猪肉熟食制品加工扩建项目可行性研究报告.doc

1 猪肉熟食制品加工扩建项目 可行性研究报告 Word 版本 -可编辑 -完整版 编制机构：某某牧业有限公司 二 O 一七年七月 2 目 录 第一章 项目建设背景 . 1 1.1 项目承担单位简介 . 1 1.2 项目情况介 绍 . 2 1.3 项目建设背景 . 3 第二章 项目建设性质 . 6 2.1 建设性质 . 6 2.2 起止年限 . 6 2.3 进度安排 . 6 2.4 项目实施进度计划表 . 6 第三章 项目建设规模及主要建设内容 . 8 3.1 建设规模 . 8 3.2 建设标准 . 8 3.3 主要建设内容 . 8 第四章 技术方案及工艺路线 . 16 4.1 技术方案 . 16 4.2 工艺路线 . 16 4.3 原辅材料供应 . 20 第五章 产品方案及新增生产能力 . 22 5.1 产品方案 . 22 5.2 新增生产能力 . 22 5.3 新增劳动定员 . 22 3 第六章 产品国内外市场前景分析和预测 . 23 6.1 市场分析 . 23 6.2 市场需求预测 . 24 6.3 销售策略和营销模式 . 25 6.4 市场风险分析 . 27 第七章 项目总投资及估算 . 28 7.1 投资估算依据 . 28 7.2 投资估算 . 28 第八章 资金来源 . 29 8.1 资金来源 . 29 8.2 资本金筹措 . 29 8.3 申请经费的主要用途 . 29 第九章 经济效益分析 . 30 9.1 财务评价基础数据与参数选取 . 30 9.2 营业收入及营业税金估算 . 30 9.3 总成本费用估算 . 31 9.4 利润估算 . 31 9.5 风险分析 . 31 9.6 财务评价结论 . 33 9.7 社会效益 . 34 9.8 可行性研究结论 . 34 1 第一章 项目建设背景 1.1 项目承担单位简介 项目单位名称： 某某 牧业有限公司熟食加工厂 所有制形式： 有限责任公司 发展历程： 某 牧业有限公司熟食加工厂成立于 2004 年，占地面积 20000 平方米，建筑面积 4000 平方米。主营业务为熟食加工及销售，现加工产品有灌肠产品及熏烧肉制品。 企业引进国内具有领先水平的整套生产设备，设计生产能力为 3000吨。在生产过程中，制定了严格的操作规程，每道环节都严格执行质量管理体系标准，生产出美味、健康、营养的熟食制品。“ 某 ”品牌肉制品，深受广大消费者青睐。 企业拥有一流的生产条件和科学的管理模式。产品质量让人们放心、满意，在市场上很受消费者青睐，已在东北三省及内蒙古等省份占有稳定市场，市场份额逐步攀升，销量不断增长。一流的生产条件，科学化的管理模式，生 产卫生放心、营养、健康、美味、方便的肉制品，同时，还在东北三省建立了“ 某 ”食品连锁店，公司配备了冷藏车队，形成快捷的食品配送中心，初步完成了市场营销体系和品牌体系建设。公司正以优质的产品、快捷的服务，不断地拓宽“ 某 ”品牌在市场的影响力。 公司通过全体员工不懈的努力，企业不断成长壮大，同时创造了良好的社会氛围，深受社会各界的好评。公司先后荣获中华人民共和国农业部“全面质量管理达标企业 ；中华人民共和国2 农业部“全国农产品加工示范企业 ；第五届中国长春市国际农业博览会名牌产品；长春市政府授予“守合同重信用 单 位；长春市政府授予“牧业产业化龙头企业”； 某 市市委、市政府授予“十大种养加龙头企业”等荣誉称号。 2009年 某 省省长韩长赋在 某 市市委书记祝永安陪同下，视察了公司，韩省长对公司的生产条件和产品质量给予了充分的肯定，并强调要求公司在社会各界的支持和企业自身的努力下，把企业做大做强，为振兴东北老工业基地做出应有的贡献。 某某 牧业有限公司经过不断的努力，不但为企业创造了经济效益，同时还安排了大批下岗职工和市民的就业，创造了良好的社会效益和经济效益，深受社会各界的好评。 