年产12万吨全价配合饲料厂项目建设可行性研究报告.doc

年产 20万吨饲料加工厂建设项目 可行性研究报告 （ Word版本 -可编辑 -完整版） 编制单位： XXXX工程咨询有限公司 二 O一六年十月 目录 第一章 总 论 . 1 一、 项目概况 . 1 二、 编制的依据和原则 . 5 第二章 项目建设的必要性和可行性 . 7 一、 项目建设的必要性 . 7 二、项目建设的可行性 . 9 第三章 市场预测 . 12 一、社会环境、行业环境及发展趋势 . 12 三、 产品销售方案及营销策略 . 17 四、 企业竞争力分 析 . 21 第四章 承担单位概况 . 24 一、单位概况： . 24 二、股权结构图 . 27 三、经营情况 . 27 第五章 建设规模与产品方案 . 30 一、项目建设规模 . 30 二、生产规模的确定 . 30 三、产品品种和质量指标 . 30 第六章 场址选择 . 31 一、项目选址 . 31 二、建设条件 . 31 第七章 技术方案、设备方案和工程方案 . 34 一、技术方案 . 34 二、设备方案 . 35 第八章 主要原材料、燃料供应 . 41 一、 主要原材料、辅助材料 . 41 二、燃料动力消耗 . 41 第九章 项目总体布置 . 42 一、 总体布置 . 42 二、运输 . 42 三、 给排水 . 43 四、供电及通讯 . 44 五、 供汽与通风 . 45 第十章 节能 . 46 一、项目能耗指标及分析 . 46 二、 节能措施 . 46 第十一章 环境影响评价 . 48 一、环境质量标准及排放标准 . 48 二、主要排放废源及处理措施 . 48 第十二章 劳动安全卫生与消防 . 51 一、劳动安全卫生 . 51 二、 消防 . 53 第十三章 组织机构与人力资源 . 55 一、 组织管理机构 . 55 二、 劳动定员及培训 . 56 三、经营管理模式 . 57 四、 运行管理制度与措施 . 58 第十四章 实施进度 . 59 第十五章 投资估算和资金筹措 . 60 一、 投资 估算 . 60 二、资金 筹措 . 65 第十六章 财务评价 . 66 一、 财务评价依据 . 66 二、 财务评价基础数据 . 66 三、销售收入与成本费用估算 . 67 四、 财务 评价 . 69 五、不确定性分析 . 69 第十七章 社会评价 . 72 一、带动相关产业的发展 . 72 二、增强产品竞争能力 . 72 三、增加就业机会，带动地方经济发展 . 72 四、提高从业人员素质 . 72 第十八章 结论 . 73 一、可行性研究结 论 . 73 二、 存在的主要问题和建议 . 73 1 第一章 总 论 一、 项目概况 （一）项目名 称 *饲料有限公司 *项目 （二）承建单位 单位名称： *饲料有限公司 企业性质： 股份有限公司 法人代表： * 技术负责人： * （三）建设性质 新建 （四）资源条件 *饲料加工有限公司有雄厚的经济基础、强大的技术力量和多年从事饲料生产与销售的经验。 *股份有限公司目前拥有近 50家饲料生产厂，主要有家禽、水产类等 10大系列包括预混料、浓缩料、配合料在内的 100多个饲料品种。市场遍布山东、河南、江苏、湖北、山西、北京、上海、东北三省近 20个省市。 项目建设地 交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。 电力供应充足，水资源丰富， 农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久，特别是玉米的种植经验丰富； 政府对畜牧业的发展高度重视，政策到位，可为当地发展畜牧业、饲料加工业提供可靠保证。 （五）建设规模与产品方案 该项目建设年产 12万吨全价配合饲料 , 产品分：鸡、猪、鸭、鱼 系列。 2 （六）厂址选择 项目建设地点 山东省 *， *工业园区内。 交通便利、水电供应充足，基础设施完善，接近原料产地和饲养基地。有悠久的农业种植基础和畜牧业养殖基础。厂区地势平坦，符合项目建设。 （七）技术设备方案 项目选择使用先粉碎后配料工艺。主要分原料接收； 原料清理、粉碎工段； 配料、混合工段和制粒工段四部分。 主要设备包括：化验设备、公用工程设备、散装玉米仓设备、及配合饲料成套设备共 222台（套）。 （八）主要原材料供应 主要原材料包括玉米、豆粕、花生粕、菜粕、鱼粉、次粉、混合油、氨基酸等 由公司在当地或国内统一采购。 （九）环境影响评价 本项目的建设严格按照国家环境质量标准及排放标准执行，并对主要排放废源做到及时有效处理。 （十） 项目实施进度 该项目建设约需 12个月，各项工作按计划交叉进行。 其中土建工程施工 6-7个月；设备安装 3-4个月，包括安装中的单机试运转、调试等；试生产一个月。 （ 详见项目建设实施进度横道图） （十一）投资估算与融资方案 项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共 2400万元，包括建设投资 2000万元，铺底流动资金投资 400万元。由公司自筹解决。 （十二）财务评价 3 该项 目税后财务内部收益率为 20.6%，大于设定的基准收益率 8%，投资回收期短，项目盈利能力、偿债能力均较强。综上所述，各项分析表明，该项目从财务角度可行。 通过不确定性分析，表明项目具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，具有一定的抗风险能力。 （十三）社会评价 通过该项目的建设有利于带动当地相关产业的发展 ， 促进种植业三元结构的建立，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向转变；增强六合饲料产品的竞争能力，增加就业机会，提高从业人员素质，对地方及周边地区的经济发展有一定的促进作用。因此，该项目的建设具有可观的社会效益。 （十四）研究结论 该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品除满足公司内养殖公司需要外，还可外销，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。 该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。 