果蔬冷链仓储建设项目可行性研究报告.doc

果蔬冷链仓储建设项目 可行性研究报告 (word 可 编辑 完整 版 ) 编制单位： XXXX 工程咨询公司 二一 七 年 八 月 目 录 一、 项目概要 . 1 二、 编制依据 . 3 三、 编制单位基本情况 . 4 四、 工作范围 . 4 五、 综合评价 . 4 第二章 项目背景及建设必要性 . 6 一、 项目背景 . 6 二、 建设必要性 . 10 第三章 建设条件 . 15 一、 项目区概况 . 15 二、 项目建设条件优劣势分析 . 17 三、 主要障碍因素及解决方案 . 24 第四章 市场分析与销售方案 . 25 一、 市场分析 . 25 二、 营销策略、方案、模式 . 26 三、 市场风险分析 . 26 第五章 建设方案 . 29 一、 产品方案和建设规模 . 29 二、 建设规划和布局 . 29 三、 建设标准和产品标准 . 31 四、 具体建设内容 . 32 五、 恒温冷藏工艺技术方案 . 35 六、 饮用水工艺技术方案 . 37 七、 设备方案 . 38 八、 节能减排措施 . 43 九、 实施进度安排 . 44 第六章 环境影响评价 . 46 一、 环境影响 . 46 二、 环境保护与治理措施 . 47 三、 评价与审批 . 48 第七章 项目组织与管理 . 49 一、 组织机构与职能划分 . 49 二、 劳动定员 . 49 三、 经营管理措施 . 50 四、 技术培训 . 50 五、 劳动安全、卫生与消防 . 51 第八章 投资估算与资金来源 . 53 一、 投资估算依据 . 53 二、 投资估算 . 53 三、 资金来源 . 56 四、 资金使用和管理 . 56 第九章 财务评价 . 57 一、 财务评价依据 . 57 二、 营业收入、营业税金和附加估算 . 57 三、 总 成本及经营成本估算 . 58 四、 利润、现金流量分析 . 58 五、 财务效益分析 . 58 六、 不确定性指标分析 . 59 七、 财务评价结论 . 60 第十章 社会效益评价 . 62 第十一章 结论与建议 . 63 1 第一章 总论 一、 项目概要 （一） 项目单位基本情况 本项目是 某某 省泉义农业科技发展有限公司建设。该公司位于某某 县工业园区，是一家集果蔬仓储、加工、研发和商贸为一体的大型企业。 （二） 项目建设内容 项 目名称 ： 果蔬冷链仓储建设项目 建设性质： 新建 建设地点： 某某 省 某某 县工业园区 建设内容及规模 ：项目区建设总规模是储量为 新农村冷链物流 ，占地面积 400000 平方米，主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑等。 项目建设期 ：项目建设期为 18个月， 2017年 10 月 动工建设，2018年 12 月竣工投产。 （三） 项目建设方案 设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。 生产技术方案： 本项目主要用于储存各类果蔬。 每年储藏保鲜蔬菜 50000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果 45000 吨，保 鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏 5000吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。本项目主要满足大中城市中高档消费需求及出口。 供电建设方案：本项目自备 300KVA 变压器一台接 某某 县电网。 2 （四） 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 172547.42 万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产 162747.42 万元，流动资金 9800万元。 （五） 项目效益 本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入 90000.0 万元，总成本费用年均 40000 万 元；年均利润总额 50000 万元；所得税年均 10000万元；税后利润年均 40000万元。 项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会 1500名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带 动农户 18400 余户，户均增收 2186.0 元。同时可拉动包装、运输，维 修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 5200 余人，年纯增社会经济效益 2320.0余万元。项目具有较高的社会经济效益。通过项目建设，可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。 表 1-1 主要技术经济指标 序号 指标 单位 数量 备注 3 1 生产规模 T/a 100000 水果、蔬菜等 2 总投资 万元 172547.42 2.1 建设投资 万元 162747.42 2.2 流动资金 万元 9800 3 项目定员 人 1500 3.1 工人 人 1350 3.2 管理人员 人 150 4 动力消耗 4.1 电 万 KW 12000 4.2 水 万 M3 50 5 占地面积 M2 400000 6 年总成本 万元 40000 7 年销售收入 万元 90000 8 年利润总额 万元 50000 9 主要原材料 万吨 10 水果、蔬菜 10 投资利润率 % 37.5 11 财务内部收益率 % 28.2 税后 12 投资回收期 年 4.3 含 建设期 13 盈亏平衡点 % 30.64 二、 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、产业结构调整指导目录 (2011年本 )； 4 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项目承担单位提供的基础数据。 