1.2 项目情况介绍 1.2.1 项目名称、 建设性质及建设地点 项目名称： 2000吨熟食制品加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点： 某 市夏家店街道 1.2.2主要建设内容 建设规模：项目扩建后， 新增加猪肉卷等熟食制品 2000吨。 主要建设内容包括 ：购置斩拌机、绞肉机、齿轮式灌肠机、巴士杀菌设备、真空封口机等熟食加工设备 15台套，购置锅炉、制冷设备、污水处理设备 3台套；新建原料接收库 200平方米、污水处理站 120平方米。 完善厂区基础设施 ，建设现代化的、花园式食品加工企业。 3 1.2.3 投资结构及资金来源 项目新增 总投资 614.07 万元，其中：建设投资 374.29万元，流动资金 239.78万元。 项目申请 某 省食品专项扶持资金 100.00 万元，企业 自筹资金 514.07 万元 。 1.2.4 项目效益 项目建成后新增年均销售收入 6322.91 万元万元，年均利润总额 359.49万元， 年均所得税 89.87万元，年均净利润为 269.62万元。从所分析的各项指标来看，项目总投资收益率为 58.54%，全 部 投资回收期（税 后 ）为 3.48 年，财务内部收益率（税 后 ）为 48.55%。 1.3 项目建设背景 1.3.1 项目由来 我国是世界上猪肉产量和消费量最大的国家， 肉类食品工业在 国计民生中占有重要的地位，对促进畜禽生产，发展农村经济，繁荣稳定城乡市场，满足人民生活需要，保证经济建设与改革的顺利进行都具有重要作用。 自改革开放以来，我国肉类工业得到长足的发展。 2016年，猪肉产量达 4600万 吨 ，占世界总产量的 47。据国家统计局资料，2016年上半年我国猪肉人均消费量为每月 1.67kg，占肉禽类消费的 55.9，由此可见，猪肉 及其加工制品 作为养猪生产的终端产品，是人类生存不可缺少的营养食品。在我国，猪肉 及其加工制品 更是人们传统的和主要的肉食来源。据统计，我国居民的肉食4 品中猪肉占 85 ，这种现状在相当长的时间内是不会发生改变的，因此可见 ， 猪肉 及其加工制品 市场是一个发展前景很广阔的市场。 某 省 是我国新兴的猪肉主产区之一， 根据中国统计年鉴2016和中国统计年鉴 2015， 2016 年， 某 省的猪肉产量相比 2015 年增长 8.5%，肉猪出栏数相比 2015年增长 8.5%，达到 1271.8 万头 。 公司 作为 某 省生猪养殖业的龙头企业， 单一的生猪屠宰已经严重制约了公司的业务发展，为了优化产能布局， 延长生猪产业链条， 综合考虑 当地 生猪资源、国内市场需求量和社会经济发展状况，以及公司自身生产技术和管理 水平等因素，决定在 目前屠宰加工的基础上，进一步进行猪肉制品的深加工，生产 集新鲜、质嫩味美、营养价值高等优点于一身的 猪肉卷制品。项目的扩建，可以 抓住市场机遇，提高 公司 自身在行业中的地位，进行产能扩张，完善业务布局。 公司本着“团结务实，努力拼搏，与时俱进，共创辉煌”的目的，通过工厂的技术改造，在为企业带来效益的同时，为地方经济做出更多有益的贡献。 1.3.2 项目建设的必要性 自 2009 年以来，公司的肉食品加工深受用户喜爱，市场销售旺盛，因此，公司决定借此良机，增加品种，扩大产量。 1、项目建设是拉长产业链条 ， 实现产业一体化的需要 。 项目建成后，将拉长农业产业化循环经济链条。 公司有自己的屠宰加工厂，可以 保 证肉制品及其深加工产品 的质量 ，熟食及5 其深加工产品的投产，可以提高屠宰加工的效益， 同时带动 优质肉 猪的养殖，使原来脆弱的产业化链条得以强化， 促进 整条产业链开始了良性循环运作。 2、 是 打造 “ 绿色、营养 ”优质猪肉 品牌，满足人们对高品质肉类产品的需求 。 随着社会的进步， 越来越多的人们开始注重饮食的营养及卫生 ， 各类超级市场和冷却保鲜肉店迅速普及，以真空包装品牌 的熟食肉制品 ，越来越受到广大消费者的欢迎，需求量逐年递增。