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1 市建设工程造价管理站 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市建设工程造价管理站 2018 年部门整体支出绩效自评报告 部门概况 张家界市建设工程造价管理站成立于 1993 年，是市住建局管理的正科级事业单位。主要职责是贯彻执行国家、省有关建设工程造价的法律、法规和工程造价各类计价标准，制定具体管理办法并组织实施；规范建设市场造价管理，负责市区范围内建设工程造价管理的具体工作，定期发布本市建设工程造价信息；审批一次性单位估价表；审核编制标底单位的资质和编制人员资格，审核招标报价控制线和工程量清单基准值；监督建设项目实施阶段全过程造价，审核建设工程预算和竣工决算；负责工程造价鉴定和调查处理工程造价纠纷；审核工程造价咨询单位资质；负责造价工程 师和造价从业人员的业务培训、考2 核、办证和管理工作；推广和管理建设工程造价计价软件；查处违反工程造价法律、法规的行为；指导区县工程造价管理工作。 我站有综合办公室、财务室、计价管理室、市政计价管理室、市场监管室、行政调解室、备案管理室等 7 个内设科室。共有全额拨款事业编 12 名、实际 12 名，其中副站长 2 名。 部门整体支出规模在 201 万左右，全部是财政集中支付，主要用来支付单位人员工资、缴纳五险一金 、正常办公开支等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出 201.28 万元（其中工资福利支出 184.49 万 元，商品和服务支出 16.78 万元），主要用于保障站人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费以及离退休费、住房公积金等支出；对于基本支出我站是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，按照张财行 2016579 号文件制定了旅差费报销制度、公务接待制度等一系列管理规定，严格控制三公经费和办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准，确保局单位的正常运转，达到了财政资金的使用效果。（我单位没有专项支出和项目支 出） 三、部门整体支出绩效情况 从部门整体支出情况来看，我站较好的执行了财经纪律，严格控制成3 本，人均办公费、人均三公经费逐年下降，在财政没有足额拨付社保资金我单位又没有其他收入来源的情况下，压缩办公经费和三公经费，保证了社保资金的缴付到位，真实体现了干部职工履职尽责情况。工作目标完成情况位居全省第 5；可持续效益方面，建立健全了办事流程，简化办事程序，对造价纠纷调处和合同备案、招标控制价的审查等，社会反响良好率达 90%；由于有效的把控部门整体支出，基本保证了单位的正常运转，确保全市造价管理工作的顺利进行和全市 建筑市场造价纠纷数量的减少，使整个建筑市场造价管理工作呈良好发展态势。 四、存在的主要问题 财政安排的资金主要用于工资支出、日常公用经费预算，社保经费仅仅拨付基本医疗和基本养老金，残疾人保障金、工会经费、大病医疗、生育保险、工伤保险、，政策允许的节假日物资款、体检费、综治奖等财政都没有拨付，我们又没有其他经费来源，所以只有挤占公用经费，造成我们经费严重不足。 五、改进措施和有关建议 进一步细细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率，还要请求财政部门考虑我单位的实际，解决我们经费严重不足的问题。 4 张家界市建设工程造价管理站 2019 年 4 月 29 日 5 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市建设工程造价管理站 一级指标 6 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 7 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化 情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 8 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机 构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分 ，扣完为止。 9 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 10 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 2 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 2 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以
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