鱼养殖项目可行性研究报告.doc

扶持方式：财政补助  项目类别：种养项目（水产养殖）  项目代码：  2017 年 * 300 吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目  可行性研究报告  项目单位： * 项目建设地点： *  可研报告编制日期：二一七年九月 1 目   录  第一章   总论  . 1 1.1 项目单位基本情况  . 1 1.2 项目建设方案  . 2 1.3 可行性研究报告编制依据  . 4 1.4 综合评价  . 5 第二章   背景及必要性  . 6 2.1 项目建设背景  . 6 2.2 项目建设的必要性  . 6 第三章   项目选址与建设条件  . 8 3.1 建设地点选择  . 8 3.2 建设条件  . 8 第四章   市场分析与销售方案  . 11 4.1 市场分析  . 11 4.2 营销策略、方案、模式  . 11 4.3 市场分险分析  . 13 第五章   建设方案  . 14 5.1 产品方案和建设规模  . 14 5.2 建设规划和布局  . 14 5.3 建设标准和产品标准  . 14 5.4 工艺（技术）方案  . 15 5.5 设备选型方案  . 16 5.6 主体工程方案  . 16 5.7 辅助工程及其它工程方案  . 错误 !未定义书签。  5.8 项目实施进度安排  . 19 第六章   环境影响评价  . 20 6.1 环境影响  . 20 6.2 节能减排措施  . 21 6.3 环保部门意见  . 21 第七章   项目组织和管理  . 23  2 7.1 组织结构域职能划分  . 23 7.2 劳动定员  . 24 7.3 管理模式  . 24 7.4 技术培训  . 25 7.5 劳动安全、卫生与消防  . 25 第八章   投资估算及资金来源  . 27 8.1 投资估算依据  . 27 8.2 投资估算  . 28 8.3 资金来源  . 28 8.4 财政资金的使用范围  . 29 第九章   财务评价  . 30 9.1 财务评价依据  . 30 9.2 营业收入、营业税金和附加估算  . 31 9.3 总成本及经营成本估算  . 32 9.4 财务效益分析  . 33 9.5 不确定性分析  . 33 9.6 财务评价结论  . 35 第十章   社会效益分析  . 36 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析  . 36 10.2 建设现代农业，促进产业化发展等  . 36 10.3 辐射带动能力分析  . 36 10.4 农民增收、农业增效评价  . 37 附   录  . 40 一、附表：  . 40 二、附图：  . 41 三、附件：  . 41 附表 1:可研报告编写人员基本情况表  . 错误 !未定义书签。  附表 2:建设投资估算表  . 45 附表 2-1：土建工程投资明细表  . 46 附表 2-2:设备投资明细表  . 47 附表 2-3:科技投资明细表  . 48 附表 3-1:流动资金估算表 (种养殖项目 ) . 48  3 附表 3-2 流动资金估算表 (非种养殖项目 ) . 50 附表 4:资金筹措与使用计划表  . 51 附表 5:总成本费用表  . 51 附表 5-1 单位产品生产成本估算表  . 52 附表 6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表  . 52 附表 7 利润及利润分配表  . 54 附表 7-1 销售 (营业 )收入、销售 (营业 )税金及附加和增值税估算表  . 55 附表 8 项目投资现金流量表  . 56 附表 9：银行贷款还本付息计算表  . 57 附表 10:财政资金使用计划表  . 58 第一章   总论  1 第 一章   总论  1.1 项目单位基本情况  1.1.1 概况  1、项目单位名称： * 2、企业性质：有限责任公司（自然人出资）  3、股东 构成：   4、发展历程： * 5、 主要业务 ：水产养殖、销售  6、 主导产品 ：虹鳟鱼  7、 人员结构 ： 现有职工 14 人（其中：管理人员 2 人，技术人员 2人，养殖生产工人 10人）。  