本项目 所 生产 的 “ 某 ” 优质猪 肉熟食制品 ，具有 口感好 、营养丰富 、安全卫生 的特点 ，满足广大消费者对 “绿色、营养”优质 猪肉制品的需求。 3、项目建设可增加农民收入，带动农民奔小康 项目的建设，充分利用 某 县的农、畜牧业资源优势，发展 生猪 屠宰 ， 进行精加工，提高猪肉附加值， 利用品牌优势和产品优势， 带动 “ 某 牧业 ”种猪繁殖基地 的建设 ，带动农民养猪 积极性 ，形成规模优势 ，提高畜牧业的经济效益，同时带动种植、养殖、食品加工等相关产业经济发展。未来市场空间广阔，市场前景良好。 项目建设经济效益和社会效益显著。 6 第二章 项目建设性质 2.1 建设性质 本项目为扩建项目。 2.2 起止年限 项目扩建起止年限： 2017.5-2011.5 2.3 进度安排 扩建工程实施进度计划安排如下： 2017 年 10 月 完成项目可行性研究报告编制工作。 2017 年 12 月 至 10 月 完成项目可行性研究报告论证审批工作，并进行项目初步设计与施工图设计 、 设备订购 等 。 2017 年 12 月 至 12 月 完成项目土建施工工程设计 、人员培训等 。 2018 年 1 月完成设备安装调试。 2018 年 2 月至 3 月交付使用、试生产， 2018 年 10 月 正式生产。 2018 年 生产负荷达到设计能力 80%。 22019 年起生产负荷达到设计能力的 100%。 2.4 项目实施进度计划表 7 表 2-1 项目实施进度计划表 序 号 时间 项目名称 2017 年 2011 1-3 4-6 6-9 10-12 1-3 4-6 6-9 10-12 1 编制可研、论证 2 初步设计、施工图设计 3 设备考察、订购 4 土建工程 5 设备安装调试 6 人员培训 7 试生产 8 正式生产 8 第三章 项目建设规模及主要建设内容 3.1 建设规模 某 某 牧业有限公司熟食加工厂 目前熟食制品的生产能力为3000 吨，已满足不了日益增长的市场需求。根据市场调查结果和目前的订单情况、企业自筹资金能力、原材料供应情况及主要外部协作条件等，对项目建设规模的满足程度综合考虑，确定扩建项目规模为： 年新增加猪肉卷等熟食制品 2000 吨。 3.2 建设标准 本项目设计标准及规范主要包括： 食品生产质量管理规范（ 1998年修订）； 中华人民共和国食品卫生法； 中华共和国动物防疫法； 畜类屠宰加工通用技术条件（ GB/T 17237-1998）； 肉类加工厂卫生规范（ GB 12694-90）； 食品添加剂使用标准 （ GB 2766-2099） ； 建筑设计防火规范（ 2001年版）（ GBJ16-87）； 执行出口食品厂、库卫生要求以及国家商检局和商务部的有关设计要求。 3.3 主要建设内容 3.3.1 工程方案 9 设计原则及相关标准 肉制品 加工按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，按照食品企业卫生标准进行设计。在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能地改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地，力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。 主要参照有关国家标准规范： GB50009 2001 建筑结构荷载规范 GB50007 2002 建筑地基设计规范 GB50011 2001 建筑抗震 设计规范 GB50010 2002 混凝土结构设计规范 GB50003 2001 砌体结构设计规范 GBJ16-87 （ 2001版）建筑设计防火规范 主要建筑设计方案 本项目 扩建工程主要新建原料接收库 200平方米、污水处理站 120平方米。 