三、 编制单位基本情况 编制单位： 某某 省泉义农业科技发展有限公司 项目负责人：戚海蓉 四、 工作范围 项目可行性研究的范围包括： 1、 对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、 对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定 合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 五、 综合评价 本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需 求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地 5 经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司正在营建较为完善的销 售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。 项目建设期设计为 18 个月，投资总额为 172547.42 亿元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到 12 万吨 。项目生产期年均销售总收入900000.0 万元，总成本费用年均 40000 万元；年均利润总额 50000万元；所得税年均 10000 万元；税后利润年均 40000 万元。全部投资税后内部收益率为 28.2%，税后静态投资回收期为 4.3年 (含建设期 1 年 )。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。 综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地 主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。 6 第二章 项目背景及建设必要性 一、 项目背景 （一） 国家产业政策背景 党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经 营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地管理协会农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。 近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企 业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业，为本项目的实施提供了良好的发展机遇。 7 （二） 相关行业背景 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。 2007 年，我国水果栽种面积 1009.2 万公顷，比上年增加0.9 万公顷；水果产量 10476.4 万吨，比上年增加 877.2万吨；水果出口金额 26.3 亿美元，同比增长 23.7；进口金额 7.8亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的 60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。 2007 年，全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷，较上年增长 3.1；总产量 6.0亿吨，较上年增长 3.5。截止 2007年 12月我国累计出口蔬菜 789.8万吨，同比增长 7.8%，出口创汇 56.4亿美元，同比增长 21.4%。 近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市 郊区的蔬菜基地。据统计，全国现有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达 130 多万吨，其中机械冷藏库 70 多万吨，普通库为 60多万吨。 虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 1.1左右。因此，大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售，产品附加值低；而且，由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。因此，严重降低了农民的收入。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100，而我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏 量约占水果总产量的45.0%-70.0%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33.0%。 8 （三） 项目区发展现状 某某 县位于 某某 省中部偏西，地处小兴安岭余脉与松嫩平原的过渡地带，行政隶属齐齐哈尔市。全县幅员面积 3599 平方公里，现有耕地面积 392万亩。现辖 7 镇 9 乡 10 个农林牧场， 186个行政村。全县总人口 65 万 。 1906年建县至今，已有百年历史，是典型的农业大县和生态名县。 某某 县属非铁路沿线，位于齐齐哈尔市、黑河市和绥化市三地交汇处，经过多年的建设，公路运输发达。 