湖北东狮茶业可研报告.doc

1 湖北 东狮 茶业有限公司 年产 400 吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造 可行性研究报告 第一章 总论 1.1.1项目名称 年产 400 吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造项目。 1.1.2 项目单位、法人代表 项目单位 ：湖北 东狮 茶业有限公司 法人代表： 邓远辉 联系电话： 18602791555 1.1.3 项目建设性质、地点 、补助范围及金额 性质：清洁化流水 生产线技术改造 地点：鹤峰县 下坪乡集镇（惠民路） 补助范围： 中小企业结构调整和优化项目补助资金 金额： 200 万元 1.2 研究工作的依据、内容及范围 1.2.1 研究依据 2 1.2.1.1 关于编制 湖北 东狮 茶业有限公司 年产 400 吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造 项目可行性研究报告 的委托书； 2、中华人民共和国环境保护法 (1989 年 )； 3、 鹤峰县县域经济发展十二五规划 (2011 年 )； 4、中华人民共和国清洁生产促进法 (2002 年 6 月 )； 5、 中华人民共和国水土保持法实施条例（国务院令 120 号， 1993 年 8 月）； 6、中华人民共和国食品安全法（ 2009 年 2 月）； 7、中华人民共和国食品安全法实施条例（ 2009 年 7月）； 8、 中华人民共和国安全生产法 （ 2002 年 11 月 ） ； 9、 建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定； 10、项目单位提供的基础材料； 11、现场勘查所得的资料和数据 ； 12、可享受 鹤峰县 农业综合扶持 优惠政策 ； 13、 省经信委、省财政厅关于做好 2013 年国家中小企业专项资金项目申报工作的通 知（鄂经信企业【 2013】 138号“ 促进中小企业结构调整和优化” 。 1.2.2 项目研究内容及范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括： 3 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术 改造 方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施 的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.3 编制原则 1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用； 2、重视优化 技改 设计方案工作，通过 技改 设计方案的论证来提高 技改 设计水平和降低工程投资额； 3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废” 排放标准。 4 4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。 1.4项目概况 1.4.1 项目单位简介 湖北东狮茶业有限公司位于木林子国家级自然保护区、神农架和张家界之间的武陵山腹地的 鹤峰县下坪乡。是集茶叶、魔芋精深加工于一体的民营企业。公司前身为湖北鹤峰东狮茶叶专业合作社，该社成立于 2008 年，拥有固定资产 1000 万元，厂区占地面积 5000 平方米，建筑面积 6000平方米。茶叶基地 1 万余亩，魔芋基地 1500 亩。 2012 年 4月公司登记注册为“湖北东狮茶业有限公司， 法人代表邓远辉， 公 司注册资本为 500 万元 。 公司主产绿茶、红茶、黑茶，现拥有年产量 4000 担名优茶生产线 1 条，年产量 5000 担大宗茶生产线 2 条，年精制茶叶 15000 担生产线 2 条，年加工 500 吨魔芋精粉生产线2 条，加工 400 吨的魔芋机烤片生产线 1 条。“东狮”牌鹤峰茶 2009 年获 QS 认证， 2011 年荣获恩施州知名商标，公司系列产品畅销湖北、湖南、陕西、山东等省和地区，年实现销售收入 4000 万元。 1.4.2 项目建设 方案 （一）土建： 770 万元。 5 1、 平整土地： 50 万元； 2、 厂房建设：面积 9000 平方米， 570 万元； 3、 水电 安装、排污设施： 100 万元； 4、场内 1000 硬化、 绿化： 50 万元。 （二）设备： 700 万元。 1、名优茶全自动流水生产线 1 条 190 万元（产地浙江）。 2、 茶叶精制设备 单位：万元 机械名称 参考价格 台数 金额 产地 备注 光电拣梗机 40 5 200 安徽 流化床 15 3 45 沈阳 烘干机 5 4 20 天池 76型平园筛 1.5 16 24 天池 76型抖筛 1.2 20 24 上洋 40风选机 1 24 24 天池 滚切机 0.6 6 3 6 天池 齿切机 0.8 6 4 8 上洋 关堆仓 20 1 20 自制 茶叶检测设备 10 1 10 浙江 包装设施 30 1 30 自制 各种输送链 0.5 60 30 自制 电力设备 12 1 12 彩色色选机 65 1 65 安徽 6 合计 510 1.4.3 场址概述 本项目位于 鹤峰县下坪乡集镇（惠民路） ，所征用土地 为工业用地。 1.4.4 基础设施条件 本项目所在地交通便利，地势平坦， 水、电、通讯网络等 基础设施配套齐全。 可以满足本项目生产、生活的 需求。 1.4.5 环境保护 本项目 所在地（ 下坪乡集镇 ） 设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。 