完善厂区基础设施。 其他公用及辅助工程利用厂区原有建筑。 根据各厂区现有建筑风格及自然条件，厂区主要建筑物均为砖混结构 。 主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型详见表 3-1： 表 3-1 新增主要建（构）筑物明细表 序号 名 称 单位 数量 结构 备注 10 一 主要生产工程 1 原料接收库 m2 200 砖混 新增 2 污水处理站 m2 120 砖混 新增 3 厂区绿化 m2 1000 新增 4 供、排水管网 改造 5 供电线路 改造 3.3.2 设备方案 （ 1）设备选择原则 在充分利用现有仪器设备的基础上，本着配套完善、填平补齐、以先进性、多功能性、实用性、经济性及高效性原则标准，选择先进的设备，力求缩短生产流程以及生产时间，努力降低动力消耗，以利提高企业经济效益，增强产品在市场上的竞争能力。 （ 2）所需主要 设备明细，详见下表： 表 3-2 新增主要生产设备明细表 序号 名 称 型号规格 单位 数量 单价 （备注 11 3.3.3 公用工程 3.3.3.1 给水工程 （ 1）生产用水量 生产用水包括工艺用水，锅炉用水和循环水。 a.各生产厂工艺用水按各车间工艺及设备用水要求，估算平均每小时用水量。 b.锅炉用水按锅炉蒸发量的 1.2 倍计算，小时变化系数取1.4。 c.循环水主要为冷却用水，经处理后循环使用，补充水量可按循环量的 8%计。 （ 2）生活用水量 一 生产设备 1 夹层锅 台 2 1.5 新购 2 斩拌机 台 1 30.0 新购 3 绞肉机 台 1 17.0 新购 4 齿轮式灌肠机 台 2 8.0 新购 5 巴士杀菌设备 台 2 15.0 新购 6 真空封口机 台 2 8.0 新购 7 水泵 XD3.2-2S 台 4 0.45 新购 二 检测化验设备 套 1 26.0 新购 三 公用 设施 1 锅炉 套 1 24.0 新购 2 制冷系统 套 1 28.0 新购 3 污水处理设备 套 1 36.0 新购 12 本项目生活用水量相对生产用水量 少得多，在生产用水量不能精确计算的情况下，生活用水量可按每人 40L/日计算。 （ 3）消防用水量 熟食制品 加工项目生产车间建筑物耐火等级为级，其它建筑物耐火等级为级。本设计方案消防泵房与给水泵房合并设置，泵房内设两台 ISG150-200 型消防水泵，一备一用， 原有 200m3的贮水池。 （ 4）用水量估算 表 3-3 厂区用水量估算表 序号 用水种类 水 质 用水量 m3/h 最大 m3/h 平均 m3/h 1 工艺用水 符合国家标准 50.0 29.6 2 循环补充水 符合国家标准 5.0 1.5 3 锅炉用水 符合国家标准 6.0 2.4 4 生活用水 符合国家标准 1.5 0.5 5 消防水 - - 合 计 62.5 34.0 （ 5）水源及取水工程 本项目给水工程生活、生产用水打井取水。厂区 原有 深井 2眼，每眼机井满足出水量 40t/h，供水水质达到中国生活饮用水标准（ GB5749-1985）的要求。由深井泵直接送入储水池，经净水处理后送往各用水单位，满足全厂生产用水需要。 13 （ 6）给水系统及设备 厂区给水系统为生产、生活、消防联合供水方式，环状管线作为系统主 干线与室外消防共用，周围分支管线只供生活和生产用水。 原有 储水池供水设 2 台给水泵， 1 台给水泵连续供水，另设 1 台备用，给水泵房为半地下式，便于给水泵和消防水泵自灌，提高供水可靠性。 各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统， 采用消防与生产、生活联合供水 方式 。 室外 给水管材采用焊接钢管，少部分支线用镀锌钢管，食品配料给水用不锈钢管。 熟食加工的冷却水循环利用，利用原有的 冷却塔 处理后回用 。 