综上所述，本项目是可行的（ 附：主要技术经济指标表 ） 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单 位 数 量 备 注 一 生产规模 吨 /年 120000 二 产品方案 12 1 肉鸡料 万吨 /年 8 2 蛋鸡料 万吨 /年 1 3 猪料 万吨 /年 1 4 鱼料 万 吨 /年 4 4 4 鸭料 万吨 /年 10 三 年工作日（装置运行日） 天 300 四 主要原材料消耗 1 玉米 吨 120000 2 豆粕 吨 24000 3 花生粕 吨 8000 4 菜粕 吨 6600 5 鱼粉 吨 1100 6 次粉 吨 9500 7 混合油 吨 2400 8 蛋氨酸 吨 220 9 赖氨酸 吨 1200 五 公用动力消耗 1 供水 年用量 万 m3 3.5 2 供电 装机容量 KW 1600 年耗电量 KW.h 500000 3 供汽 年用汽量 t 8000 折合耗煤 2600吨 六 三废排放量 1 废水 无 2 废气 无 3 废渣 吨 600 煤渣出售做砖 七 运输量 1 运入量 吨 240720 2 运出量 吨 240000 八 劳动定员 人 100 1 其中：生产工人 人 81 2 管理人员 人 19 九 本工程建筑面积 m2 7780 十 占地面积 亩 53 包括公用工程分 摊 十一 工程项目总投资 万元 10268.23 1 固定资产投资 万元 7968.8 2 铺底流动资金投资 万元 2299.43 十二 年销售收入 万元 59000 达产年 5 十三 成本和费用 1 年总成本费用 万元 54999.18 达产年 十四 年销售税金 万元 达产年 十五 年净利润 万元 3000.61 达产年 十六 财务评价指标 1 投资利润率 % 29.22 2 投资回收期 年 6.39 含建设期 1年，静态税后 3 全投资财务内部收益率 % 20.6 税后 5 全投资财务净现值 万元 10649.26 Ic=8%，税后 6 产量盈亏平衡点 % 43.38 二、 编制的依据和原则 （一）编制依据 1、投资项目可行性研究指南 2、农业项目可行性研究与经济评价手册 3、关于促进饲料业持续健康发展的若干意见 4、饲料和饲料添加剂管理条例 5、 *饲料加工有限公司提供的基础资料 （二）编制的原则 1、根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。 2、 根据山东省畜牧业总体规划要求 ,按照大型饲料生产企业进行规划设计 . 3、根据六和饲料加工有 限公司新建项目的总体规划，综合利用资源、节约能源，发挥该公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、见效快。 4、依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的工艺技术及可靠的设备、材料，生产高品质的饲料产品。 5、执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范 6 和标准。 6、环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三废排放要符合国家的排放标准。 7、产品质量符合国家规定标准。 8、该工程的公用设施，包括配电房、供汽、化验室、供排水、机修车间、消防设施、办公及生活设施等工程统一设计、统一建设。 7 第 二章 项目建设的必要性和可行性 一、 项目建设的必要性 （一）发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件 目前我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展现代畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。 我国饲料业已成为世界第二饲料生产大国。 2005年饲料产品总产量达 7806万吨，饲料加工业产值接近 2000亿元，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。截至 2007 年底，饲料总产值已达 3335 亿元，总产量已达 1.23 亿吨，职工 85.6 万人，成为国民经济的一个重要组成部分。由于饲料成本占养殖业成本的 70以上，因此加快饲料工业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。 今后，山东省饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐 ，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大 人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业 ，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产。 （二）是我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措 8 施 尽快把畜牧业发展成为一个大产业，促进水产养殖业可持续发展，已成为我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施。饲料安全是维护食品安全的前提条件，提高畜禽水产品的竞争力已成为我国畜牧水产业的主攻方向。因此，发展安全优质高效的饲料业对于促进养殖业持 续健康发展、增强农业竞争力具有重要意义。 （三） 是我国饲料生产企业的当务之急 入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。目前，国内的牛、羊、猪价 格均低于国际市场价格 ,虽然国家将逐步调低肉类进口关税，但在国际上仍具有 竞争力。另外，随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高，对畜禽水产品的需求将有很大增加，从 而对饲料产品的需求也会相应增加。根据“山东省畜牧业发展十五计划及 2015年规划”，到 2015年，工业饲料需求量为 2100 万吨。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中占有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。 （四）