1.4.6 项目定员和来源 本项目的劳动定员为 300 人 ， 全部 面向社会招聘。 1.4.7 项目实施 进度 本项目建设期 17 月，计划于 2012 年 7 月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计 2013年 12 月工程全部竣工。 1.4.8 总投资及资金筹措 本项目总投资 2100 万元，其中建设投资 1470 万元，流动资金 630 万元。 本项目所需资金全部由企业自筹解决。 1.5技术经济指标 主要经济技术指标表 7 序号 项目 单位 数量 一 生产规模 1 名优茶 吨 400 2 黑茶 万担 3 3 工夫红茶 万担 4 二 主要原料及燃料动力 1 毛茶 万担 8 2 煤 吨 600 3 电 万 kWh/a 40 4 水 吨 800 三 劳动定员 人 300 四 占地面积 平方米 20000 五 建筑面积 平方米 9000 六 运行时间 天 /年 330 七 主要经济指标 1 总投资 万元 2100 建设投资 万元 1470 流动资金 万元 630 2 生产成本 万元 /年 7500 3 年销售收入 万元 /年 9500 4 年利润 万元 /年 760 5 投资回收期 2.4 税前 年 1 税后 年 2.4 6 财务内部收益率 税前 % 76.4 税后 % 61.28 8 7 投资利润率 % 23.40 8 盈亏平衡点 % 38.71 1.6 结论 1、本项目属于 湖北省经信委、财政厅关于做好 2013 年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（鄂经信企业【 2013】 138 号“促进中小企业结构调整和优化” 清洁化流水生产线技术改造 项目，属于 我县 农业产业发展十二五规划支 柱产业， 属于国家鼓励类， 符合国家产业政策 。 2、 项目方案策划遵循了 “ 可持续发展 ” 的道路，环保设施与生产设施 “ 同时设计、同时建设、同时投产 ” 的方针，对 茶叶 生产过程中产生的污染物进行有效处理， 有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。 3、本 项目建设具有一定的 技术 含量，能够吸纳富裕劳动力， 创造部分就业机会 ，增加农民收入，促进地方经济的发展。 4、本 项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。 总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济 效益。 建议 政府各相关部门立项建设 ，并给予政策 资金 扶持，争取早投资、早受益。 第二章 项目背景及建设必要性 9 2.1 项目背景 鹤峰位于武陵山区腹地，湖北省西南部，境内峰峦起伏，溪河纵横，山川秀美，属典型亚热带大陆性季风湿润气候，雨热同季，四季分明，降雨丰富，终年云雾缭绕，土层深厚肥沃，植被覆盖率达 82%，适宜茶叶等多种经济作物生长。优越的自然条件造就了鹤峰茶叶品质极佳、 香高味醇、耐冲泡、无污染、硒元素含量丰富的独特品质特征。 鹤峰 县 是典型的山区农业县，属国定贫困县，是农业部对口扶贫武陵山区 8 个县（市）之一。全县版图面积 2892 平方公里，耕地面积 31.3 万亩，人口 22.02 万人，其中农村人口 18.17 万人。 【 产茶历史悠久 】 鹤峰是湖北省著名的茶叶之乡，茶叶生产历史悠久。西晋时的荆州土地记中就记载：“武陵七县通产茶”。唐代陆羽所著茶经中也说，“巴山峡川有二人合抱者”，又说，“南山以峡州上”。 1867 年，鹤峰第一任知州所创县志就有这样的记述：“容美贡茗，遍布生植，惟州署 后数株所产最佳味极清腴，取泉水烹服，驱火除瘴，清心散气，去胀止烦，并解一切杂症”。鹤峰茶历史悠久，早在明清时期时期，茶叶就已经成为朝庭贡品，称为“名贡”，同时，也是土司王对外交流的重要农产品。鹤峰还是全国最著名的“宜红茶”主产区，生产的工夫红茶，汤红、味醇、香浓、鲜爽宜人，远销欧美各国。 1876 年，广东商人林紫宸到鹤峰开办10 茶号，生产的红茶出口欧美、俄国。清光绪年间，美国茶师又到鹤峰考察，称鹤峰红茶为“上品”，英国人品尝“容美红茶”之后，称赞为“皇后茶”。 鹤峰，土家茶文化底蕴丰富。“白鹤茶”、“泡儿茶” 、“油汤茶”、“鸡蛋茶”作为款待远方贵宾最高礼节的“土家四道茶”，给人一种独特的艺术享受。迄今为止，民间还流传着“白鹤井的水，容美司的茶”的神话故事。 【相传，清朝雍正 13 年即公元 1735 年，改土归流后，以现在的鹤峰为中心，将周边部分县市划归“容美土司”。在建筑土司王府时，一得道高人察看风水时告诉土司王“在建筑王府时，在王府的正上方的地底下有一块平整而巨大的石块，奠基时若挖到石块，切记不得搬动”。民夫在施工时，果然挖到一块正如风水师所描述的巨石，出于好奇，十几个民夫使出全身力气将巨石掀开，突见一对白鹤从巨石 下飞出，仰天长鸣，消失在天际，民夫向下一看，只见一口天然的水井，井下涌动着清澈见底碧绿的翠泉，民夫饮用井水甘甜无比，沁人心脾，人们便把此井命名为“白鹤井”。当时的土司王将容美司的特产 茶叶和白鹤井的清泉作为向朝廷进贡的贡品。每到清明时节，土司王就在民间精选 8 个金童、 8 个玉女，净身斋戒 15 日后，玉女唱着采茶歌，纤纤玉指轻轻握住茶树树梢，用樱桃小口小心翼翼衔下如同翡翠般碧玉的苞苞茶，采摘后由金童在烧着熊熊烈火的灶台上唱着赞歌双手与茶叶一同飞舞，直到茶叶精治而成后密封精装。 8 对金童玉女双双来到白鹤井前用南山翠竹 取水密封精装后，用重兵护送前往朝廷。在皇宫里，用烧开了的白鹤井