3.3.3.2 排水工程 表 3-4 厂区排水量估算表 序号 排水名称 排水种类 排水量 m3/h 备注 最大m3/h 平均m3/h 1 生产排水 废水 45.0 28.0 2 生活排水 废水 1.4 0.5 3 合计 46.5 28.5 厂区排水工程已完成，原料接收间扩建后，对原有排水设施进行完善，用水集中的生产车间及原料接收间地面设置排水沟及地漏，地面坡度 3%，经地漏排入地下排水管网。 新建污水处理站，购置污水处理设备，对于生产、生活废水没有超出污染标准的部分直接排入当地污水排水管网。生产、生14 活污水超出污染标准的部分集中排入原有的污水沉降池，经污水处理站处理后，净化处理达标后再排入污水排水管网。 3.3.3.2 供电工程 项目新增总装机容量为 98KW，根据生产工艺性质和生产规模，供电负荷等级确定为三级。供电来源为 某 县 供电公司电网，供电电源可靠。供电回路采用双回路，工作电压为 380/220V。在厂 内 生 产 处 理 车 间 内 附 设 有 低 压 变 电 间 ， 原有 一台S9-200KVA10/0.4KV的变压器，直接供电，可满足 扩建 项目用电需求。符合国家供配电系统设计规范（ GB50052-1985）的规定。 3.3.3.3 供热工程 （ 1）供热方案的选择 原有 150平方米锅炉房一座，扩建 项目 新购置 一台 2t/h高效节能锅炉， 即 可 以满足扩建项目供热和供汽的需要。 厂区供热管网敷设，采暖供回水管道直埋，聚氨酯保温。 （ 2）热能综合利用要求 合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益是本项目的基本原则，在设计中选用热效率高的先进的锅炉设备及配套辅机，生产用汽与采暖用汽中能回收的冷凝水要全部回收利用。 （ 3）灰、渣处理方案及除尘措施选择 本项目 年新增 耗煤量 650吨 /年，年排渣总量为 195吨 /年（按额定出渣率 30%计算）。灰渣是制砖的好原料，可就近卖给砖厂使用。 15 锅炉烟气除尘，选用与主机配套的高效湿式 加 Ca(HO)2除尘器，除尘效率 96%以上，脱硫 60%以上，烟囱高度 25米。烟气经除尘器除尘后由引风机送入排烟室。烟气达到 GB13271-91规定的排放标准（ 200mg/m3）经烟囱排入大气。 3.3.3.4采暖与通风 （ 1）采暖 a. 本项目采暖供热工程 都由锅炉房 统一 提供 。 b. 从供热经济角度考虑，在锅炉房内设一套汽水换热器，出水温度 95，回水 70。由分水器送往各取暖单位。 c. 系统形式采用上供下回单管回程式及单管顺序式系统，特殊要求的房间采用卫生级散热器，管材采用焊接钢管。 d. 室外管网采用地沟敷设。 （ 2）通风 a. 化验室：设 局部排风厨。 b. 淋浴间：设轴流通风机 c. 车间排风采用玻璃钢风机。 3.3.3.5通讯 我国通讯事业已发展到现代化高科技时代，项目地区通讯设施已与全国联网，与全国各地及国外信息交流极为方便。 本项目采用固定通讯和移动通讯相结合的方式，通过电话、电传、电子邮件、商务快递等手段接收和发送各类信息，广泛与外界联系 。 16 第四章 技术方案及工艺路线 4.1 技术方案 肉类加工既是古老的行业，又是新兴的产业。目前猪肉仍是世界上最普及的肉食品。猪肉是人类不可缺少的营养食品，我国猪肉消费占肉制品的大多数。然而多数消费 者选择猪肉传统制品，要让人们食用营养更为丰富的猪肉制品，就应加快肉制品的深加工研究。本项目利用猪肉皮为原料，开发研制猪肉卷熟食制品，既充分利用了猪肉屠宰的副产品，为市场提供了营养又健康的猪肉加工制品，又提高了企业的综合效益。 猪肉皮中含有大量的胶原蛋白质，它在烹调过程中可转化成明胶，明胶具有网状空间结构，它能结合许多水，增强细胞生理代谢，有效地改善机体生理功能和皮肤组织细胞的储水功能，使细胞得到滋润，保持湿润状态，防止皮肤过早褶皱，延缓皮肤的衰老过程。产品口感好，风味佳，营养全。为了延长产品的货架期，采用了 软罐头的包装形式，保质期可达半年。 