部管理。严格落实财务开支审批制，同时加强差旅费、培训费、会议费等支出管理，严格落实事前审批、资产管理、政府采购等财务制度。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，我局加强了对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，实时跟进财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支 出管理情况得到了提升。职责履行及履职效益情况具体如下： （一）部门整体支出的经济性 2017 年我局财政供养人员的控制率在 96.55%，我局厉行勤俭节约，严格落实各项财务管理制度， “三公 ”经费支出比 2016年减少 13.17万元，同比下降了 42%，无楼堂馆所的修建情况发生。 （二）部门整体支出的效率性 一年来，我局较好的完成了各项目标任务，以中央、省委、市委关于 “三农 ”工作精神为指导，以推进省农委 “精细农业 ”为要求，紧紧围绕市委、市政府 “对标提质旅游强市 ”战略及 11567 总体思路，按照“保安全、保生态、促发展 ”工作目标，加快传统养殖业的转型提质升级，着力推进养殖业与精准扶贫、全域旅游的深度融合发展，全市养殖业实现绿色健康可持续发展。 8 （三）部门整体支出的有效性 一是动物疫病防控措施到位，未发生区域性重大动物疫情流行。全面完成春、秋两季畜禽疫病集中免疫工作，免疫密度和抗体水平均超过省定标准。 二是畜禽水产品 质量安全监管有力，未发生畜禽水产品质量安全事故。完成农业部、省级和市级畜禽水产品及其投入品风险监测任务1551 批次，抽检样品全部合格；开展五大专项整治行动，食品安全城市创建取得阶段性成效。 三是畜禽污染防治措施有效，基本完成省考目标任务。累计完成非禁养区内畜禽规模养殖场改造 156 家，配套设施覆盖率达到 92%，养殖废弃物资源化利用率达到 82%，超额完成年度两项指标达 70%的考核任务；禁养区内 29 个规模场完成取缔退养， 224 个专业户退养4.01 万；建成慈利县 1 个省定病死畜禽无害化处理中心任务；超额完成江垭库区退养任务，退养 23 户面积 73588m2，。 四是大鲵特色产业发展持续升级，品牌影响力进一步提升。全年发展大鲵 212.5 万尾，同比增加 23.8%，完成年度任务的 106.3%，分别占全省、全国养 殖规模的比重超过 93.8%和 11.2%，产品研发，营销出口取得较大大突破，产业化水平居全省前列，成为全国行业龙头，“XX 大鲵 ”品牌知名度和美誉度进一步提升。 五是传统养殖业转型提质加快，养殖业服务精准扶贫的作用进一步突显。适应国家精准扶贫和新环保政策的落地实施，传统养殖业转型提质升级加快，适度规模标准化养殖、立体生态循环健康养殖等生9 产方式得到快速推广应用，养殖业和二三产业的融合速度加快，养殖业综合效益增加，养殖业对精准扶贫精准脱贫的贡献进一步加大。 六是大鲵保护与地方经济发展进一步协调。加强大鲵保护区建设管 理，启动保护区范围调整前期工作，积极协调涉大鲵保护区重点工程环评工作，一定程度缓解了大鲵资源保护与地方经济发展的矛盾。 （四）部门整体支出的可持续性 2017 年，全市出栏（出笼）生猪、牛、羊、家禽同比分别增长2.65%、 4.84%、 5.82%、 2.20%；存栏（存笼）生猪、牛、羊、家禽同比分别增长 -2.06%、 1.26%、 1.69%、 4.75%；禽蛋产量 1.55 万吨，同比增长 1.97%；水产品产量 1.45 万吨，同比增长 3.57%；全市发展大鲵 212.5 万尾，同比增加 23.8%，完成年度任务的 106.3%。养 殖业得到健康稳定发展，为全市人民提供了安全可靠的畜禽水产品；畜禽污染防治、大鲵保护区管理工作取得了显著成效，改善了地方环境，促进了 XX 市旅游业发展。 四、存在的主要问题 预算编制的准确性有待提高。预算编制虽然按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项层级的明细预算，但是未进行基本支出、项目支出的严格区分。在使用过程中，存在没有按照预算的明细进行预算支出的现象，存在交叉使用情况。 五、改进措施和有关建议 （一）规范和细化预算编制工作，要严格按照预算编制的相关制度和要求进行，同时进一步加强采购预算工作。 10 （ 二）建议加强对财务人员业务知识方面的培训，以便进一步规范财务相关工作，保障和促进预算支出的规范化、制度化。 六、报告附表 附件 4：部门整体支出绩效评价指标表 附件 5：部门整体支出绩效评价基础数据表 XX 市畜牧兽医水产局 2018 年 4 月 27 日