8、 获得的主要业绩 、 荣誉 : 第一章   总论  2 1.1.2 财务状况  1.1.3 法人代表基本情况  1.2 项目建设方案  1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点  1、项目名称： 300 吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目  2、建设性质：扩建  3、建设地点： * 1.2.2 产品方案及建设规模  1、产品方案：引进平均体长 5 公分优质虹鳟鱼苗 30 万尾，年向社会提供鲜活虹鳟鱼 300吨。  2、建设规模：推广 DB11/T157 虹鳟鱼养殖技术；引进 5 公分以上优质虹鳟鱼苗30 万尾；年增成品鱼 300 吨。  1.2.3 品种、技术、设备方案  1、品种：引进 5公分长度虹鳟鱼鱼苗 30万尾。  2、技 术培训：科技培训养殖基地员工  第一章   总论  3 3、主要技术：虹鳟鱼养殖饲养及疫病防治技术。  4、设备方案：仪器设备购置 48台（套）；其中主要设备 12台，附属设备 36台。  1.2.4 水上工程  ；  1.2.5 建设期限  项目建设期限为 1年，即 2018年 8月实 施完成。  1.2.6 投资结构及资金来源  1、投资结构：项目总投资 423.05 万元 , 其中 ：建设投资 282万元 （ 其中 ：土建工程 40.5万元，设备购置及安装费 223.25万元，其它费用 18.25 万元）， 占 总投资的 94.30%,； 流动资金 141.05 万元 ， 占 总投资的 5.70%。  2、资金来源：申请农业综合 开发 地方 财 政补助资金 168万元，企业自筹 203.05万元。  1.2.7 项目效益  1、经济效益：项目建成并投入生产一年后产量达 300吨，实现销售收入 1800万元 ， 总成本费用 375.91万元， 经营成本 350.31万元， 利润总额 134.9 万元。项目投资利润率 31.89，财务内部收益率 21.92%，财务净现值 277.98 万元， 静态 投资回收期 5.22 年 （含第一章   总论  4 建设期 1 年） 。 各项指标均符合要求，说明本项目具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，经济上可行。  2、社会效益：该项目的实施，不仅解决了 *乃至整个黄南州水产品长期以来外地调进的问题，还可辐射带动沿黄地区发展优质 冷水鱼种繁殖、网箱养殖、渔产品加工、餐饮、旅游等产业的发展壮大 。  3、生态效益：水库增值渔业和网箱养殖可以互相利用、互为补充，网箱养殖是一种高产出的集约化养殖方式，养殖鱼类生长快，饵料利用率 高，同时产生的饵料残渣和粪便不仅可直接被库区增值放养鱼类所利用 。  1.3 可行性研究报告编制依据  1、 *农业综合开发办公室文件转发国家农业综合开发办公室关于印发 2017年国家农业综合开发 产业化经营 项目 申报指南的通知青农发办 201729号；  2、根据国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第 60号）；  3、 *政府关于推进农牧业产业化发展的若干意见（青政 200838号）；  4、 国家 发展和改革委员会 、建设部 颁布的 建设项目经济评价方法与参数（第 三 版）；  5、全国渔业发展“十三五”规划（ 2016-2020）；  6、 *渔业发展“十三五”规划；  第一章   总论  5 7、 *经济和社会发展“十三五”计划；  8、“ *虹鳟鱼工厂化育苗及水库网箱养殖成鱼示范研究”、“虹鳟鱼人工繁殖及亲鱼培育技术的研 究”和“ *虹鳟鱼肉质改良及鱼片加工技术的开发”等科学研究及中试成果；  9、 *委托关于编制 300吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目可行性研究报告的委托书 ；  10、 项目 单位提供的其它相关资料 。  1.4 综合评价  项目建设符合国家政策和行业发展规划。项目符合国家调整农业和农村经济结构，积极发展水产养殖业，增加农民收入的产业政策，项目建设资源有保障，产品有市场，采用的技术先进适用，项目建成后可取得较好的经济效益，采用建基地、带农户的紧密联系方式，可促进产业化进程，养殖场水资源丰富，气候条件较 好，尤其利用项目区独特的自然、气候资源优势，对大力发展冷水鱼生产是十分有利的。  