4.2 工艺路线 4.2.1 工艺流程 详见工艺流程图 4-1 17 经检疫的猪皮（背皮） 经检疫的猪肉 清洗 剔骨 去色 清洗 脱毛 沥干 预煮 绞肉 将皮卷成筒状 腌制 其他辅料 放 入肠衣中 调配 灌制 熟化 成型 装袋 真空包装 18 巴氏灭菌 冷却 风干 贴标 装箱 图 4-1 工艺流程图 4.2.2 工艺流程简述 (1) 原料质量鉴别与选择：选择非疫区及已通过检疫检验合格的猪肉和肉皮原料，剔除劣质原料。本项目原料主要来自企业自己的屠宰加工厂。 (2) 原料肉的选择及处理：用卫生检验合格的新鲜猪肉，肥瘦比为 3： 7，剔除筋、软骨等，清洗干净后沿肉的纤维伸展方向把肉切成宽 2长为 5 cm的肉条，备用。 (3) 肉腌制：将上述肉条放入绞肉机中绞成肉糜状，在绞制过程中加冰水以控制温度在 2 4。然后加入食盐、味精、胡椒粉、五香粉、蔗糖、抗坏血酸、淀粉、香菇丝等，搅拌均匀，在 2 5的环境条件下腌制 24h。 (4) 斩拌将腌制好的肉糜放入斩拌机中，斩拌 5min，斩拌温19 度小于 10，待其肉馅随后拍打而颤动为最佳。 (5) 肉皮的处理：要选择 无皮伤及皮肤病、皮白有光泽的猪背部肉皮，毛孔细而深的；清洗后去除印色，彻底去毛，无残留毛、毛根，无皮下组织，去脂干净。然后进行预煮。温度 98，时间 8 12min。 (6) 卷制成型：肉皮切成 15 cm的条形，制成肉皮筒，放入肠衣中。 (7)灌制：将肉糜馅用灌肠机灌制到肉皮制成的筒中。每根约 80厘米，将整根肠衣灌满后进行扎节，扎完后检查肠体。 (8) 熟化：蒸煮锅内进行熟化，并保持水温在 75 80，蒸煮 40 min，使肠体熟透，出锅快速冷却、切块。 (9) 包装杀菌：按标准重量进行装袋，真空封口，真空度为0.0lMPa 0.085MPa。然后送入巴士杀菌机中杀菌，杀菌温度92，时间 30 min。杀菌后迅速冷却到室温。 (10)贴标入库：冷却后包装袋要去净油污，剔除废次品 ，贴上商标入箱进库，库房要求清洁卫生、通风透气、无鼠害等，室温在 28以下，运输中不许曝晒。 4.2.3 产品质量指标 (1)感官指标：具有肉皮应有的色泽，切面色泽红润，香味浓郁，外观坚实饱满，不析油，切面结着力好，口感鲜嫩均匀细腻，风味特殊，无异味。 (2)理化指标：水分 36；食盐 3.0 -4.0%；蛋白质 25；脂肪 30%。 20 (3)微生物指标 细菌总数不高于 100个 g；大肠菌群不高于 40个 100g；致病菌不得检出。 保质期为 6个月。 4.3 原辅材料供应 4.3.1 主要原材料供应方案 本项 目加工生产主要外购原材料品种为猪肉及肉皮。公司有自己的屠宰加工厂，可以保证原料肉及肉皮的来源。 辅助材料主要为食盐、调味剂、乳化剂及包装物等。可以在市内、省内市场采购，可保证项目生产需求。 原辅材料购入全部采用汽车运输。 4.3.2 主要燃料供应方案 本项目生产用燃料为煤， 某 省煤炭资源丰富，市场供应充足，本项目年用煤 650吨，在 某 县当地市场采购或者在长春市采购可满足本项目生产、生活需要。 4.3.3主要原材料、燃料需求量 表 4-1 原辅料及燃料动力消耗表 序号 项目 单位 年耗量 备注 1 原辅材料 1.1 猪肉 吨 2350 1.2 猪皮 吨 595 1.3 食盐 吨 75 1.4 调味品 吨 42 21 1.5 添加剂 吨 65 1.6 其他辅料 吨 100 2 包装材料 2.1 包装袋 万个 1335 2.2 包装箱 万个 33.4 3 燃料、动力及水 3.1 电 万度 18 3.2 水 万吨 6.8 3.3 煤 吨 650 22 第五章 产品方案及新增生产能力 5.1 产品方案 本项目新增猪肉卷等熟食制品 2000 吨。 5.2 新增 生产能力 本项目是在原有企业加工能力基础上的扩建项目。企业原有加工能力为每年 3000 吨，新增加 2000 吨，扩建后，总的生产能力达到每年 5000 吨。 