202国道纵贯南北，饶讷公路横穿东西，“一横、五 纵、一环”农村路网四通八达，区位优势突出。距省会哈尔滨市 240公里、齐齐哈尔市 192 公里、绥化市 190公里、大庆市 202公里、黑河口岸 341 公里；距克山县火车站 55 公里、克东县火车站 65 公里、依安县火车站 75 公里。现代物流产业发展迅速，拥有大型运输车队 15 个，货运车辆 3245 台，年货物运输能力达到 717万吨。呼兰经 某某 至克东铁路线路已列入 某某 省“十二五”规划，线路开通将结束 某某 县单一的陆路运输历史。 经济实力显著提升，县域经济发展势头良好 。 2011 年， 某某 县地区生产总值实现 61.4 亿元，增长 15%；全口径财 政收入实现 2.94亿元，增长 36.6%；地方财政收入实现 2.02 亿元 ,增长 27.7%；固定资产投资完成 16.4亿元，增长 35.3%；社会消费品零售总额完成 12.8亿元，增长 15.7%；城镇居民人均可支配收入 9725元，增长 12.4%。 现代农业加快推进，新农村建设进一步加强。 2011 年 某某 县粮食总产达到 21.8 亿斤，增长 40%。累计组建农业生产专业合作社 88个，全县土地流转和规模经营面积达到 170 万亩。累计完成小流域 9 综合治理面积 45 万亩，打农田灌溉井 201 眼，饮灌结合井 632 眼。累计组建千万元标准农机合作社 21 个，百万元标准农机合作社 15个，大型农机总动力达到 38.2 万千瓦。到 2011 年末，畜牧业产值实现 16.8 亿元，增长 12%。累计改造农村泥草房 2.3 万户，安装自来水 8 万户，组建农家店 248 个。累计投资 9 亿元，建设通乡通村公路 1431.1 公里，县城到 16 个乡镇所在地道路全部实现硬化。新型农村合作医疗参合率达到 99.4%。 项目建设步入正轨，工业经济实现良性发展。近 5 年， 某某 县共落实招商项目 334 项，引进资金 46亿元，新增企业 24户。同时，积极向上争取项目和资金，累计争取项目 817 项，到位资金 23亿元。到 2011 年末，全县规模以上工业增加值、销售收入、税金、利润分别实现 6.5亿元、 20.1亿元、 7354万元和 7484万元，分别增长 23.1%、23.6%、 17.3%和 15.4% 城乡建设步伐加快，发展条件得到明显改善。近 5 年， 某某 县累计城镇综合开发面积 101万平方米，其中改造棚户区 63.7 万平方米；建设廉租房 13.3 万平方米；新增集中供热面积 35.5 万平方米，累计达 156.3 万平方米；投资 5200 万元改造城内道路 177 条 32.5公里；投资 3651万元的垃圾处理项目正在全面建设。饶讷公路 某某段 43.78 公里主线已建 成通车。以“三优”文明城市创建活动为载体，扎实开展环境综合整治，县乡村环境明显改善，在城南新建货车停车场一处，将城内 273 台大货车全部清除城内，使城内交通秩序得到了明显好转，创建了良好的人居环境，先后被评为国家级生态乡镇 2个、省级生态乡镇 10个、国家级生态村 1 个、省级生态村 10 2 个、省级自然保护区 2 个 社会事业全面进步，和谐社会建设成效显著。 5 年来， 某某 县累计投资 7741万元，建成一中教学实验综合楼、职教中心教学楼、四中食堂宿舍综合楼和 7 所乡镇寄宿制学校；累计投资 3300 万元建设县图书馆、乡文化站、村文化活动室 ，并完善了相关配套设施，全力推进公共文化服务体系建设， 2009 年，省、市公共文化服务体系建设现场经验交流会相继在我县召开；累计投资 5000 万元建成全国第一家数字电视县，城乡数字电视用户达到 8.9万户；累计投资 7700万元建设标准化县人民医院、疾病控制中心、 16 所乡镇卫生院和 94个村卫生所，医疗体制改革稳步推进，惠民效果初步显现；积极促进就业，累计实现城镇就业 3.5 万人次，下岗失业人员再就业 2.5万人次；强化社会保障，退休人员养老金按时足额发放，城乡低保实现了应保尽保；投资 1643.8 万元建设 3 所标准化乡镇敬 老院， 694名老人可实现集中供养；坚持依法治访，全面落实信访工作责任制，积极化解各类矛盾，妥善解决一些历史遗留问题，全县的信访秩序明显好转；狠抓安全生产，认真落实安全生产责任制，各类安全事故均控制在市政府下达的指标之内， 2007 2010 年我县连续四年被评为全市安全生产标兵县；扎实开展“平安 某某 ”创建活动，强化社会治安综合治理，全县社会治安秩序进一步好转，人民群众安全感和满意度明显提高。 二、 建设必要性 果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。果蔬业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身 体素质、 11 促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。 （一） 保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设 “菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅 可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，而且有力地促进了农业结构调整和农民增收。 中央制订的“ 十三五 规划”中明确指出 :“建设社会主义新农村要推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。”本项目建设正是落实科学发展观，实施农产品转化增值的重要举措，本项目建设符合国家宏观经济政策。可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发展，改善农村社会经济及生态环境，是社会主义新农村建设发展的重要途径。 （二） 发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展 冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条 件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的 12 作用。 某某 县 果蔬产量丰富，但由于缺少足够的低温冷库进行调节周转，大多数果蔬难以实现反季节销售，产品附加值低；由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。标准化技术推广范围小，生产的果蔬大部分质量达不到出口的标准，严重降低了农民的收入。 因此， 某 某 县 果蔬冷链仓储建设项目 有利于区域果品和蔬菜产业发展，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。 （三） 实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业 目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，建设现代化低温冷库后，可以带动区域农业种植结构进一步优化，使农民由常规粮食作物转向蔬菜、瓜类、水果等高效经济作物种植，从而进一步优化农业产业结构，拓宽农民增收的路子。 近年来，我国果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也 有很大提升。但随着市场经济发展，果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽培技术、注重果蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。发展现代果蔬业，今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成 13 强有力的市场竞争能力。 某某 省泉义农业科技发展有限公司 是集果蔬仓储加工、研发和商贸为一体的综合性果蔬龙头企业。通过本项目的建设 和发展，公司在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决 某某 县现 代果蔬业发展的制约因素，使果蔬业持续、稳定、高效地发展。 （四） 适应市场发展和促进农民增收 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100，而我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的 45%-70%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33%。 因此，本项目建设，可促进果蔬生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地农民的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水平，更好地满足市场需求，增加农产品附加值，增加农民收入，促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。综上所述 ，本项目的建设是十分必要的。 14 15 第三章 建设条件 一、 项目区概况 （一） 建设地点选择 本项目建设地点位于 某某 省 某某 县工业园区内 ，交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设果蔬加工厂的理想地址。 （二） 自然条件 1、 地理位置 某某 县位于 某某 省中部偏西，地处小兴安岭余脉与松嫩平原的过渡地带，东经 125 30至 126 31 ，北纬 47 20至 47 55，行政隶属齐齐哈尔市。东以通肯河为界与海伦 市、北安市相望，南接明水县，西与依安县毗邻，北连克山、克东县。全境南北长 55 公里，东西宽 66 公里。 2、 区域面积 ： 全县幅员面积 3599平方公里，现有耕地面积 392万亩。全县共有人工林面积 123万亩，森林覆被率达到 22.7%；薪炭林面积 20万亩；全县拥有草原面积 17.8万亩；水域面积 8万亩。 3、 地形地貌 ： 某某 县地处松嫩平原的开阔地，海拔高度 260米至 280米，最高可达 325.5米（在上升乡小林子屯北），最低点 66米，基本属于小兴安岭松嫩平原漫岗丘陵地带，地表面坡度 4至 6度。全县丘陵地面积占 69.49%，平原 面积占 30.51%。从地貌看， 某某 县由东部小兴安岭山前高平原，过渡到西南部为地平原地带。整个地势 16 由东北向西南倾斜，东北高，西南低。 4、 植被： 该项目区的天然植被较少，主要有草甸和林地植被。草甸植被主要为羊草、三棱草、蒿子等杂草；林地植被主要有杨树、榆树、松树等，大部分为人工林，森林覆盖率 22.7%。 5、 气候特征： 项目区属寒温带大陆性季风气候，四季分明。春季气温回升快，降水少，多大风，易干旱；夏季温热多雨，降水集中，日照长；秋季晴朗凉爽，降温快，秋霜早；冬季寒冷干燥降雪少，持续时间长。 6、 温度 ：本地区年平 均气温 1.5。每年 1 7 月逐月上升， 8 1 月逐月下降。 1月份气温最低，月平均气温为 22.8，极端最低气温 -39.6； 7月份最高，月平均气温为 21.5，极端最高气温37.8。 7、 日照 ：本地区全年平均日照总数为 2736 小时，生长季节 4月至 9 月 1518 小时，占全年总日照时数的 55.5%。 6 月份为峰值月，日照时数为 278.3小时；最少为 12 月，日照时数为 163.8 小时。历年月最高极值为 338.6 小时，最低极值为 133.2小时。 8、 积温： 该区积温同气温变化规律相似，每年大于 7 C 积温长达 152天，积温 2312.6 2943.6。 9