项目符合中央和地方经济发展的政策要求，符合我省当前 沿黄地区 畜牧业生产实际，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理，市场前景和发展前景看好。  第三章   项目选址与建设条件  6 第二章   背景及必要性  2.1 项目建设背景  建设水产养殖生产基地是进一步优化农业结构的需要。 *公伯峡库区，气候温暖，环境无污染，具有良好的水资源条件；日照时间长，紫外线强，昼夜温差大，光热条件好，形成了高原独特的气候条件和适宜水产养殖的生长发育生态环境。因地制宜，合理优化渔业 资源生产和布局，实施优势水产品产业带建设，能够最大限度地优化水资源配置，挖掘水资源潜力和发挥比较优势，从而在不同的地区形成不同特点的优势产品，培育主导产业，促进优势水产品向适宜产区发展，不断扩大生产规模，实行专业化生产、标准化管理，提高产品质量。  通过冷水鱼网箱养殖基地的建设，发展高原特色优势渔业，是项目区成为渔业科技成果综合应用示范基地、农业结构调整示范基地、渔业产业化经营示范基地，并带动加工、储藏、运输、旅游等相关产业的发展。不仅能够进一步优化本地区农业结构，增强农业整体素质和效益，而且能够开辟农村新的 就业渠道，增加农民就业机会，从多方面增加农民收入。因此，该项目的建设与实施，对于发展农村经济，进一步调整农业产业结构，为农业增效、农民增收都具有十分重要的意义。  2.2 项目建设的必要性  2.2.1项目符合产业政策及行业和区域发展规划，是推进农村经第三章   项目选址与建设条件  7 济结构战略性调整的需要  根据国家农业产业发展政策，中共中央、国务院关于做好农业和农村经济工作的意见，国务院关于加快畜牧业发展的实施意见，农业部中国食物与营养发展纲要。结合 *省委“始终把基础建设放在农业发展的首位，加快农村经济结构调整，大力发展农业 产业化进程，把发展水产业放到更加突出的位置”的要求。按照*农牧行业主管部门发展农区畜牧业规划的总体要求和“十 三五”期间重大项目布局，省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定文件精神和 *农牧业产业化“十 三 五”发展规划，贯彻以农村经济结构调整为主线，实施产业化经营，大力发展水产养殖业，从政策上、融资渠道的开拓上都适逢其时。  2.2.2把资源优势转变为经济优势的捷径  *水资源充沛，气候条件较好，水资源丰富，有着发展水产养殖业的良好条件，并且当地农民均有水产养殖的习 俗、农业基础较强、交通条件便利，农民素质相对较高，其自然资源和人力资源都具有很大的优势。但项目区由于农民经济基础差，周转资金匮乏，水产产业基础设施薄弱，虹鳟鱼养殖业始终没有形成一定的规模，资源优势无法转变为经济优势。因此，在本区实施标准化规模养殖项目，是一项起点高、见效快，能把资源优势转变为经济优势，让农民增收的一条捷径。  第三章   项目选址与建设条件  8 第三章   项目选址与建设条件  3.1 建设地点选择  项目建设地点位于 *，养殖水域属于 U型地段，水流缓慢，水质清澈，刮风时间少且风力小，是理想的养殖基地，水域滩涂面积 500公顷。  3.2 建设条件  3.2.1 自然条件  *地处北温带，属高原大陆性干旱气候，冬季寒冷、夏季凉爽、蒸发量大于降雨量、日照时间长、辐射强，昼夜温差较大。年平均气温 8.7，最热月（ 7 月）平均气温为 20.3 ,最冷月（ 1月）平均气温为 -10。平均作物生长期为 234天，年平均降水量为340.9mm，且降水集中在夏季（ 6 8 月），占全年降水量的 55%，年蒸发量为 1804.6mm，年平均相对湿度 56%。全年日照时数为 2458.2小时，全年无霜期 149天。  境内热量较足，气温日较差大，全县年平均气温 8左右， 0的积温在 2400 -3400，持续天数为 210 240 天， 5的积温2200 -3200， 10的积温 2200 -2600，无霜期 170 200天。年平均气温 5CC 80C，年辐射量 125 135 千卡 /平方厘米，日照时数 2400 2600 小时，年降雨量 350 700 毫米，气候温和，自然条件是较好的，是理想的水产养殖基地。项目区海拔 2500 2900第三章   项目选址与建设条件  9 米，年均气温 5 6.5，年均降水量 500毫米左右。  3.2.2 政策、资源、科技支撑条件  、政策环境  近几年来， *不断加大农业 投入和产业扶持力度，农业生产水平得到了较大幅度的提高，农业发展势头强劲。