5.3 新增劳动定员 根据国家劳动法规定及生产特点，项目新增劳动定员 41人，其中管理人员及技术人员 6 人，工人 35 人。 23 第六章 产品国内外市场前景分析和预测 6.1 市场分析 肉类的消费情况是衡量一个国家人民生活水平高低的重要标志。改革开放以来，政策的调整使农业经济迅速发展，中国肉类生产量持续增长 。 目前，我国年生猪消费量为 5.5亿头，人均年消费猪肉 35 千克 左右，国内市场对畜产品的需求还有相当潜力。从城乡居民消费水平和食品消费结构变化的趋势看，目前农民肉类消费离城市居民消费的平均水平还有较大差 距，随着我国农民人均纯收逐步增长，未来低收入人群和农村人口人均收入的提高所推动的猪肉需求增长，是猪肉消费增长的机会所在，肉类及其加工制品消费将有很大增长空间。 目前我国虽然猪肉产量高，但加工比例少。 2009 年中国猪肉总产量达到 5200 万吨，占全世界总产量的 50.1，中国人均猪肉消费量 1990年的 20千克上升到 2009年的 35千克。虽然我国肉类总产量稳居世界首位，但我国熟 肉制品的产量占肉类总产量的比重还不到 l0，而同期发达国家熟肉制品已占到肉类总产量的 50以上。据中国肉类协会的数据， 2016 年度猪肉产量达到 5180万吨，占到全国肉类总产量的 60以上，而熟肉制品不到 500 万吨。熟肉制品结构的比例为：中式制品约占 45，西式低温制品约占 35，高温制品约占 20。 随着人民的生活需求和市场的繁荣，猪肉及其深加工产品结构也正在调整。有特色的熟肉制品、发酵肉制品越来越受到消费24 者的欢迎，中式产品的销量也在进一步增加。自 2005 年以来熟食制品的增长速度都在 15%以上。特别是近年来 ，我国在肉制品加工中逐步引进了西式肉制品的加工设备和加工工艺，极大地提高了中式肉制品的技术含量和食用价值，丰富了产品种类。经过技术改进，中式制品的质量和数量正在不断提升。 6.2 市场需求预测 欧美发达国家人均肉类消费在 70 120 千克，我国 2016 年人均消费猪肉 35 千克，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族的年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。由于人均食品消费支出占消费总支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能，逐渐富裕起来的人们对高档肉制品 的需求将导致猪肉深加工制品的消费成为上升趋势。 低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势，到2015 年，我国低温肉制品市场容量将达 4100多万吨，主要有两方面原因：一是低温肉制品本身消化率较高。肉质鲜嫩适口，营养成分损失少，能为人体提供较高的有效营养成分。低温肉制品的加工过程使得肉类原料可以与多种调料、辅料和其他种类食品配合。从而产生多种受人欢迎的风味，且品种非常丰富，适应具有各种饮食习惯人群的需求。二是低温肉制品可以在超市随时买到，随着生活节奏的加快，从超市购买食品将成为主流。从肉类食品消费结构来看 ，国内肉类产量中猪肉占总量的 64。禽肉占 20。牛肉和羊肉产量分别占 10和 6，这一消费结构在25 短期内难以改变。 品牌猪肉也是未来一种趋势与其它行业一样，打造品牌猪肉也是将来肉品企业追求的目标，既可保证食品安全，又可以提高品牌信誉度，提高市场占有率。公司正是在“ 某 ”牧业品牌建设的同时，生产猪肉卷等熟食制品， 产品在口味、口感、营养价值等方面优势明显，符合健康消费的理念， 这种健康、安全、食用方便的猪肉熟食制品市场前景广阔。项目的投产，将丰富企业的产品结构，还有利于营造多种营销渠道，建立猪肉生产、深加工、销售、 服务一条龙机制，以适应市场需求，从而提高“ 某 ”牧业的核心竞争力与市场影响力。 6.3 销售策略和营销模式