由于长期以来受当地经济发展的影响，水产产品生产体系落后，饲养的科技含量低，致使农牧业增产不增收，农民收入增长缓慢，严重制约了我省农牧业经济的快速稳步发展。中共中央国务院关于 2016年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 颁布实施后 *都十分重视农业产业结构调整 工作 ， 为虹鳟鱼养殖业提供了极好的发展机遇。因此，本项目的建设具有良好的政策支持环境。  、资源优势  *，海拔 1895 米，耕地面积 1250 亩， 该村年均气温 8.7，年降雨量 450 ，无霜期 185 天，农作物生长期为 240 天，属两季不足，一季有余，热量资源丰富。 *距省会西宁 145公里，东离兰州 200公里， 西同高速于 2017年 9月已顺利通车 ，乡村公路、农田道路硬化呈网状结构，构成了便利的交通运输体系。项目区土层深厚，土质肥沃，光热资源充足；以黄河灌溉为主，水质洁净无污染；农药、化肥使用量较小，土地无污染，符合绿色食品农药、化肥使用标准要求；周边无工矿企业，大气质量优良，不受工业和城市污染的影响。环境条件符合无公害食品标准产地环境条件的要第三章   项目选址与建设条件  10 求。  、科技开发能力  公司在组织技术人员开展虹鳟鱼孵化、疾病预防、科学养殖等技术方面积极探索外，并与省内 渔业协会、省内外及 县上专家达成长期技术报务协议，为项目实施提供了技术保障。  3.2.3 基础设施条件  建设区距省会 145 公里，东离兰州 300 公里， 西同高速 公路，构成了便利的交通运输体系。项目区土层深厚，土质肥沃，光热资源充足；以黄河灌溉为主，水质洁净无污染；农药、化肥使用量较小，土地无污染，符合绿色食品农药、化肥使用标准要求；周边无工矿企业，大气质量优良，不受工业和城市污染的影响。环境条件符合无公害食品标准产 地环境条件的要求。  第四章   市场分析与销售方案  11 第四章   市场分析与销售方案  4.1 市场分析  4.1.1 市场供求现状及前景分析  随着经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，人们消费档次在逐年提高，由于引进的鲤鱼、黄河土著鱼、高白鲑鱼苗质量较好，特别是虹鳟鱼是一种优质名贵鱼类。 *特殊的自然环境、丰富的冷水资源、无污染、高品质的水体质量，使产品具有独特的高原风味和保健性能，符合大众口味，产品一定会在国内外市场上畅销。  4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析  由于 *水体资源冷凉无污染，具有开展虹鳟鱼类网箱养殖得天独厚 的条件，所产鱼产品属于无公害绿色食品。行优价高，深受消费者的欢迎和青睐，渔产品还是各民族宴席及平时餐桌上的常备食品之一，每年消费量巨大。目前 *生产的水产品规模不大，现有的养殖，远远满足不了市场的需求，渔产品除了作为人们通常食用的水产品之外，还可以加工成罐头、鱼干等产品销往外地，因此渔业生产潜力很大，前景广阔。  4.2 营销策略、方案、模式  （ 1）销售策略：建立产、供、销一体化的经营组织，节省成本，强化市场开拓能力和提高营销利润水平。充分发挥劳动密集型产业，第四章   市场分析与销售方案  12 采用先进的产品质量标准和技术规范，进一步提 高产品的质量，增强市场的竞争力。 结合信息现代化建设加强 畜 产品经营销售网络建设 ，广泛密切联系经纪人队伍，充分发挥专业协会服务功能 ，为生产者、经营者、消费者提供优质、方便的信息服务。加快与农业部和全国各地 水产品 生产销售网络的联网工作，以现代化的信息手段为发展 水产产品 产业化服务。  （ 2）销售方案： 公司产品于 2017 年 7 月 通过绿色健康养殖和绿色认证，以 “湟品” 品牌优势与农超对接，结合常规营销模式扩大营销规模。  （ 3）营销模式：实施名牌战略。制定自己的品牌，加强对产品品牌的宣传，在市场上树立起良好的品牌形象，通过为消 费者提供优质的产品和服务，获得消费者对产品品牌的认可，不断提高品牌的知名度，加强广告等媒体组合策略。经常采取多种形式的促销活动，引导消费者对产品的消费。经常参与一些公益性活动，建立企业良好的公众形象，积极参与国内外的各种展销会、订货会，提高产品知名度，争创名牌。  （ 4）营销进度：采用多种形式，积极推销开拓省内外其他地区